一、部门（单位）基本情况

（三）人员概况。2025年，区政府办公室共设行政编制15个，年末实有15人。区委党史研究室（区地方志编纂中心）有参公编制8人，年末实有8人。区政策研究中心有事业编制17人，年末实有事业人员17人。区政府办公室2025年末实有在职人员40人，聘用人员1人，退休人员14名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区政府办公室2025年年初预算收入9244575.32元、全年预算收入10026793.51元。

（二）支出情况。区政府办公室2025年年初预算支出9244575.32元、全年预算支出10026793.51元。

（三）结余分配和结转结余情况。区政府办公室2025年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1．履职效能

（1）办文、办会、办事履职效果良好。主要体现在人员、公用支出预算方面。项目年度目标是提高预算编制质量、严格执行预算、保障单位日常运转。全年完成情况，办公室贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用，保障单位日常运转。

数量指标：科目调整次数≤5次。全年科目无调整。

质量指标：预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%。全年预算编制准确。

社会效益指标：运转保障率=100%。全年保障正常运转。

（2）老干部和一线慰问等履职效果良好。体现在相应的项目支出方面。

数量指标：慰问全区离退休老干部及一线工作人员=51人次，已完成。

质量指标：慰问完成率达到100%。

时效指标：按时（重大节日）完成。

满意度指标：慰问对象满意度达100%。

2．预算管理

区政府办公室严格按要求编制年初部门预算，编制时充分考虑科学性和准确性，统筹单位收入，持续跟进1—6月、1—10月支出执行进度，预算年终无结余，本着过紧日子的原则，严控一般性支出，由于本年度人员增加，车辆更新，因此一般性支出较上年度有增加。2025年一般性支出财政拨款年初预算为9244575.32元，较上年7828712.03元有所增加；一般性支出财政拨款预算执行10026793.51元，较上年8770506.17元增加12.53%。

“三公”经费年初预算数25700元，全年预算数17005.1元，其中因公出国（境）经费支出0元，公务用车运行维护费17005.1元；未产生会议费用；未产生培训费；差旅费189734.63元；未产生办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等费用。

3．财务管理

2025年严格执行2024年底修订的《攀枝花市西区人民政府办公室合同管理制度》《攀枝花市西区人民政府办公室财务报销管理制度》；规范财务岗位设置，配备会计、出纳各1名；严格遵守有关财务管理制度规定，规范使用资金。

4．资产管理

（1）人均资产变化率，部门人均资产变化情况。截至2025年末，区政府办公室固定资产原值1781126.14元，固定资产净值777727.6元，无形资产原值79024.14元，无形资产净值50305.18元，人均固定资产原值43442.10元，人均固定资产净值18968.97元，人均无形资产原值1927.42元，人均无形资产净值1226.96元；2024年末，固定资产原值1394872.28元，净值625787.02，无形资产原值67030.28元，无形资产净值57786.12元，人均固定资产原值27350.44元，人均固定资产净值12270.33元，人均无形资产原值1314.32元，人均无形资产净值1133.06元。2025年较2024年固定资产原值增加386253.86元、增长27.69%，固定资产净值增加151940.58元、增长24.28%。由于2025年度区级部门划拨了一批计算机、打印机、软件等资产，更新车辆1辆，资产增加幅度较大，人均资产变化率较大，超出区级行政事业单位人均资产变化率（N=4.19%）。

（2）资产利用率，资产超最低使用年限情况。根据《政府会计准则第3号—固定资产》应用指南规定，折旧年限办公家具不低于15年，办公设备不低于6年。截至2025年末，区政府办公室办公家具（办公桌椅、文件柜、保密柜、沙发、茶几等）超最低使用年限资产利用率为57.05%，大于区级行政事业单位平均值（N=18.94%）。办公设备（台式计算机含预装正版操作软件、便携式计算机预装正版操作软件、打印机、复印件、一体机、扫描仪、碎纸机、投影仪等）超最低使用年限资产利用率为17.67% ，小于区级行政事业单位平均值（N=54.45%）。

（3）资产盘活率，闲置一年以上的资产盘活情况。区政府办公室近两年均无闲置资产。

5．采购管理

2025年，区政府办公室政府采购服务预算2万元，支出燃油服务8000元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及调整后预算总金额56.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个（人防事业发展专项项目）涉及预算总金额45万元，预算执行数31.88万元，1—12月预算执行总体进度为70.83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1．项目决策。编制2025年预算，严格按规定履行评估论证、申报程序。由有关股室认真核算，充分评估论证，经区政府机关党组会议集体研究通过，达到预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。阶段（一次性）项目2024年10月，由市级统一安排，拨付预算45万元，用于购买人防专用车辆1辆，已完成项目入库，2025年7月根据实际统一安排，按照合同约定金额支付第一批款项31.88万元。

2．项目执行。执行过程中，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。常年项目均按调整后预算执行，阶段（含一次性）项目，该项目在2025年7月根据市级统一安排的实际情况支出。

3．目标实现。2025年，政府业务经费项目绩效目标完成，年初预算57.45万元，调整后23.97万元，预算执行数23.97万元，预算执行率100%。政策研究咨询项目绩效目标完成，年初预算30万元，调整后17.5万元，预算执行数17.5万元，预算执行率100%。全区离退休老干部及一线工作人员慰问项目绩效目标完成，年初预算7.55万元，调整后5.5万元，预算执行数5.5万元，预算执行率100%。政务公开项目绩效目标完成，年初预算15万元，调整后8.4万元，预算执行数8.4万元，预算执行率100%。国防动员工作经费项目绩效目标完成，年初预算15万元，调整后1.36万元，预算执行数1.36万元，预算执行率100%。人防事业发展专项项目，年初预算45万元，根据市级统一安排支出，预算执行数31.88万元，预算执行率70.84%。

（三）绩效结果应用情况

1．内部应用。通过开展绩效目标自评工作，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，细化开支范围和用途，进一步加强财务管理。

2．自评公开。按照区财政局有关要求，部门预算项目绩效自评报告、自评表在西区政府门户网站（ttp://www.pzhsxq.gov.cn/）进行公开。

3．整改反馈。在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目已完成报账程序，未能在2025年6月、9月及时支付，12月完成全年预算支付。完善年初预算编制工作；合理安排项目预算执行，确保各项工作高效运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年区政府办公室聚焦办文、办会、办事主责主业，提升工作质效，积极为推动西区转型发展、高质量发展贡献力量。严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程上，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围、细化资金用途，基本支出保证了部门正常运行和日常工作的顺利开展，项目支出按质按量完成各项工作任务，较好完成了全年绩效目标任务，自评得分92.1分。

（二）存在问题。在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目已完成报账程序，未能及时支付。

（三）改进建议。一是继续完善年初预算特别是项目预算编制，促进预算编制更加细致和准确。二是合理安排项目预算执行，提前计划项目任务，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作高效运行。

 

附件1：2025年度区政府办公室部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：2025年度区政府办部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 

 

 

     

审核： 杨崇飞   责任编辑： 郭玲