一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区就业创业促进中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

11.承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

 

• 人员概况。

截至2025年末，西区就业创业促进中心参公编制15名。年末实有人数在职职工（参公）14名，退休人员5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1、预算收入

（1）年初预算收入。攀枝花市西区就业创业促进中心2025年年初预算收入1043.28万元，一般公共预算财政拨款收入为1039.28万元，政府性基金预算财政拨款收入4万元。一是基本支出安排239.28万元，主要用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。二是项目支出安排804万元。年初预算下达的区级就业相关补助800万元为就业创业上级补助资金预估项目，就业创业上级补助资金指标下达后，指标调整；年初预算下达高校毕业生创业工作经费项目4万元，用于保障西区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费专项支出。

（2）调整后预算数。基本支出为263.49万元，项目支出为1114.45万元，合计1377.94万。

2、收入决算数为1229.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1227.08万元，政府性基金预算财政拨款收入2.69万元。基本支出为263.49万元，项目支出为966.28万元。一是高校毕业生创业工作经费2.69万元；二是就业创业上级补助资金为955.59万元；三是低收入群体托底改革行动资金8万元。

（二）支出情况。

攀枝花市西区就业创业促进中心2025年支出年初预算数1043.28万元，调整后预算数1377.94万元，决算数为1229.77万元。

基本支出年初预算数为239.28万元，决算数为263.49万元，决算数比年初预算数增加24.21万元（原因为本年新招参公人员2名）。

项目经费年初预算数为804万元，决算数为966.28万元，决算数比年初预算数增加162.28万元（就业创业上级补助资金及低收入群体托底改革行动资金的下达）。项目经费包括一是高校毕业生创业工作经费项目全年执行数为2.69万元。通过保障多个高校毕业生等群体就业创业，有效维系就业率平稳态势；二是低收入群体托底改革行动资金全年执行数为8万元，通过贯彻落实了攀枝花市高质量发展建设共同富裕试验区精神，开发服务类非全日制岗位42个，过渡性安置辖区内登记失业的低收入人员就业36人，实现就业托底增收致富。三是就业创业上级补助资金项目全年执行数为955.59万元。通过聚焦“高校毕业生”“农民工”“就业困难人员”等重点群体，强化了就业优先政策，扎实做好了稳就业各项工作，确保了全区就业形势总体稳定。西区城镇新增就业2218人，失业人员再就业1386人，就业困难人员再就业377人，分别完成全年目标任务的123.22%（省级）/108.2%（市级）、126%、125.67%。认真贯彻落实各项就业创业惠企惠民政策惠及1172人；失业保险待遇惠及17600人次。

（四）结余分配和结转结余情况。

2025年度当年收支结余资金148.17万元（包含就业创业上级补助资金、中央和省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金、及低收入群体托底改革行动（区县）资金），根据资金管理规定，该部分资金年末由财政部门收回统筹，单位决算报表年末无结转结余。。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

在西区人力资源和社会保障局党组的领导下，区就业创业促中心，落实人员职责，突出工作重点，精心组织实施。绩效目标编制指标细化量化、要素完整项目支出绩效目标能反映项目产出、效益，与项目预算资金方向匹配。西区就业创业促进中心有合法的财务管理制度，对项目的实施符合财经法规和有关专项资金管理办法，支付环节层层审核把关，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。根据部门预算绩效评价指标体系的评分标准，本单位2025年总计得分96.94分，其中总体绩效自评得分62.94分，项目绩效自评得分34分。

1.履职效能。2025年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标任务，得到了社会大众及服务对象的肯定和好评，自评得分15分。

2.预算管理。本单位预算管理效果良好，制度执行总体较为有效，自评得分22.94分。一是预算编制8分，年初预算编制科学、准确细致。二是单位收入统筹4分，本单位收入统筹全面。三是支出执行进度5分，支出执行进度受补助对象申报及上级专项资金下达较晚的限制，1-6月执行进度欠佳。四是预算年终结余0.94分，年底无结余。五是严控一般性支出5分，本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。

3.财务管理。我单位严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，无违规情况。自评得分10分。

4.资产管理。本单位严格按照资产管理规定，无超标配置资产情况；加强单位资产日常管理，掌握资产使用情况，将部分性能落后但还能使用的资产进行维修改造后继续使用，延长资产使用寿命，资产利用率得到提升。自评得分9分。

5.采购管理。本单位资产采购严格按照财务管理制度执行2025年采购一台档案装订机。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个（高校毕业生创业工作经费项目及就业创业上级补助资金），涉及预算总金额999.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个包含中央和省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金及低收入群体托底改革行动（区县），涉及预算总金额115.42万元，1—12月预算执行总体进度为6.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。项目决策科自评得分11.5分。一是决策程序4分，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。二是目标设置3.5分，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、内容规范，不够完整和细致。三是项目入库4分，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。项目执行情况良好，自评得分12分。一是资金执行同向4分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整4分，部门预算项目调整情况较好。三是执行结果4分，部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。目标实现情况良好，自评得分10.5分。一是目标完成4分，部门预算项目绩效目标数量指标完成。二是目标偏离4分。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。三是实现效果2.5分，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，高校毕业创业补贴和低收入群体托底改革行动资金属于动态管理项目，受经济形式影响。

（三）绩效结果应用情况。

攀枝花市西区就业创业促进中心利用绩效自评结果，增强效益观念，提高财政资金支出管理水平。绩效自评结果按要求在门户网站进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市西区就业创业促进中心2025年部门预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分96.94分。

（二）存在问题。

一是部分项目资金年末最后一日才下达，年内无实施条件，项目实施工作顺延至次年推进。二是项目及专项经费执行受就业创业政策变动影响较大，需结合年度事业发展规划统筹资金安排。

三是就业创业补助实行动态管理，补贴发放依据补助对象申报情况核定，存在较多不确定因素，项目事前、事中、事后全过程绩效管理难度较大。

（三）改进建议。

紧扣就业创业发展规划测算资金需求，充分预判政策变动影响，提升预算编制精准度。拓宽政策宣传渠道，主动摸排符合补贴条件对象；健全事前、事中、事后全流程监管，缓解申报不确定性带来的绩效管理难点。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	0.94
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3.5
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.5
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区就业创业促进中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1229.77		1229.77
年度总体 目标	深入贯彻落实国家和省市关于稳就业、保民生的决策部署，以“高质量充分就业”为目标，以促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业为主线，通过政策扶持、精准服务、技能提升、创业带动等多措并举，扎实推进就业工作。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	基本支出（人员经费、公用经费）		按照工作计划每月支付人员工资、社保费等基本支出。
	就业创业服务管理		根据业务类型，支付业务经费、就业相关补助。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	目标任务完成人数	定量	全年城镇新增就业1800人，失业人员再就业1100人，其中就业困难人员再就业300人。	人	完成全区城镇新增就业2218人，失业人员再就业1386人，就业困难人员再就业377人
		质量指标	基本支出完成情况	定量	及时发放，足额保障		及时发放，足额保障
			项目支出完成情况	定量	完成就业创业目标任务		完成
		时效指标	完成时间	定量	2025年12月31日前		2025年12月31日前完成
		成本指标	财政资金	定量	基本支出及项目支出	万元	1229.77
	效益指标	社会效益 指标	就业工作正常开展	定性	良好		良好
		经济效益 指标	确保全区就业形势总体稳定定	定量	100	%	完成全区城镇新增就业，失业人员再就业，就业困难人员再就业，分别完成目标任务的123.22%（省级）/108.2%（市级）、126%、125.67%。
	满意度指标	满意度指标	定性	定性	满意		满意

审核： 郑常伟   责任编辑： 贺培