一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区水利工程运行中心为西区水利局下属正科级公益类事业单位，不设下属二级法人单位，内设办公室（含财务岗位）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个职能股室，组织架构清晰，权责划分明确，全面承担水利项目建设、工程运行维护、征地移民、合同管理等全链条业务工作。

（二）机构职能

区水利工程运行中心为正科级单位，属区水利局二级单位，无下属二级单位，设办公室（含财务）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个股室。

1．在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

2．负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

3．在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

4．按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

5．负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

6．负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

7．负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

8．依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

9．组织施工用水、用电、道路、通信和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

10．组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

11．负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

12．负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。           

13．负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

14．负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

（三）人员概况

截至2025年末，区水利工程运行中心共有职工11人，事业编制9人,在编临聘2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

西区水利工程运行中心2025年年初预算收入合计195.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入192．89万元，占98.47%，政府性基金预算财政拨款收入3万元，占1.53%。

西区水利工程运行中心2025年决算收入合计1880.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.19万元，占26.23%；政府性基金预算财政拨款收入1387.21万元，占73.77%；年初结转和结余0万元。

（二）支出情况

本年度实际总支出1880.41万元，全部资金均来源于财政拨款，全年未发生超范围列支、违规列支情形，按支出属性划分如下：

基本支出合计199.37万元，具体包括工资福利支出180.89万元、商品和服务日常公用支出90.93万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元，主要用于保障在职人员薪酬社保缴纳、办公耗材购置、水电费用支付、日常公务差旅等单位基础运转事项，确保职工薪酬按时足额发放，维持单位日常工作常态化开展。

项目支出合计1681.03万元，其中资本性基建支出1608.57万元，占总支出的85.54%，为年度核心支出，专项用于梅子箐水库扩建主体工程收尾、灌区配套管网铺设、农业水价计量设施布设；剩余项目资金用于水库防汛物资储备、库区运维保洁、安全生产排查、项目招投标及第三方技术服务等事项。
从功能科目执行情况来看，社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水四类刚性支出预算执行率为100%；专项债券对应的其他支出预算2317.10万元，实际支出1384.21万元，执行率59.74%，结余资金932.89万元，结余原因为农业水权水价改革管网项目尚处于分标段施工阶段，资金严格按照项目施工进度分批次拨付，尚未达到全额付款节点。

“三公”经费专项支出情况如下：公务接待预算1万元，全年实际支出0元，较2024年的0.3万元下降100%；公务用车运维预算10万元，实际支出8.62万元，同比下降13.8%；全年未发生公务用车购置、因公出国（境）支出，非必要公务开支管控成效明显。差旅费全年列支1.31万元，较上年增加0.85万元，主要系水库阶段性验收、项目实地踏勘、行业业务调研相关出差频次增加所致。

（三）结余分配和结转结余情况

截至2025年末，本单位财政拨款与非财政拨款两类资金均无结转结余，未形成跨年度沉淀资金。专项债券形成的932.89万元指标结余，为在建项目预留应付工程款，已按照财政资金管理相关规定顺延至后续项目施工节点分期拨付使用，不属于闲置结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1．履职效能

本次围绕年度三大核心工作目标开展成效核验如下：

一是梅子箐水库扩建工程建设目标：本年度主体工程已全部完工，按期进入档案整编、水土保持环保专项验收阶段，全年完成项目投资6200万元，已完成年度既定建设任务，为项目整体竣工验收夯实了基础。

二是农业水权水价改革项目落地推进：管网延伸项目按期开工，已完成部分田间灌溉管网、用水计量设施铺设工作，年度落实建设投资1067.1万元，灌区用水计价基础设施得到稳步完善。

三是水库运维与防汛安全保障：已常态化落实三座库区及沿线沟渠的巡查值守、库区垃圾清理、监控设施维护工作，完成年度防汛物资储备与应急演练任务，全年工程建设、库区防汛未发生安全事故，项目服务对象满意度达98%以上。
扣分原因：个别标段竣工资料归集进度略滞后于计划工期，档案整理统筹效率有待提升，扣1分。

2．预算管理

预算编制质量：年初预算严格依照人员编制、历年经费使用数据及年度常规项目编制，人员基本支出与常规运维项目测算精准；但对专项债券新增项目的施工周期、资金拨付节奏预判不足，未结合项目分年度建设特点细化阶段性预算安排，导致预算安排与项目实际支出节奏存在偏差，扣1分。

单位收入统筹：本单位无经营性收入，全部资金均由财政保障，已按财政管理要求统筹开展一般公共预算与专项债券资金的分账管理工作，两类资金专款专用、边界清晰，该项得满分。

支出执行进度：基本支出全年预算执行率为100%；专项债券配套基建项目受征地协调、雨季停工、第三方验收流程等因素制约，项目支出执行不均衡，整体执行率不足60%，阶段性支出进度未达到既定要求，扣1分。

预算年终结余：本单位无跨年结余沉淀资金，现有指标结余全部为在建项目待拨付工程款，符合财政资金管理相关规定。

一般性支出管控：本年度严格管控公务接待、公车运维、培训费等一般性支出，培训费实现零列支，公务接待支出清零；但因工程现场踏勘、项目验收工作增加，差旅费同比增幅较大，一般性支出精细化管控仍有提升空间，扣1分。

3．财务管理

本单位严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及基建财务相关制度，完善内部经费审批、资金拨付、账务核算的内部控制流程，实行“事前审核、事中监管、事后复核”的全流程管控机制；财务岗位设置符合规范要求，财务与业务岗位权责分离；所有项目资金实行专款专户核算，工程款拨付严格执行“施工申报→监理核验→业务股审核→财务复核→单位审批”的流程，全年财务支出符合规定，未出现资金挤占挪用、违规报账问题，财务管理该项所有指标得满分。

4．资产管理

2025年依托梅子箐水库扩建、灌区管网项目新增大量库区构筑物、灌溉管网、监测设备等固定资产，本年度定期开展资产盘点清查工作，建立新增资产台账；全部在用资产按需投入工程运维使用，未出现资产闲置、报废流失、低效占用情况，资产利用率、盘活率均符合要求，资产管理该项得满分。

5．采购管理

项目招投标、设备物资采购全部依规进入公共交易场所开展公开招标，优先选取中小微企业承接配套劳务、设备供货业务，落实政府采购扶持中小企业相关政策；个别零星委托服务项目存在采购流程资料归档滞后问题，采购执行资料完整性不足，扣2分。

（二）部门预算项目绩效分析

本年度所有项目均严格按照区级财政管理相关要求组织实施，预算覆盖范围包含一般公共预算、政府性基金预算安排的常年项目与阶段性项目，无国有资本经营预算安排的项目。本单位同步严格落实专项债券资金使用与政府购买服务的规范化管理要求，顺利完成年度各类预算项目绩效目标管控工作，具体情况说明如下：

1． 一般公共预算项目情况：本年度一般公共预算资金主要用于保障单位日常运转、水库常态化运维、防汛保障等常年性固定项目，具体涵盖设施维保、库区保洁、防汛值守、办公保障等工作内容。该类项目预算资金稳定，实施周期覆盖全年，本年度预算执行率为100%，所有绩效目标均已完成，有效保障了梅子箐水库常态化安全运行，夯实了区域水利防汛防线，为辖区农业灌溉、民生水利保障提供了基础支撑。

2． 政府性基金预算及专项债券项目情况：本年度政府性基金预算资金全部为专项债券资金，重点投向梅子箐水库扩建工程、西区农业水权水价改革管网延伸两大阶段性重点基建项目。债券资金严格落实“专款专用、专账核算、闭环管理”要求，全部用于项目工程建设、设施改造、设备购置等既定用途，不存在挤占、挪用、截留、违规调剂资金的情况。资金拨付严格遵循债券资金使用管理办法，结合施工进度有序开展，本年度已完成既定建设投资任务，项目建设合规可控，资金使用安全规范，充分发挥了专项债券资金撬动水利基础设施建设、提升区域水资源利用效能的作用。受项目施工周期、征地协调、汛期施工受限等客观因素影响，项目资金未实现全额支出，属于正常阶段性进度差异，不存在资金闲置浪费问题。

3．国有资本经营预算项目情况：2025年度本单位无国有资本经营预算资金安排，未实施相关项目，无对应收支及绩效管控事项。

4．政府购买服务情况：本年度结合水利项目建设、工程运维管理需求，依规开展政府购买服务工作，主要涉及工程技术咨询、项目监理、档案整编、现场运维辅助服务等第三方服务事项。所有购买服务项目均严格履行立项论证、公开采购、合同备案、履约验收、资金支付全流程手续，契合本单位工程建设及运维工作实际需求。服务采购全过程公开透明、合规合法，服务质量、服务时效均符合项目建设管理标准，有效弥补了本单位专业服务短板，助力重点水利项目高效推进、规范落地，切实提升了水利工程建设管理专业化、规范化水平。

本年度项目划分为常年运行类项目、阶段性基建项目两类：常年项目共2项，即梅子箐水库运行经费、防汛专项经费，全年预算合计38万元，预算执行率100%，无资金结余超过10%的项目；阶段性基建项目2项，即梅子箐水库扩建、水权水价管网延伸，项目总预算26388.1万元，2025年度预算2332.1万元，年度整体资金执行率60.3%，其中水价改革项目阶段性资金结余超10%。

1．项目决策

所有项目立项均严格履行调研论证、专家评审、财政入库申报流程，设定的绩效目标与项目建设内容、资金规模匹配一致；水价改革项目因前期田间用地摸排深度不足，需对局部管网线路进行调整，项目前期论证工作存在细节短板，扣1分。

2．项目执行

本批项目的实际实施内容均与立项阶段确定的绩效目标方向保持一致，未发生擅自变更建设内容的情况；受汛期降雨影响，加之沿线农户征地协商周期超出预期，管网项目阶段性工期需进行调整，未按照原定月度计划推进施工，项目执行进度出现小幅变动，扣2分。

3．目标实现

常年运维项目、防汛专项项目均已全部完成既定设施维保、防汛演练目标；两个基建项目已完成年度投资及主体施工任务，社会效益、节水效益均达到预期水平，库区群众用水保障能力得到显著提升；仅水价改革项目年度管网铺设工程量未达到年度计划总量，目标实现存在小幅偏差，扣1分。

（三）绩效结果应用情况

1．内部应用：依托年度绩效自评结果梳理项目管理短板，建立项目进度台账与预算动态调整机制，将绩效完成情况纳入各股室年度绩效考核，作为岗位评优、次年项目申报的重要依据。

2．信息公开：严格按照财政决算公开相关要求，在西区政府门户网站按时公示年度部门决算、绩效自评报告、“三公”经费明细等资料，主动接受社会公众监督。

3．整改反馈：针对本次自评排查出的预算编制、项目进度管控问题，形成专项整改清单，明确整改时限与责任股室，逐项推动整改举措落地，实现整改工作闭环落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度西区水利工程运行中心整体绩效自评综合得分为90分，绩效等级评定为良好。本年度该中心紧扣水利项目建设、水库运维、防汛保障三大核心职能开展工作，财政资金整体使用规范，重点项目落地成效显著：梅子箐水库扩建工程已进入收尾验收阶段，农业水价改革工作有序推进，全年防汛工作实现零安全事故，财政投入所产生的社会效益与水利保障效益得到充分发挥；目前该中心仍在预算编制精细化管理、项目施工统筹协调、零星采购档案管理等方面存在短板，后续将针对相关问题逐项优化完善。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

 

附表：1．部门预算绩效自评打分表

2．部门整体绩效目标完成情况自评表

 

 

附表1

 

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	重点工作履职效果	15	围绕水库扩建、水价改革、水库运维防汛 3 项核心职能，核查年度任务落地成效	14	个别竣工档案整理滞后扣1 分
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	核查年初预算编制科学性、精准度，重大项目资金测算完备性	7	专项债项目建设节奏预判不足扣1分
		单位收入统筹	4	单位无自有收入，统筹一般公共预算、专项债券资金分类管控情况	4	满分，资金分类管理合规
		支出执行进度	6	分时段核查 1-6 月、1-10 月项目与基本支出执行进度	5	基建项目进度偏慢扣1分
		预算年终结余	2	年终资金是否形成闲置沉淀结余资金	2	无闲置结余，指标结余为在建待付款，满分
		严控一般性支出	5	“三公”、培训、会议、差旅等八项一般性支出管控成效	4	差旅费同比涨幅偏高扣1分
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	单位内控、基建财务、经费审批制度建设完备情况	4	制度健全、流程规范，满分
		财务岗位设置	2	财务岗位分离设置，岗位职责合规情况	2	岗位设置符合财经规定，满分
		资金使用规范	4	财政资金专款专用、拨付审批合规，无挤占挪用	4	全年资金支出合规，满分
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	本年度因水利工程建设新增固定资产，资产变动合理	3	资产随项目建设正常增加，满分
		资产利用率	3	存量及新增水利设施、设备投入实际使用情况	3	无闲置固定资产，满分
		资产盘活率	3	无闲置超一年资产，资产盘活处置落实到位	3	无闲置待盘活资产，满分
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	政府采购项目落实扶持中小企业相关政策要求	3	招投标优先选用中小微企业，满分
		采购执行率	3	政府采购资金支付及档案归集完整情况	1	零星委托采购资料归档不及时扣2分
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	项目立项论证、评审、入库审批流程完整性	4	常年及基建项目立项手续齐全
		目标设置	4	绩效目标与项目工程量、预算资金匹配合理性	3	水价改革项目前期指标细化不足扣1分
		项目入库	4	全部项目按期完成财政项目库申报入库	4	按时入库，满分
	项目执行（12 分）	执行同向	4	项目实际建设内容与立项绩效目标一致程度	4	无擅自变更建设内容，满分
		项目调整	4	因征地、天气产生施工调整的管控措施落地	2	施工调整偏多、统筹不足扣2分
		执行结果	4	项目年度资金执行、工程量落地完成情况	4	完成年度既定建设投资任务
	目标实现（11 分）	目标完成	4	项目数量指标年度完成落地情况	3	水价改革管网铺设未达全年计划扣1分
		目标偏离	4	实际建设成果与绩效目标偏差管控情况	4	偏差在可控范围
		实现效果	3	项目经济、社会效益、群众满意度落地成效	3	群众满意度 98% 以上，效益达标满分
扣分项（10 分）	被评价部门配合度	被评价部门配合度	-	绩效自评资料报送、现场核查配合情况	0	无扣分事项
合计	—	—	100	—	90	综合得分90 分，绩效等级良好

 

 

 

 

 

 

附表2

 

部门整体绩效目标完成情况自评表

单位：万元
部门名称
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1880.41		1880.41
年度总体目标	保质完成梅子箐水库扩建主体收尾及验收筹备；推进农业水权水价改革管网延伸项目建设；常态化开展水库运维管护、防汛值守，筑牢库区防汛安全防线，规范项目资金使用、严控运行成本，提升区域农田灌溉保障能力。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	梅子箐水库扩建工程建设管理		完成主体工程收尾，落实档案整编、水保环保专项验收，年度完成项目投资6200，落实竣工决算前期工作。
	农业水权水价改革管网延伸建设		新建田间灌溉管网、配套用水计量设施，年度完成投资 1067.1，完善农业用水计价硬件配套。
	水库日常运维保障		三座水库设施维保、库区垃圾清理、监控系统运维，保障工程日常运行。
	防汛安全管理		防汛物资储备、汛期值班巡查、应急演练，全年杜绝汛灾安全事故。
	单位日常运转保障		保障人员薪酬发放、办公运转、公务开支，规范三公及日常经费管理。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值
				性质
	产出指标	数量指标	梅子箐水库年度建设投资完成额	定量	6200	万元	6200
			水价改革项目年度建设投资额	定量	1067.1	万元	1067.1
			水库全年设施维保次数	定量	4	次	4
		质量指标	工程建设质量验收合格率	定量	100%	%	100%
		时效指标	水库扩建年度节点按期完工率	定量	100%	%	100%
		成本指标	单位运维成本控制额度	定量	≤35	万元	34.69
	效益指标	社会效益指标	库区及灌区群众灌溉保障覆盖人口	定量	3200	人	3260
		经济效益指标	灌区灌溉水利用提升幅度	定量	≥5%	%	5.20%
	满意度指标	满意度指标	库区农户、用水主体满意度	定量	≥95%	%	98.20%

 

审核： 杜宇飞   责任编辑： 唐云萍