一、部门基本情况

（一）机构组成

区水利局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个其中独立核算单位1个。

（二）机构职能

1．贯彻执行国家、省、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

2．负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作;按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

3．负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4．负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

5．负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

6．负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

7．负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

8．负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

9．指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10．指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12．参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

13．承担区政府公布的有关行政审批事项。

14．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

15．承办区政府交办的其他事项。

16．职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（三）人员概况

截至2025年末，局机关在编工作人员16人，其中行政编制5名、事业编制11名，另有在编聘用人员4名；下属水利工程运行中心事业在编人员9人、在编临聘人员1人。全系统实有在岗干部职工合计30人，人员配置覆盖行政管理、工程技术、财务核算、水政执法、征地移民、工程运维等各类专业岗位，队伍结构稳定，能够圆满完成年度各项水利工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年年初财政预算总计530.04万元，其中局机关年初预算334.15万元，水利工程运行中心年初预算195.89万元，全部为财政预算资金，无自有经营性收入及其他收入。年度预算执行过程中，根据重大水利项目建设需要，上级陆续下达专项债券、一般性转移支付等专项资金。全年决算财政总收入为9053.48万元，资金来源于一般公共预算、专项债券（政府性基金），本系统资金全部由财政保障，财政依存度为100%。

（二）支出情况

2025年财政实际支出4779.81万元，其中基本支出541.83万元，占总支出的11.34%，主要用于保障全系统人员工资、社会保险、基本医疗保险以及机关日常运转等刚性开支；项目支出4237.98万元，占总支出的88.66%，资金重点投向梅子箐水库扩建、中型灌区节水改造、金家村高海拔供水、水权水价管网延伸、防汛物资储备、河湖整治、移民直补、水库运维等民生水利和重点基建项目。从执行成效看，全区4.04万亩灌区改造全面竣工，灌溉水利用系数提升至0.65以上；梅子箐水库主体工程完工，已进入专项验收阶段；完成全市首宗农业节水转工业取水权交易；移民后期补助资金15.35万元已足额兑付到位；全年完成河湖“四乱”问题整改11项、防汛隐患整改49处，各项财政资金实现精准落地、靶向施策。受田间征地、汛期降雨、项目分步验收等客观因素影响，水权管网延伸项目资金按施工进度分次拨付，相关预算阶段性执行进度偏缓。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年度，局机关及下属水利工程运行中心的财政拨款、非财政拨款均无结转结余资金，账面指标结余均为在建水利项目跨期待结算工程款，不存在财政资金长期沉淀、闲置浪费问题。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（总分65分，自评59分）

1．履职效能（15分，自评14分）

本单位围绕防汛减灾、水利基建、水资源水土保持监管、河湖生态治理、水库运维及移民保障五大核心履职事项开展工作：一是筑牢水旱灾害防御防线，依托山洪预警平台完善监测体系，完成隐患排查整改、应急演练及抗旱方案落实工作，本年度汛期实现人员零伤亡；二是推进重点水利工程建设提速，灌区提质改造、水库主体工程按期竣工，高山供水项目已开工建设；三是严格落实水资源管控要求，规范水土保持方案、水资源论证审批流程；四是常态化推进河湖长制落实，巡河保洁、河道清漂工作取得实效；五是扎实推进移民惠民工作，补贴资金全额直达受益群众。扣分原因：水权水价管网延伸项目受气候条件、土地协调工作制约，年度建设任务未实现全域完工，扣减1分。

2．预算管理（25分，自评22分）

一是预算编制（8分，自评得7分）：本单位严格按照财政部门规程编报年度预算，但对项目征地、施工天气等不可控因素预判不足，个别项目预算安排与实际执行存在小幅偏差，扣减1分；二是收入统筹（4分，自评满分）：本系统无非税收入及经营收入，已主动对接上级部门争取专项债券与水利专项补助资金，资金申报工作推进顺畅，资金足额到位；三是支出进度（6分，自评得5分）：人员刚性支出已100%执行，部分在建项目受验收时序安排影响，付款进度延后，阶段性执行不均衡，扣减1分；四是结余管控（2分，自评满分）：本年度无财政资金结转沉淀；五是一般性支出管控（5分，自评得4分）：本单位严格落实中央八项规定精神，“三公”经费、差旅费规模持续压减，本年度公务接待支出为零，仅委托业务支出随项目竣工周期出现波动，扣减1分。

3．财务管理（10分，自评9分）

本系统严格执行《中华人民共和国预算法》《基本建设财务规则》，完善内部控制审批机制，财务岗位设置分设制衡，管理制度健全规范，专项资金坚持专款专用。个别委托项目资金拨付节奏与工程施工时序未能完全匹配，扣减1分。

4．资产管理（9分，自评8分）

本单位按规范开展固定资产盘点清查工作，本年度因水库、管网建设新增工程类固定资产，公务车辆使用调度合规合理；少量老旧水利监测设备闲置，未完成盘活处置，扣减1分。

5．采购管理（6分，满分6分，自评6分）

政府采购工作严格执行扶持中小企业的相关政策，招标流程符合规范，采购资金按期足额拨付，采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析（总分35分，自评31分）

本系统项目划分为常年运维类、阶段性基建类两类。常年运维项目共4个，分别为防汛管护、水保监管、移民补助、水库日常运维，预算合计302万元，年度执行率为99%，无资金结余超过10%的项目；阶段性建设项目共5个，分别为水库扩建、灌区改造、金家村供水、水权管网、河湖整治，总预算为4489.98万元，整体执行率为96.2%，仅水权水价管网项目资金结余超过10%。项目资金来源涵盖一般公共预算、专项债券资金，本年度未安排国有资本预算及大额政府购买服务支出。

1．项目决策（12分，自评11分）：所有立项项目均履行实地踏勘、专家论证、财政入库程序，水权改革项目前期田间调研深度不足，绩效指标细化程度有待提升，扣减1分；

2．项目执行（12分，自评10分）：项目资金列支方向与立项目标保持一致，水权管网项目受雨季降雨、占地协调工作影响调整施工计划并按规定报备，工期出现滞后，扣减2分；

目标实现（11分，自评10分）：防汛、灌区改造、移民补助等硬性量化指标全部完成，水权管网项目年度建设未实现全域覆盖，阶段性效益未完全发挥，扣减1分。

（三）绩效结果应用情况

一是强化内部运用，将本次绩效自评成果作为2026年度项目谋划、预算编报、资金分年统筹的重要依据，优化在建项目后续资金拨付方案；二是依规开展信息公开，按照财政部门规定时限在西区政府门户网站公示部门决算及绩效自评相关资料，主动接受社会监督；三是抓实问题整改，针对自评查摆的问题短板建立整改台账，明确责任股室与整改时限，实行闭环销号管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度部门绩效综合自评得分为90分，绩效等次为良好。本系统紧紧围绕区委、区政府水利工作部署，锚定水安全保障总体目标，统筹推进防汛保安、工程建设、生态河湖、移民帮扶各项重点工作，财政资金投向精准、使用规范，年度重点任务总体落地见效，灌区改造项目获评优良等次。受征地协调、汛期施工、项目分阶段验收等客观条件制约，个别基建项目预算执行未达预期，预算精细化管理、绩效全链条管控仍存在提质空间。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

 

附表：1．部门预算绩效自评打分表

2．部门整体绩效目标完成情况自评表

附表1

 

部门预算绩效自评打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	核心职能履职成效	15	围绕防汛、基建、水保、河湖、移民五大任务综合评价	14	水权管网未全域完工扣 1 分
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	预算编制科学性、前瞻性	7	项目风险预判不足扣 1 分
		单位收入统筹	4	各类财政资金筹措统筹成效	4	无自有资金，专项资金落实到位
		支出执行进度	6	分时段预算落地管控成效	5	个别项目付款延后扣 1 分
		预算年终结余	2	资金沉淀管控情况	2	全年无财政结转结余
		严控一般性支出	5	八项重点经费压降成效	4	委托业务费年度波动扣 1 分
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	内控制度建立落地情况	4	制度健全合规
		财务岗位设置	2	岗位设置合规性	2	权责划分清晰
		资金使用规范	4	专项资金专款专用落实	3	个别项目拨付错配扣 1 分
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	年度资产增减合理性	3	新增在建工程资产
		资产利用率	3	车辆、设备使用效率	3	公务用车调度规范
		资产盘活率	3	闲置资产盘活处置成效	2	老旧设备闲置扣 1 分
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	政府采购惠企政策落实	3	政策执行到位
		采购执行率	3	采购资金支付履约	3	资金全额按期支付
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	项目论证入库合规性	4	立项手续完备
		目标设置	4	绩效指标与资金任务匹配度	3	水权项目指标粗放扣 1 分
		项目入库	4	项目按期入库情况	4	全部按时入库
	项目执行（12 分）	执行同向	4	资金列支与立项方向一致性	4	无资金挪用
		项目调整	4	项目变更报批管理	3	管网工期延后扣 1 分
		执行结果	4	项目年度落地进度	3	部分项目推进偏慢扣 1 分
	目标实现（11 分）	目标完成	4	量化指标完成情况	4	硬性指标全部达标
		目标偏离	4	年度任务偏差管控	3	水权建设未全覆盖扣 1 分
		实现效果	3	经济生态综合效益	3	整体效益达标
扣分项（10 分）	被评价部门配合度	-	-	绩效自评配合情况	0	全程积极配合无扣分
合计	-	-	100	-	90	绩效等级：良

 

附表2

 

部门整体绩效目标完成情况自评表

单位：万元
部门名称
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	4779.81		4779.81		0
年度总体目标	全面落实水资源管控、防汛保安、水利基建、水保河湖治理、移民后期扶持五大任务，保障西区城乡生产生活用水安全，改善流域水生态，提升灌区灌溉效益，夯实全区水利安全保障体系
年度主要任务	任务名称		主要内容
	防汛抗旱减灾		完善山洪预警网络、隐患整改、应急演练、抗旱供水
	水利项目建设		灌区改造、水库扩建、金家村供水、水权改革试点
	水生态水土保持		水保审批、河湖管护、河道清漂、水资源征管
	移民后期扶持		移民资金兑付、项目验收、动态管理
	机关运行保障		人员保障、经费管控、日常运维
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发布防汛预警	定量	≥8000	条次	10020
			转移避险群众	定量	≥300	人	352
			防汛隐患整改	定量	≥45	处	49
			灌区改造面积	定量	≥4.0	万亩	4.04
			灌溉水利用系数	定量	≥0.62	—	0.65
			农业节水取水权交易	定量	≥1 宗	宗	1 宗（全市首单）
			水保方案审批	定量	≥12	个	14
			河长常态化巡河	定量	≥350	次	399
			河湖四乱整改	定量	≥10	项	11
			移民直补资金发放	定量	≥15	万元	15.35
			年度扶持项目验收	定量	≥1 个	个	1 个
			三公经费压降比例	定量	≥30%	%	公务接待 100%、公车运维 48.37%、差旅 42.86%
		质量指标	河湖问题整改合格率	定量	100	%	100%
			灌溉水利用系数	定量	≥0.62	—	0.65
			移民资金发放准确率	定量	100	%	100%
		时效指标	年度项目完工及时率	定量	100	%	年度计划完工项目全部按期完成
			防汛工作按期完成率	定量	100	%	全部按期完成
		成本指标	项目资金超支率	定量	0	%	0%
	效益指标	社会效益指标	汛期人员伤亡情况	定性	零伤亡	—	零伤亡
			农田灌溉节水增收效果	定性	明显提升	—	达标
			河道水环境改善情况	定性	持续改善	—	达标
			移民生活保障覆盖情况	定性	全面保障	—	达标
	满意度指标		群众水利服务满意度	定量	≥90	%	93
		满意度指标	企业及群众办事满意度	定量	≥90	%	93.20%

 

审核： 杜宇飞   责任编辑： 唐云萍