一、部门基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区住房和城乡建设局内设股室6个，下属二级事业单位2个，分别为：攀枝花市西区城市建设服务中心、攀枝花市西区建设工程质量安全站（无行政单位及参公管理事业单位）。

（二）机构职能。

（1）贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（8）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局为独立核算的行政单位，现有行政编制6人，参公编制7人，事业编制21人，聘用人员编制14人。截至2025年末，实有行政在职6人，参公在职4人，机关及事业工勤在职4人，事业在职20人，聘用人员11人，在职人员合计45人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.2025年年初预算收入情况：年初预算收入793.4万元。其中：基本支出预算收入719.68万元（人员经费666.18万元，公用经费53.51万元）；项目支出预算收入73.72万元，具体包括：采煤沉陷区监测人员劳务费0.72万元、路灯及亮化设施维修维护费40万元、西区智慧物业综合管理及保障性住房产权办理及公租房分配工作经费3万元、城市市政道路及人行道等附属设施维护维修费7万元、城市防洪排涝费用3万元、城市污水管网管护维修费用20万元。

2.2025年决算收入情况：决算报表收入37553.3万元。其中：基本支出830.08万元（人员经费784.11万元，公用经费45.97万元）；项目支出36723.22万元。

（二）支出情况。

1.2025年年初预算支出情况：年初预算支出793.4万元。其中：人员经费支出666.18万元，主要用于工资福利、奖金、基本养老保险、医疗保险、公积金等；日常公用经费支出53.51万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等。6个项目支出共计73.72万元，实际执行情况如下：

·采煤沉陷区监测人员劳务费0.72万元，实际支出0.72万元，完成绩效目标。

·路灯及亮化设施维修维护费40万元，实际支出38.29万元，结余1.71万元。

·西区智慧物业综合管理及保障性住房产权办理、公租房分配工作经费3万元，实际支出2.85万元，结余0.15万元。

·城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费7万元，实际支出6.93万元，结余0.07万元。

·城市防洪排涝费用3万元，实际支出0.37万元，结余2.63万元。

·城市污水管网管护维修费20万元，实际支出20万元，完成绩效目标。

2.2025年决算支出情况：决算报表支出37553.3万元。其中：人员经费784.11万元；日常公用经费45.97万元；项目支出36723.22万元。项目支出按功能分类为：一般公共服务支出10万元，卫生健康支出0.2万元，节能环保支出0.09万元，城乡社区支出14712.17万元，农林水支出1878.26万元，住房保障支出12606.15万元，其他支出7516.35万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年初结转和结余4932.42万元，其中：一般公共预算财政拨款结转4932.56万元，政府性基金预算财政拨款结转1.86万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。总体履职效果较好。经济性方面，严格落实预算成本控制，强化节约意识，年度开支控制在财政核定范围内。效率性方面，各项工作按计划推进，注重时效与质量。有效性方面，各专项工作分工明确，严格落实制度与目标，专项资金使用效益良好。

2.预算管理。严格依据项目可行性研究报告、立项批复及年度目标任务，精准编制项目支出绩效目标表，提供充分支撑依据，确保项目资金编制合理化、规范化，并按财政要求时限完整准确报送预算。

3.财务管理。严格执行年初预算目标，坚持专款专用原则，严控开支。收到财政下达的专项资金指标后，按资金用途、项目进度及审核程序及时拨付。项目资金分配依据实际工作需要，严格履行申请、管理和使用程序。

4.资产管理。实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理机制。局办公室履行资产收发、领用、维修、采购及处置等管理职责。每年开展一次全面清查盘点，确保账、卡、物一致。新增资产统一验收入库后按程序结算。

5.采购管理。2025年共签订政府采购合同420.2万元（均为采购服务），其中授予中小企业合同金额391.2万元，占比93.1%。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析：该类项目共6个，涉及预算金额73.72万元，1-12月预算执行总体进度为97.07%，无预算结余率大于10%的项目。

2.阶段（含一次性）项目绩效分析：该类项目共86个，涉及预算金额36651.69万元，1-12月预算执行总体进度为93.6%，其中预算结余率大于10%的项目共16个。

3.项目决策与执行：项目决策与实施严格按计划和时间节点推进，合理安排分工。注重团队沟通与协作，及时解决项目实施中的问题与困难。同时，强化风险管控，开展全面风险评估并制定应对措施，确保项目稳步推进。

4.目标实现情况：2025年预算执行按进度完成，日常工作严格执行相关管理制度，形成了“有计划、有方案、有监督”的管理机制，工作成效显著，社会公众评价良好。

5.重点项目执行情况：

·一般公共预算项目：创建共同富裕试验区专项支出10万元；重大公共卫生服务资金支出0.2万元；城乡社区管理事务支出（含电梯增设、过渡费、购房补贴等）699.27万元；城乡社区公共设施支出（含管网维护、路灯运行、方舱隔离点、排水管网建设等）7409万元；其他城乡社区支出（含采煤沉陷监测、公租房补贴等）354.32万元；农林水支出（大水井棚户区路网工程）4.17万元；保障性安居工程支出（含棚改还本付息、老旧小区改造等）12606.15万元。

·政府性基金预算项目：乡镇道路照明设备更新改造支出0.09万元；土地开发支出（含棚改还本付息、工作经费、保证金退还等）621.05万元；超长期特别国债支出（设备更新以旧换新）5628.54万元；其他政府性基金支出（含清欠债券、历史文化街区保护等）7516.35万元。

·2025年未安排国有资本经营预算支出。

（三）绩效结果应用情况。

设立内控领导小组，各股室负责人及财务人员为内控制度实施主体。持续加强制度建设，梳理优化流程，强化各环节制约机制，完善操作规程，以考核促提升。在制度、会计、审计、安全等方面形成互联互通、相互制约的机制。绩效目标、评价结果及监控信息均按规定在相关网站及时准确公开，公开内容完整、真实、有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，攀枝花市西区住房和城乡建设局高度重视财政资金支出绩效，从预算编制、执行、验收、支付等环节严格把关。部门整体支出、“三公”经费控制情况良好。项目资金严格按实施方案组织，专款专用，无截留、挪用现象。部门预算绩效自评得分 93.5分。

（二）存在问题。

部分项目因协调难度大、外部条件变化等客观因素，导致推进缓慢，资金支付进度滞后于绩效目标，实际执行与年初目标存在一定偏差。

（三）改进建议。

1.强化事前评估：编制年度预算时，扎实做好项目调查研究，对项目实施可行性、进度及难点进行科学预判，坚持统筹兼顾、突出重点，全面开展事前绩效评估，使项目设定与绩效目标高度一致。

2.加强过程监管：对照年度目标任务，在项目实施过程中加强动态监管，及时发现问题并调整纠偏，确保项目按计划有效推进。

3.提升业务能力：加强对单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高预算绩效管理能力和工作效率。

 

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区住房和城乡建设局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	37553.3		37553.3
年度总体 目标	保障单位日常工作正常运转，保障项目正常实施
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	保障单位日常工作正常运转，保障项目正常实施		严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，完成保障性住房产权办理、公租房分配，完成辖区路灯亮化及维修维护工作，完成人行道、沟盖板维修维护等工作，维护社会稳定性
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	单位日常工作正常运转	＝	1	项	1
			项目正常实施	＝	1	项	1
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1
		成本指标	经济成本	＝	37553.3	万元	37553.3
	效益指标	社会效益 指标	提升群众满意度	定性	优良中低差	项	优良
		经济效益 指标	三公经费”控制率	≤	100	%	100
		……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	80	%	85

审核： 胥婷婷   责任编辑： 余克勇