一、单位基本情况

（一）机构组成

区水利局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个其中独立核算单位1个。

（二）机构职能

1．贯彻执行国家、省、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

2．负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作;按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

3．负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4．负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

5．负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

6．负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

7．负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

8．负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

9．指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10．指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12．参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

13．承担区政府公布的有关行政审批事项。

14．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

15．承办区政府交办的其他事项。

16．职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（三）人员概况

截至2025年末，区水利局机关核定公务员编制5名，实有人员5名；区水旱灾害防御中心核定编制12名，实有人员11名；区水利工程运行中心核定编制9名，实有人员9名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年年初一般公共预算拨款预算为334.15万元，较2024年年初预算372.58万元减少38.42万元，降幅10.31％。本次预算调整主要通过优化压缩非必要委托业务费、合理核减人员相关预算支出实现。

全年总收入为6240.19万元，全部为财政拨款收入，无非财政拨款收入；细分来看，一般公共预算拨款1429.60万元、专项债券资金821.39万元、上级转移支付及其他财政拨款648.41万元；因年度内新增专项债券额度及上级专项补助，实际收入规模远高于年初基础预算。

（二）支出情况

全年实际总支出为2899.40万元，形成资金结余3340.79万元。

按资金性质划分：基本支出342.46万元，占总支出的11.81％，主要用于保障单位人员经费发放和机构日常运转；项目支出2556.94万元，占总支出的88.19％，主要用于水利基础设施建设、灌区改造、供水工程建设、移民扶持、水土流失治理、河湖整治等专项工作。

按支出经济分类划分：工资福利支出317.99万元，占总支出的11％；商品和服务支出586.93万元，占总支出的20.24％；对个人和家庭的补助支出24.06万元，占总支出的0.83％；资本性支出1970.42万元，占总支出的67.96％，主要用于水利工程建设。

按功能科目划分：农林水支出1971.96万元，预算执行率为37.23％；社会保障和就业、卫生健康、住房保障三项刚性支出已全部执行完毕；城乡社区支出23.54万元，预算执行率为58.49％；专项债券对应安排的其他支出821.39万元已全部拨付到位。

重点支出已落实到位：灌区节水改造工程覆盖4.04万亩农田，梅子箐水库扩建工程完成收尾验收，金家村高海拔供水设施已开工建设，移民直补资金15.35万元已足额兑现，水资源税910.96万元已完成入库，防汛抗旱、河湖清漂、水土保持审批、水权改革试点等各项工作均已落地见效。

（三）结余结转情况

2025年度财政拨款、非财政拨款均无结转结余资金，本年形成的3340.79万元指标结余，主要为在建水利项目跨期拨付资金，即中高山光电水产四结合、水权水价管网延伸等在建项目按施工进度延后拨付的款项。不存在沉淀闲置资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（总分65分，自评得分58分）

1．履职效能（15分，自评14分）

选取防汛抗旱、水利项目建设、水生态保护、移民后期扶持、水资源管控5项核心职能逐项评价：

（1）防汛抗旱：依托山洪四预系统，发布预警10020条次、转移群众352人、实现汛期零伤亡；6轮隐患排查整改49处、演练13场，6个村落实“一村一策”抗旱方案，梅子箐应急供水解决259人饮水困难，目标全面完成。

（2）水利项目建设：中型灌区节水改造完工，灌溉水利用系数由0.56提升至0.65以上；完成全市首宗农业节水转工业取水权交易，金家村供水、水库扩建按期收官，年度建设绩效达标。

（3）水生态与河湖管护：审批水保方案14个、查处无证取水1起；河长巡河399次、整改河湖四乱11项、5次清漂清运垃圾70余吨，水墨金沙幸福河湖项目有序推进。

（4）移民扶持：观音岩水电站移民规划配合审查落地，2024年度移民专项资金项目验收完成，15.35万元移民直补资金足额发放到户。

（5）水利与安全生产：党建共建、党纪学习9次＋党课2次；6轮安全检查整改隐患40处，安全生产零事故，行业监管履职到位。

扣分原因：个别水权改革配套管网项目未完成全段铺设，阶段性未完全落地，扣1分。

2．预算管理（25分，自评21分）

预算编制质量（8分，7分）：年初预算根据人员、业务精简压缩非必要开支，但对新项目施工征地、天气等不可控因素预判不足，部分项目预算与实际落地偏差，扣1分。

单位收入统筹（4分，4分）：无自有非税、经营收入，全部依托财政资金，按政策对接上级专项债、转移支付资金，资金统筹申报规范。

支出执行进度（6分，4分）：农林水项目受征地、审批、汛期施工影响整体执行率仅37.23％，在建项目资金延后拨付，执行进度偏慢，扣2分。

预算年终结余（2分，2分）：无财政资金结转结余，结余资金均为在建项目待拨付专项资金，无资金闲置沉淀。

严控一般性支出（5分，4分）：三公经费大幅压降，公务接待0元、公车运维3.57万元（同比降48.37％）、差旅费2.73万元（同比降42.86％），全年无会议、培训费；仅委托业务费受项目周期波动偏大，扣1分。

3．财务管理（10分，自评9分）

财务管理制度（4分，4分）：严格执行财经法规，建立经费审批、专款专用、项目资金拨付内控管理制度，财务流程规范。

财务岗位设置（2分，2分）：岗位分工合规，人员配置满足日常核算、预决算、专项资金台账管理要求。

资金使用规范（4分，3分）：项目资金专款专用，但个别委托项目资金拨付与项目施工进度匹配度不足，存在拨付时序差，扣1分。

4．资产管理（9分，自评8分）

全局车辆3台、银行存款17.59万元，无新增房屋、车辆、百万以上设备购置；资产账实相符、公务用车按需调度利用率良好；仅少量老旧水利监测设备闲置待盘活，资产盘活率略有不足，扣1分。

5．采购管理（6分，自评6分）

政府采购全部落实扶持中小企业政策，水利设备、工程服务采购按法定流程执行，采购资金按期支付，采购执行率100％。

（二）部门预算项目绩效分析（总分35分，自评30分）

2025年项目分常年运维项目、阶段性基建项目两类：常年项目（防汛运维、河湖管护、移民日常补助）预算合计约425万元，执行率99％；阶段性项目（水库扩建、灌区改造、供水工程、水权改革）预算合计4871.05万元，整体执行率37.82％，超10％结余项目共4个（光电水产四结合、管网延伸等在建项目）。

1．项目决策（12分，11分）

所有立项项目均履行可研论证、入库申报、财政评审程序；绩效目标基本匹配资金量与建设任务；仅水权改革延伸项目前期现场调研深度不足，目标细化度欠缺，扣1分。

2．项目执行（12分，10分）

项目列支内容与绩效目标方向一致；受征地拆迁、汛期降雨影响，4个在建项目调整施工时序并报备财政；项目整体执行率偏低，基建项目资金拨付滞后，扣2分。

3．目标实现（11分，9分）

灌区改造、水库扩建、移民补贴、防汛体系建设等量化指标全部达标；水权水价全区域落地、光电水产融合项目未完成年度全覆盖，效益指标阶段性未全部落地，扣2分。

（三）绩效结果应用情况

1．内部应用：已将本次自评结果用于2026年预算编制参考，针对执行偏低项目优化下一年度项目申报与资金分年拨付方案；

2．信息公开：在西区政府门户网站按时公开2025年度部门决算及绩效自评报告，接受社会监督；

3．整改反馈：针对自评发现的预算执行、项目管理短板建立整改台账，逐项明确整改时限与责任人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次绩效自评总分100分，自评综合得分88分，绩效等级：良。2025年西区水利局立足水利主责主业，统筹防汛抗旱、水利基建、水生态治理、移民扶持各项工作，核心绩效目标基本落地；财政资金投向精准聚焦水利基础设施与民生水利，严控三公及一般性支出成效突出。但受项目建设客观条件制约，部分基建项目预算执行率偏低、绩效管理精细化不足，是本年度主要短板。

（二）存在问题

1．预算执行层面：农林水基建项目受征地、审批、汛期施工等外部因素制约，整体预算执行率偏低，项目资金拨付与施工进度不同步，资金使用效率有待提升；

2．预算编制层面：项目前期调研论证不充分，对项目落地各类风险预判不足，部分项目预算编制精准度不足；

3．绩效管理层面：绩效指标精细化、量化程度不足，绩效评价结果与预算调整、项目立项联动机制不完善，评价结果应用深度不够；

4．项目管理层面：委托业务受项目竣工、新工程延后开工影响年度支出波动过大，在建项目全周期管控仍需加强。

（三）改进建议

1．加快项目落地，提升预算执行效率：实行项目全生命周期管理，项目开工前提前完成征地、环评、施工审批；建立项目专员督导制度，按月跟踪施工进度，根据完工节点分批拨付专项资金，缩短资金沉淀周期；

2．做实前期调研，优化预算编制：下年度编制预算前开展实地踏勘，全面梳理项目征地、气候、审批等潜在风险，分阶段编制项目年度资金需求，提升预算编制科学性与精准度；

3．完善绩效管理体系：细化量化各项目产出、效益绩效指标，将绩效评价结果作为次年项目立项、资金分配、科室考核重要依据，强化绩效闭环管理；

4．规范委托项目管控：加强委托服务事前论证、事中督查，分年度统筹委托项目立项时序，避免委托业务费年度大幅波动，实现项目进度、资金支出同频匹配。

 

 

附表1

 

部门预算绩效自评打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	核心职能履职效果	15	选取防汛、基建、水生态、移民、水资源5项职能考核年度目标落地情况	14	水权改革项目局部未完工扣1分
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	预算编制科学性、贴合实际程度	7	新项目风险预判不足扣1分
		单位收入统筹	4	财政资金争取、统筹管理水平	4	无自有收入，专项资金申报规范
		支出执行进度	6	分时段预算执行完成情况	4	农林水项目执行偏低扣2分
		预算年终结余	2	资金闲置、结转沉淀管控	2	无财政结转结余
		严控一般性支出	5	三公、差旅、会议等8项支出管控成效	4	委托业务费波动大扣1分
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	内控、资金管理制度建设落地	4	制度健全合规
		财务岗位设置	2	财务岗位配置合规性	2	岗位分工满足工作需要
		资金使用规范	4	专项资金使用合规度	3	个别委托资金拨付不同步扣1分
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	年度资产增减变动合理性	3	无大额资产新增
		资产利用率	3	车辆、设备使用效率	3	公务用车利用率良好
		资产盘活率	3	闲置资产盘活处置情况	2	少量老旧设备未盘活扣1分
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	政府采购扶持中小微政策落实	3	全部落实政策
		采购执行率	3	政府采购资金按期支付比例	3	采购资金100%支付
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	项目立项论证、入库流程合规性	4	立项程序规范
		目标设置	4	绩效目标与资金、任务匹配度	3	个别项目指标细化不足扣1分
		项目入库	4	项目按期入库管理	4	全部按时入库
	项目执行（12分）	执行同向	4	资金列支与绩效目标方向一致性	4	支出投向符合立项内容
		项目调整	4	项目变更报批管理	3	4个项目施工调整报备，进度滞后扣1分
		执行结果	4	项目年度预算执行完成度	3	基建项目整体执行偏低扣1分
	目标实现（11分）	目标完成	4	项目量化指标完成率	4	重点项目量化指标基本完成
		目标偏离	4	实际成果与预期偏差程度	3	水权改革未全域落地扣1分
		实现效果	3	经济、社会、生态效益落地情况	2	光电水产项目效益未全覆盖扣1分
扣分项（10分）	被评价部门配合度	-	-	自评工作资料报送、现场配合程度	0	全程积极配合，无扣分
合计	—	—	100	—	88	绩效等级：良

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

部门整体绩效目标完成情况自评表

单位：万元
部门名称
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	2899.4		2899.4		0
年度总体目标	全面落实水资源管控、防汛保安、水利基建、水保河湖治理、移民后期扶持五大任务，保障西区城乡生产生活用水安全，改善流域水生态，提升灌区灌溉效益，夯实全区水利安全保障体系
年度主要任务	任务名称		主要内容
	防汛抗旱减灾		完善山洪预警网络、隐患整改、应急演练、抗旱供水
	水利项目建设		灌区改造、水库扩建、金家村供水、水权改革试点
	水生态水土保持		水保审批、河湖管护、河道清漂、水资源征管
	移民后期扶持		移民资金兑付、项目验收、动态管理
	机关运行保障		人员保障、经费管控、日常运维
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发布防汛预警	定量	≥8000	条次	10020
			转移避险群众	定量	≥300	人	352
			防汛隐患整改	定量	≥45	处	49
			灌区改造面积	定量	≥4.0	万亩	4.04
			灌溉水利用系数	定量	≥0.62	—	0.65
			农业节水取水权交易	定量	≥1宗	宗	1宗（全市首单）
			水保方案审批	定量	≥12	个	14
			河长常态化巡河	定量	≥350	次	399
			河湖四乱整改	定量	≥10	项	11
			移民直补资金发放	定量	≥15	万元	15.35
			年度扶持项目验收	定量	≥1个	个	1个
			三公经费压降比例	定量	≥30%	%	公务接待100%、公车运维48.37%、差旅42.86%
		质量指标	河湖问题整改合格率	定量	100	%	100%
			灌溉水利用系数	定量	≥0.62	—	0.65
			移民资金发放准确率	定量	100	%	100%
		时效指标	年度项目完工及时率	定量	100	%	年度计划完工项目全部按期完成
			防汛工作按期完成率	定量	100	%	全部按期完成
		成本指标	项目资金超支率	定量	0	%	0%
	效益指标	社会效益指标	汛期人员伤亡情况	定性	零伤亡	—	零伤亡
			农田灌溉节水增收效果	定性	明显提升	—	达标
			河道水环境改善情况	定性	持续改善	—	达标
			移民生活保障覆盖情况	定性	全面保障	—	达标
	满意度指标		群众水利服务满意度	定量	≥90	%	93
		满意度指标	企业及群众办事满意度	定量	≥90	%	93.20%

 

审核： 杜宇飞   责任编辑： 唐云萍