一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　西区林业局内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区森林病虫防治检疫站），其他事业单位1个（攀枝花市西区森林防火服务中心）。

　　（二）机构职能

　　1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

　　2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

　　3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

　　4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

　　5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

　　6.负责监督管理全区各类自然保护地。

　　7.负责推进全区林业改革相关工作。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

　　10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

　　12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

　　13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

　　14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

　　15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况

　　2025年西区林业局行政编制7名，参公编制5名，事业人员编制8名，临聘人员编制9名。截至2025年末，在职实有人员共计27名，其中：机关行政人员6名、机关工勤人员1名、参公人员3名、事业人员8名，事业工勤1名，临聘人员9名。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　西区林业局2025年初预算安排收入466万元、决算报表收入3142.50万元。

　　（二）支出情况

　　西区林业局2025年年初预算支出3142.50万元、决算报表支出3142.50万元，主要包括人员支出443.89万元，公用经费支出45.25万元，项目支出2653.36万元。林业工作有序推进，成效明显。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　西区林业局2025年决算报表结转结余资金年初数为0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中重点选取森林草原防灭火、资源管理、生态修复保护等3项工作，工作完成成效情况如下：

　　（1）把握重点任务，全力实现“护绿”目标

　　一是森林草原防灭火成效持续巩固。始终坚守“人民至上、生命至上”理念，围绕“两个不发生”目标，落实林业主防职责，实现连续六年森林草原“零火灾”。压实责任体系，建立“林长+输配电杆（线）管护员”联系机制，形成9名镇级林长、12名村级林长、41名网格护林员、21名杆（线）管护员“一杆四员”联动模式，覆盖18家输配电单位39条林区线路,其中穿越林区线路总长68公里。强化源头管控，清理“五周五缘”可燃物1.6万余亩，计划烧除7160亩，形成防火隔离带30余公里；排查整治火灾风险隐患258条（含输配电隐患106条）；严格管控190名“五类”特殊人群和79名放牧人员，动员41名放牧人员转为义务巡护员；13套林火视频监控、61套防火智能检查卡口24小时监测，重点时段增设41个值守点位，抽调68名区级干部下沉值守。夯实应急基础，50人专业扑火队开展集中培训1周、实战演练70余场次，新建营房（物资储备库）1000平方米、消防水池10座，新采购灭火型无人机4台，动态补充防灭火物资装备，深化跨区域联防联控机制。加强宣传引导，开展“3・30”警示日、清明节等集中宣传活动，发放宣传资料12万余份，张贴横幅标语500余幅，发送短信25万余条，投入1.1万朵鲜菊花引导文明祭祀，实现1万余名在校学生防火教育全覆盖。

　　二是安全生产与防汛减灾扎实推进。推行行政检查“亮码入企”，开展涉企检查7次，覆盖7家企业，整治随意检查、重复检查等问题，优化法治化营商环境。持续开展“治本攻坚”安全生产三年行动，对涉林企业、木材加工企业及在建项目开展安全隐患排查，全年出动115人次，发现并整改一般隐患56条、重大风险隐患9条（1条正在整改）。严格执行汛期24小时值班制度，联合开展地质灾害隐患排查，整改完成苏铁自然教育小径等项目重大风险隐患2条。

　　（2）着眼生态福祉，扎实推进“增绿”保护

　　一是生态修复项目稳步实施。完成2025年全民义务植树活动，在清香坪街道金沙公园栽植凤凰树、小叶榕等406株；推进攀枝花苏铁国家级自然保护区周边及尖山区域900亩营林管护，启动保护区周边生态修复、金沙江干热河谷生态保护与修复等项目，完成尖山生态脆弱区景观绿化提升项目竣工结算。

　　二是古树保护工作提质增效。持续对15株乡村挂牌保

　　护古树开展复壮保护，实施金家村古树公园“古树+古村落”精品旅游路线打造，采取拆除硬化地面、补施营养液、更换护栏等措施；开展古树名木科普宣传周活动，强化保护意识。

　　三是有害生物防控屏障筑牢。重点推进苏保区周边红火蚁根除防治，开展常态化监测与补杀；严格林业植物检疫，办理植物检疫证47份，涉及调运木材671m³；在松林集中区域布设诱捕器，林业有害生物成灾率控制在3‰以下，坚守松材线虫病“零发生”。

　　四是林业产业平稳发展。以林下畜禽养殖、林下蔬菜种植、花卉培育为重点，带动生态旅游发展，全年林业总产值超1亿元，未受自然灾害影响，实现稳增长。

　　（3）强化底线思维，大力加强“管绿”监管

　　一是林长制运行效能提升。优化三级林长责任体系，调整区级林长挂包分工，更新各级林长公示牌，配备林长95人、监管员26人、护林（草）员44人、宣传员20人；落实“三单一函”制度，各级林长累计巡林1962次，发现解决问题18个。

　　二是资源调查监测全面完成。完成森林草原湿地荒漠化普查，

　　对接确认国家下发图斑2857个（细化后2871个，面积2070.59公顷），完成16119个林草湿图斑更新；查清全区林地6718.08

　　公顷、草地341.30公顷、湿地382.95公顷，石漠化土地2337.25公顷，配合推进耕地林地园地“一张图”建设。

　　三是资源保护力度持续加大。严厉打击涉林违法行为，办理生态环境损害赔偿案件1件、林业行政处罚案件4件，收缴罚款5.3021万元。强化苏保区日常巡查，对中央环保督察整改点位开展“回头看”，未出现问题反弹和新增问题的情况。开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”宣传活动，发放资料4000余份，联合多部门开展“清风行动”2次；救助放生野生动物20只（头），规范野生动物保护管理。完成林草地使用审核审批16个，面积2256.54亩，保障攀盐高速、光伏发电等重大项目用地需求；兑现2024年度和2025年度非国有林生态保护补偿资金共计158.46万元。

　　2.预算管理。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《四川省人民政府关于推动财政高质量发展的实施意见》（川府发〔2024〕11号）、《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）等有关规定，我单位根据人员情况、日常运行情况和工作开展情况合理的编制2024年年初预算和项目绩效目标设定情况，并严格按照预算下达的经费及绩效目标

　　开展全年财务工作。全年资金支付进度符合预算进度，未出现超预算或者超标准支出，充分保障各项工作的有序推进。

　　3.财务管理。一是西区林业局制定了内部财务管理制度，并严格按照制度规定执行日常资金支付，比如项目和日常办公开支单笔资金大于或者等于5000元的必须经过分管领导和主要领导审批，单笔资金大于或者等于10000元的必须经过党组会讨论。二是部门合理设置出纳和会计工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的原则。

　　4.资产管理。西区林业局高度重视资产管理，定期梳理资产明细，因人员少，承担了全区森林草原防灭火工作，需要购置相关设施设备，所以人均资产占比较大。

　　5.采购管理。2025年主要进行了项目、公车运行维修方面的政府采购，按照政府采购流程进行，全部面向中小企业采购、严

　　格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并及时支付采购款。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额   356.74万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额3310.9万元，1—12月预算执行总体进度为69.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

　　1.项目决策。年初我单位设立了5个预算项目，部门预算项目设立按照我单位的职能职范围和规定履行评估论证、申报程序, 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。绩效目标设置科学合理、规范完整，每个项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标进行了量化细化，与预算匹配一致。

　　2.项目执行。年初预算设置了5个预算项目，预算下达项目资金26万元，调整后共下达34个项目资金，资金合计3667.64万元，实际支付2653.36万元，预算执行率72.35%。资金支付符合会计法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用。资金支付进度符合项目开展进度，较好完成了年初绩效目标设置任务。

　　3.目标实现。按照部门年初目标任务和资金预算，区林业局认真落实林业主防职责，常态化抓实抓细森林草原防灭火工作，全区未发生森林草原火情火灾，实现连续六年森林草原“零火灾”；全面落实管护责任，切实加强森林资源管护，推动林长制落地落实，促进林农增收，依法严厉打击涉林违法行为，全年未发生重大林业违法案件和重大林业有害生物灾害；深入推进生态修复工作，各项工作成效显著。常年项目和阶段项目有序推进，2025年争取债券资金566.16万元和一般债券资金420.20万元。

　　（三）绩效结果应用情况

　　1.我局按照“谁支出，谁自评”预算绩效管理要求，组织开展了2025年整体绩效自评工作。逐步树立全员绩效管理意识，向绩效管理要财力，提高财政资金使用效益。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。

　　2.按要求在相关门户网站上及时公开本单位财政支出绩效评价情况，主动接受社会监督。在今后工作中，我局将继续加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　在区委、区政府的坚强领导下，区林业局认真履行主防职责，落实好人防、物防、技防措施，资金全部保障用于森林草原防灭火工作，圆满完成森林草原防灭火工作任务，资金效益发挥明显，森林生态效益得到充分发挥，有效改善人居环境。部门绩效目标编制完整、合理，资金支付符合会计法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用，自评得分为96.5分。

　　存在问题

　　一是部分股室对项目绩效评价工作重视度不够，填报项目绩效资料不规范；二是财政资金紧张，导致部分款项无法支付，资金执行进度较低。

　　（三）改进建议

　　一是加强学习，定期组织开展项目绩效评价工作培训,规范项目绩效评价工作。二是加强项目预算绩效管理。在预算支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。三是加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施，加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效完成。四是加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

　　附件：1.部门预算绩效自评打分表

　　      　2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

　　           附件1.部门预算绩效自评打分表.doc

　　           附件2.部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

审核： 刘平怡   责任编辑： 卢静