一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

街道设置有5个综合办事机构，2个公益一类事业单位。事业单位分别为：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合事务中心（挂新时代文明实践所牌子）。较上年，无变化。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区生态环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

上年行政人员年末在职人数11人（含编内聘用人员4人），本年行政人员年末在职人数11人（含编内聘用人员4人），较上年无增减变化；上年事业人员年末在职人数11人，本年事业人员年末在职人数12人，较上年新增1人；上年退休人员年末人数4人，本年退休人员年末人数4人，较上年无增减变化；本年末遗属人员0人，上年末遗属人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.上年结转结余87.77万元，本年结转结余24.62万元。

2.本年收入合计1215.27万元。其中，一般公共预算财政拨款收入981.86万元，占总收入的80.79%，政府性基金预算财政拨款收入233.41万元，占总收入的19.21%。

（二）支出情况。

本年支出合计1278.42万元。其中，其中一般公共服务支出698.22万元，占比54.62%；公共安全支出0.2万元，占比0.02%；文化旅游体育与传媒支出33.01万元，占比2.58%；社会保障和就业支出43.38万元，占比3.39%，卫生健康支出31.70万元，占比2.48%；城乡社区支出185.05万元，占比14.47%；农林水支出11.05万元，占比0.86%；自然资源海洋气象等支出15.49万元，占比1.21%；住房保障支出25.82万元，占比2.02%；其他支出234.51万元，占比18.34%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年财政拨款结转24.62万元 （2012年以前，区财政按分税制核定街道收入，财政拨款是以调拨方式拨付到街道财政所，2012年财政拨款结转结余24.62万元。2013年起，街道财政拨款实行国库集中支付后，无经费对以前年度结转结余项目进行支付，因此，本年财政拨款结转为2012年前的财政拨款结转结余数。）

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2025年街道预算执行，做到支出有预算，预算有绩效，绩效有监督，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，取得的主要事业成效有：

党建引领提质增效。街道相关实践案例获评全市共同富裕典型，河门口社区入选全国民主法治示范村（社区），苏铁社区党委获全市先进基层党组织。高质量完成2个社区党委换届，新任干部投票率超92%。打造“电亮初心·光耀万家”党建品牌，深化共建合作，与外地街道促成产品合作，营收8万元、盈利1.9万元；获捐8万元绿植助力苗圃项目。全年收集群众诉求496件，办结率98%；推行全岗社工试点，网格走访覆盖率达100%；深化物业改革，物业全覆盖，物业费平均收缴率82%，宝鼎怡苑小区收缴率从20%跃升至83%。

经济发展提速升级。精准包装项目58个，计划总投资47亿元。2025年完成固定资产投资项目入库6个、总投资4.5亿元，报数同比增长248%；4个重点项目落地，总投资1.8亿元，清欠项目款230.95万余元。协同推进多个关键项目建设，打造“河井花社”等创富阵地，开发文创产品40余款。2025年社区公司经营性收入突破306万元、盈利34.17万元，同比分别增长11.6%和44.2%。

民生保障提标扩面。全年发放低保金336.85万元、临时救助金7.52万元，帮扶困难群众就医就学100余人次；建成残疾人康复就业中心，带动残疾人人均增收3000元。社区慈善共富基金募集款物超51万元，助力126名困难群众就业；实施多项惠民项目，发放补贴13.4万元，惠及3000余人次。社区公司提供固定就业岗位63个，带动困难群体人均月增收2000元，反哺社区治理资金12.8万元；退役军人服务站争取项目资金48.95万元。

城建文化提级换新。盘活闲置土地9亩，升级基础设施，安装太阳能路灯60余处、改造排水管网3公里、翻新小区道路5公里，新增停车位300余个及充电端口20个，人居环境显著改善。开展安全生产检查319家次，隐患整改率超98%。深挖三线文化，升级石灰石矿俱乐部，编排主题剧目，开展群众文化活动12场，实现居民全覆盖。

2.预算管理。

为了进一步加强本街道财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设有序健康发展，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费，结合街道实际制定有《预算管理内部控制》手册。街道按照规定编制年度部门预算，并报区财政审核、报批。人员支出预算的编制严格按照相关政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，未列入预算；日常公用支出预算、项目预算的编制本着节约、从俭的原则编报。深入分析了预算设定的合规性、合理性和完整性，提升了财政资金使用效率。

3.财务管理。

一是财务管理制度方面，街道制定的《西区河门口街道办事处财务管理制度（试行）》明确了经费报销流程，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。二是财务岗位设置方面，街道设置财务分管领导1人，会计1人、出纳1人、资产管理员1人，分工细化，提升专业性和效率，同时强化内部控制与风险防范。三是资金使用规范方面，2025年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。

4.资产管理。

街道严格资产使用、购置、处置审批程序，建立完善资产管理制度，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，梳理资产管理业务流程与关键环节，进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保证国有资产安全完整，不断提高资产运行效率。严格按照相关会计规定计提国有资产折旧，资产及时纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理。

一是人均资产变化率方面，较2024年，人均资产变化率下降1.26%，主要是因为本年度新增招录在编在岗人员，期末实有人数同比增加，拉低人均资产。二是资产利用率方面，街道加强了对资产的监督和管理，提高了资产使用效率。并通过优化资产配置，提高了资产利用率，降低了资产的损耗和浪费。三是资产盘活率方面，2025年街道创新思路，积极盘活闲置资产，利用棚改区域拆迁后的闲置空地，打造“河井花社”等景点。

5.采购管理。

一是支持中小企业发展方面，2025年街道政府采购支出合计246.57万元，授予中小企业246.57万元。二是采购执行率方面，街道科学合理编制政府采购预算，确保预算与采购计划目录一致，避免因预算编制不准确影响采购活动。

（二）部门预算项目绩效分析。

街道对2025年53个项目进行数量指标、效益指标、时效指标和成本指标的分析，预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。在项目决策过程中，绩效分析是评估项目决策效果的关键工具，它不仅有助于确保项目目标的实现，还能提高资源利用效率和项目决策的透明度。街道在分析决策流程时，决策包括五个关键步骤：问题识别、方案制定、风险评估、决策制定和执行。并预测项目实施后的直接经济成本和社会价值，该项目可能带来的社会效益。

2.项目执行。2025年人员类经费预算531.54万元，支出完成 531.54万元，执行率100%。按时完成了街道职工及社区干部的工资发放、社会保险缴费、住房公积金的缴纳。预算真实、准确。

2025年公用经费预算31.72万元，支出完成31.72万元，执行率100%。公用经费按定额和定员标准进行编制。预算真实、准确。

3.目标实现。预算安排支出主要用于保障街道正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区委、区政府交办的其他事项。街道均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，预算控制较好，较好地完成了年度职能目标任务。

（三）绩效结果应用情况。

通过绩效评价，街道进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

1.内部应用方面。街道按照区财政局下发《攀枝花市西区单位财政资金绩效管理工作考评细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开方面。按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.应用反馈方面。

（1）加强支出绩效管理。对纳入部门预算管理的项目，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

（2）严格执行“三公”经费预算。2025年街道继续认真贯彻中央八项规定及其实施细则、省十项规定及其实施细则，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费管理，使其支出范围得到有效控制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，街道认真自评，2025年度部门整体绩效评价得分为98分。一是预算编制方面。及时做好年度财政资金预算编制工作，做到应编尽编。二是在资金使用和管理方面。进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。三是资产管理方面。准确、全面开展资产清查工作，及时足额将非税收入缴入财政国库。

综合2025年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，全年项目支出达到预期绩效目标，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

一是预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。二是需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

一是完善内部监督控制制度。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。二是强化绩效管理。街道内设机构进行相应的优化，合理设置不相容岗位，发挥好监督作用，努力提升工作绩效。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附件2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区河门口街道办事处
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1215.27		1215.27		0
年度总体 目标	1.党建引领提质增效。街道相关实践案例获评全市共同富裕典型，河门口社区入选全国民主法治示范村（社区），苏铁社区党委获全市先进基层党组织。高质量完成2个社区党委换届，新任干部投票率超92%。打造“电亮初心·光耀万家”党建品牌，深化共建合作，与外地街道促成产品合作，营收8万元、盈利1.9万元；获捐8万元绿植助力苗圃项目。全年收集群众诉求496件，办结率98%；推行全岗社工试点，网格走访覆盖率达100%；深化物业改革，物业全覆盖，物业费平均收缴率82%，宝鼎怡苑小区收缴率从20%跃升至83%。 2.经济发展提速升级。精准包装项目58个，计划总投资47亿元。2025年完成固定资产投资项目入库6个、总投资4.5亿元，报数同比增长248%；4个重点项目落地，总投资1.8亿元，清欠项目款230.95万余元。协同推进多个关键项目建设，打造“河井花社”等创富阵地，开发文创产品40余款。2025年社区公司经营性收入突破306万元、盈利34.17万元，同比分别增长11.6%和44.2%。 3.民生保障提标扩面。全年发放低保金336.85万元、临时救助金7.52万元，帮扶困难群众就医就学100余人次；建成残疾人康复就业中心，带动残疾人人均增收3000元。社区慈善共富基金募集款物超51万元，助力126名困难群众就业；实施多项惠民项目，发放补贴13.4万元，惠及3000余人次。社区公司提供固定就业岗位63个，带动困难群体人均月增收2000元，反哺社区治理资金12.8万元；退役军人服务站争取项目资金48.95万元。 4.城建文化提级换新。盘活闲置土地9亩，升级基础设施，安装太阳能路灯60余处、改造排水管网3公里、翻新小区道路5公里，新增停车位300余个及充电端口20个，人居环境显著改善。开展安全生产检查319家次，隐患整改率超98%。深挖三线文化，升级石灰石矿俱乐部，编排主题剧目，开展群众文化活动12场，实现居民全覆盖。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	保障人员经费		全年按要求保障临聘、社区干部、网格员、公益性岗位等人员工资及社会保险等。
	完成工作目标任务		贯彻执行党和国家的各项法律法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费	＝	46	人	46
			宣传及活动开展	≥	35	场次	35
			组织社区居民参与社区建设和管理项目	≥	15	项	15
			助力社区治理项目	≥	10	项	10
			组织环境卫生集中整治活动	≥	24	次	24
		质量指标	有效地服务于群众	定性	贯彻执行党和国家的各项法律法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。	年	优良
			提升工作管理水平	定性	提升各项社会事业工作管理水平，更好地服务于辖区群众。	年	优良
		时效指标	全年	定性	全年	年	全年
		成本指标	成本控制在1215.27万元以内	≤	1215.27	万元	1215.27
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	加强社会管理，取得了良好的社会效益。	年	优良
		可持续影响指标	履行部门工作职能	定性	长期可持续发展	年	优良
		经济效益指标	降低社会管理成本	定性	预算内完成各项工作任务。	年	优良
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90%

 

审核： 李前杰   责任编辑： 胡建辉