一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区经济和信息化局共有下属二级预算单位3个，均为普通事业单位，无行政单位、参照公务员法管理事业单位。纳入本局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位为：攀枝花市西区信息产业发展中心、攀枝花市西区企业服务中心、攀枝花市西区投资促进中心。

（二）机构职能

攀枝花市西区经济和信息化局主要职责：贯彻落实国家、省、市、区工业经济、循环经济、信息化、无线电管理及中小企业发展相关法律法规与政策，落实西部大开发等工业领域政策，拟订并实施辖区工业、信息化、无线电管理、中小企业发展配套政策；承担电力、盐业领域行政执法与监督工作。统筹推进工业结构调整，促进两化融合、工城协同发展，实施工业强区战略，监测研判工业经济运行态势，建立运行预警机制，协调解决发展难题。牵头企业技术改造、技术创新工作，推动工业领域节能降耗、资源综合利用。推进企业信用体系与中小企业融资担保体系建设，开展工业行业管理，谋划并推动新材料、节能环保、装备制造等战略性新兴产业发展。统筹全区信息化与网络信息安全工作，助力非公有制经济发展。指导辖区工信企业对外合作、投资重组，统筹开展投资促进与招商引资，重点推进制造业、园区招商，监管外商投资工业企业。依法开展地方电力安全监管，落实安全生产、生态环保、政务服务等相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，本局行政编制7名，实有在岗6人；事业编制15名，实有在岗22人；临时聘用人员核定员额10名，现有在岗7人。较上一年度，在编公务员增加1人，临时聘用人员增加1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市西区经济和信息化局2025年度决算总收入2543.41万元。其中：一般公共预算拨款收入1230.44万元，占比48.38%；政府性基金预算拨款收入906.89万元，占比35.66%；年初结转结余资金406.08万元，占比15.96%。

（二）支出情况

2025年度财政资金总支出2543.41万元，其中基本支出618.45万元（人员经费580.25万元、公用经费38.20万元），项目支出1924.96万元。

（三）收入情况

2025年，攀枝花市西区经济和信息化局决算总收入2543.41万元。其中：一般公共预算拨款收入1230.44万元，占总收入48.38%；政府性基金预算拨款收入906.89万元，占总收入35.66%；年初结转结余资金406.08万元，占总收入15.96%。

（四）支出情况

本年度财政资金总支出2543.41万元。其中，基本支出618.45万元，包含人员经费580.25万元、公用经费38.20万元；项目支出1924.96万元。

（五）结余分配和结转结余情况

攀枝花市西区经济和信息化局2025年度年末无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

对照部门预算绩效评价指标体系，围绕总体绩效项下二级、三级指标逐项开展绩效分析及自评打分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

结合部门核心职能选取3—5项重点目标开展成效分析，具体如下：一是规上工业增加值增速保持领先。1至12月，规上工业增加值增速完成6.9%，高于全市水平11.9个百分点，全市排名第2。二是招商引资工作成效突出。赴成都、深圳、上海等产业高地开展招商82次，会见企业144家；同步做好“引进来”工作，接待客商142批次、企业177家，精准对接投资需求。全年参与农业博览会、西博会等重大推介活动9次，签约二次资源绿色高值化利用项目、微矿分离及矸石治理中试线项目、攀枝花创新中心项目等重大产业项目10个。三是重点项目建设有序推进。严格落实“五个一”区级领导包联重点项目机制，全力抓项目、扩增量。全年实现竣工投产项目2个、新开工项目4个，推进拟开工项目6个、前期储备项目4个。

2.预算编制情况

2025年，本局严格按照区财政局工作要求，按时保质完成年度预算编制工作。单位年初预算收入590.09万元，全年调整后预算及决算支出均为2543.41万元。其中基本支出618.45万元（人员经费580.25万元、公用经费38.20万元），项目支出1924.96万元。本年度预算执行率100%，年末无结转结余资金。同时从严管控一般性支出，“三公”经费实际支出2.5万元，严格控制在预算额度内。

3.财务管理

本局建立健全覆盖预算、收支、资产管理等全流程财务制度，并严格执行。财务岗位设置科学、权责分明，全面落实不相容岗位分离要求，有效防范履职风险。资金管理环节严格执行审批流程，所有资金均按规定用途、标准及程序使用，坚决杜绝资金挪用、滥用等问题，保障财务工作规范运行、资金安全可控。

4.资产管理

持续强化闲置资产管控，建立资产动态清查机制，定期梳理资产台账。通过内部调剂、共享共用等方式，将闲置设备、办公物资统筹调配至各业务科室。同步及时在资产管理系统更新固定资产信息及使用状态，优化资源配置，大幅提升资产使用效率，杜绝资源浪费，为单位日常运转提供坚实保障。

5.采购管理

采购环节实行全流程管理：采购前精准编制采购预算，结合实际需求统筹规划；采购过程严守公开透明原则，规范执行采购流程；采购完成后强化物资验收与事后监管，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。2025年政府采购支出2.60万元，均为服务采购，已按规定面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析：本局2025年常年实施类项目共计12个，项目预算总额1924.96万元。全年1—12月预算执行率达100%，所有项目资金使用规范，无结余率超10%的情况，项目资金整体执行成效良好。

2.阶段性（含一次性）项目绩效分析

阶段性（含一次性）项目绩效分析：本局2025年阶段性及一次性实施项目共计12个，项目预算总额1924.96万元。全年1—12月预算执行率100%，项目资金结余可控，无结余率超10%的项目，阶段性项目落地推进有序、资金执行到位。

3.项目决策情况

1.项目决策。

本局严格依据2025年度工作规划统筹编制项目预算，年度项目预算安排总额1924.96万元。资金主要用于工业发展专项扶持、省级工业发展配套、大规模设备更新超长期特别国债落地、招商引资专项保障、氢能产业链生态大会举办、企业培育提质等重点工作。项目投入成本与预期产出效益高度匹配，成本测算依据充分、贴合工作实际、合规合理。2025年项目实际支出1924.96万元，预算执行率100%，预算编制科学性、匹配度较高。

4.项目执行情况

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1至12月，由西区经济和信息化局申报，西区财政局审核批复，主要用于保障工业发展专项资金、招商引资工作经费、氢能产业链生态大会经费、企业升规培育工作经费等各项工作开展。加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

5.绩效目标完成情况

3.目标实现。

2025年西区经济和信息化局预算资金2543.41万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。全年规上工业增加值增速完成11.7%，工业投资同比增长32.3%，技改投资同比增长31.8%，制造业投资同比增长22.3%，成功招引工业项目9个，预计总投资62.7亿元。

（3）项目的可持续性分析

2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年西区经济和信息化局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。

评价得分96分，其中总体绩效63分，项目绩效33分。

（二）存在问题

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

攀西经信〔2026〕21号附件1经信局部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 

攀枝花市西区经济和信息化局                      

2026年6月18日                           

（联系人：范雪；联系电话：13882379412）                 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区经济和信息化局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	2543.41		2543.41		0
年度总体 目标	立足工业主战场，走新型工业化发展道路，多措并举抓机遇，集中精力抓运行、稳增长，确保全区工业经济难中求进呈现稳中有增的态势，进一步加快工业高质量发展步伐；全面完成区委、区政府交办的各项工作任务。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务，为西区经济社会发展作出积极贡献
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	人员、公用
			项目支出	定性	1	项	立足工业主战场，走新型工业化发展道路
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	确保工业经济稳中有增，加快工业高质量发展步伐
		时效指标	2024年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	2543.41
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核： 蔡重馨   责任编辑： 赵琦