一、部门基本情况

（一）机构组成。

2025年攀枝花市西区教育和体育局及下属二级单位共计12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个（攀枝花市西区第一幼儿园、攀枝花市西区第二幼儿园、攀枝花市西区第三幼儿园、攀枝花市第十初级中学校、攀枝花市第十二中学校、攀枝花市第十八小学校、攀枝花市第十九小学校、攀枝花市第三十一中小学校、攀枝花市第三十二中小学校、攀枝花市第三十六中小学校、攀枝花市西区格里坪镇小学校）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展，统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理等工作。

（三）人员概况。

截至2025年末，实有人数2239人（含在职和退休），较上年减少30人。其中在职人员944人，较上年减少48人，原因是2025年新招5人，调入1人，调出3人，退休47人，辞职、开除4人；退休人员1295人，较上年增加18人，死亡29人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年我部门年初预算收入为20481.53万元，比上年减少3.65%，主要原因是人员减少、项目减少。决算报表收入为25712.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入24582.04万元，占本年收入的95.6%；政府性基金预算财政拨款收入1130.22万元，占本年收入的4.4%。

（二）支出情况。

2025年我部门年初预算支出为20481.53万元，比上年减少3.65%，主要原因是人员减少、项目减少。其中教育支出14612.56万元，比上年减少4.48%，主要原因是人员减少，人员经费减少，项目减少；社会保障和就业支出3211.24万元，比上年增加0.62%，主要原因是调整了标准；卫生健康支出1206.92万元，比上年减少2.96%，主要原因是人员减少；住房保障支出1450.8万元，比上年减少4.8%，主要原因是人员减少。决算报表支出为25942.02万元，其中基本支出21141.19万元，占本年支出的81.49%，项目支出4800.83万元，占本年支出的18.51%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年末我部门无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）加强党的领导，赋能教育发展新引擎。一是抓党建强根基。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，抓实学查改一体推进，经过3轮排查，班子共查摆出6个方面的9个具体问题，各学校（园）党组织班子查摆出34个问题，已全部整改完毕。全年共开展理论学习中心组学习7次、区委教工委会议23次、局党组会议21次。制定《西区中小学校党组织领导的校长负责制工作手册》，修订完善两项议事规则，撤销和优化党组织29个，推进4所规模较大中小学校实行党政分设，党的领导进一步加强。二是严纪律正作风。通过开展违纪案例通报、召开警示教育大会、邀请纪委书记上专题党课、开展廉政谈心谈话等方式，强化教育实效。强化案件查办，形成强有力震慑，2025年共查办案件10件，处理10人，开除党籍和公职1人，开除1人。三是以巡视巡察促规范。全面配合省委巡视和区委联动巡察工作，全力做好联络协调、资料提供、后勤保障等工作，强化巡视、巡察利剑作用，推动工作更加规范高效。四是把方向守阵地。依托“西区教体”微信公众号和“看西区”APP等新媒体，抢占宣传阵地，弘扬正能量。2025年通过微信公众号推送文章291篇。

（2）深化教育综合改革，做强做优基础教育。一是深化“一托四通”改革及“3+3”帮扶。以市十中小教育集团为“一托四通”改革实践载体，促进“学段贯通”“校际互通”，推动管理互通、研训联动、文化共建，秋季学期市三十二中小23名初三学生迁至市十中小就读，推动了集团内优质教育资源共享。推动市十中小、市三十一中小、市三十六中小与盐边四中小、盐边三中小、盐边二中小开展“3+3”跨县（区）结对帮扶，双方围绕“管理互通、师资互派、教研互联、资源互享”四大任务，共建“直播课堂、联合教研、同步测评”三大平台，共同推进结对帮扶工作，打造教育共富可复制样板。二是深化“体教融合”新模式。与市体育中学、市场馆中心共建市级运动项目青训基地，建立小学、初中、高中“一条龙”体育后备人才对口培养体系，实现人才共选、技能共培、荣誉共享，并完成共建联办竞训项目、推进青少年体育人才贯通培养签约。三是工作特色成效凸显。《攀枝花市西区少年儿童参与志愿服务、社会组织参与基层治理的经验做法和创新举措》在《中国社会工作报》发表。共富经验《推进城乡教育共富共优共享 探索“教育共富”改革路径》入选四川省2025年第六期《调查与决策》改革杂志，并同步入选市、区改革信息专报。在四川省第四届“510（我要廉）”廉洁文化宣传月活动“廉课育新人”廉洁思政课大赛中，西区推送的三件作品均获省级二、三等奖。格小的《梨花吐蕊》、市三十一中小的《踏古寻礼》、市三十六中小的《龙腾虎跃》三个节目成功入选央视总台《大手牵小手》栏目。市十九小漆画代表攀枝花市参加全省艺术展演荣获二等奖；市三十六中小跆拳道队代表攀枝花市参加2025年全国、四川省青少年跆拳道锦标赛，斩获2银3铜、2个第五名以及5金1银5铜的优异成绩。市三十一中小输送至省队的杜睿在2025年广州全运会女子撑竿跳高项目中摘得银牌，赵劼在男子标枪赛场勇夺第四名。“攀枝花市第三十六中小学校少年科学苑”入选攀枝花市“科普助共富”典型案例，成为科普基地。西区教育体育工作2024年年度考核与东区并列第一，在全区考核中名列同组第一方阵。根据教育部抽样安排，西区代表四川省开展语言文字使用情况入户调查工作，圆满完成了30个村（社区）600户居民语言文字使用情况的入户调查任务。争取资金2.4万元，为各中小学校、公办幼儿园和局机关组织播放“爱国主义教育”“弘扬新时代文明风尚”、促进师生心理健康的电影40场，加强全系统精神文明建设。争取资金近10万元，为各中小学校、幼儿园广大师生、教职员工和机关干部职工配备和更新文化学习、心理健康、课外生活等方面的图书2666册，营造了良好的育人氛围，激发了师生的阅读兴趣。

（3）推动教育协调发展，提升教育品质。一是推动学前教育普及普惠发展。获得“国家学前教育普及普惠县”称号并持续巩固成果，组织开展课程审议、结对帮扶成果展示、课题研究推广等各类培训观摩活动10余场；精准核算并发放普惠性民办幼儿园财政补助80余万元；学前一年保教费减免170余万元，减轻了家庭教育负担。截至目前，学前三年毛入园率稳定保持100%，普惠性幼儿园覆盖率100%，公办在园幼儿占比51.16%。二是义务教育优质均衡发展。优化重组市十中、市十八小为市十中小学校；优化重组教育集团3个，建立“3个主城区优质学校+3个薄弱学校”的统筹办学模式。完成义务教育优质均衡省级评估反馈意见整改，确保项项达标；组织完成国家义务教育优质均衡督导评估认定申报县（市、区）教育质量监测工作，西区四、八年级学生共有349人参加教育质量监测。2025年8月，西区创建县域义务教育优质均衡发展县工作受到市局通报表扬：“西区主动作为，于2024年顺利通过‘县域义务教育优质均衡发展县’省级评估，提前一年完成了创建任务。”三是普通高中优质特色发展。成功实现高中教育艺体特色转型发展，市十二中本科上线、艺体上线等指标均呈逐年上升的良好发展态势。2025年本科上线359人，创近年来最好成绩。

（4）夯实教育民生，回应群众关切。一是全力推进学校工程项目建设。市十八小综合楼项目已通过竣工验收并投入使用；市十二中教学综合楼项目已基本完成；完成8所学校校舍维修、场地改造项目以及为部分学校补充教育信息化设备、实验室设备、防暑降温设备等。二是持续推进“十五五”项目包装。包装教育类新建、维修工程和设施设备采购类项目18个，拟争取资金69508.31万元；包装体育类两馆一场、镇（街道）全民健身中心、健身步道、体育公园等项目4个，拟争取资金93000万元。三是解决116名进城务工人员子女入学，全力保障了留守儿童、残疾儿童就学权利；完成学生资助20052人次，拨付资金约182.29万元；完成361人生源地助学贷款工作，贷款金额559.02万元。

（5）强化队伍建设，夯实发展根基。一是持续深化师德师风建设。组织签订师德师风责任书11份、教师承诺书1000余份，压实各方责任；完成1485名在职及新入职教师的违法犯罪信息查询，严把教师入口关。二是优化调整校级干部。高中和三个义务教育集团党总支书记和校长实现分设，新提拔校级干部4名，交流13人，2名局领导兼任学校党组织书记，党的领导得到加强。三是扎实开展支教、交流和教育共富结对帮扶工作。2025年交流校长、教师57人，其中校级干部8人，骨干教师16人，普通教师33人；选派2名优秀教师赴外支教，1人在甘孜州白玉县支教，1人在木里援藏。四是优化教师队伍。通过公开招聘、区外调入的方式引进教师6名，计划招聘20名，现已完成笔试工作。五是启动2025-2027年骨干教师评选工作，计划评选区级以上骨干教师207人，形成完整的四级梯队培养机制。六是扎实推进西区教师能力提升项目。组织41名教师赴成都开展跟岗研修，特邀成都师院专家和市七中、市教科所优秀教师到西区就教育家精神、人工智能赋能教育等开展培训，成都师范学院9名专家赴西区就AI技术与学科教学深度融合对中小学七个学科开展磨课及教学指导，开展名师工作室年度展评活动，教师能力得到提升。

（6）提高教育教学质量，增强教育公共服务能力。一是扎实推进区域素养教育健康发展。制定《西区学生发展核心素养培养方案》等实施方案3个，着力补齐体育、美育、科学、劳动教育短板。二是有序推进“网链共享计划”。完成市三十一中小1间录播教室、市三十六中小学校6间直录播教室建设。三是稳步提升教育教学质量。义务教育质量综合评价位居县（区）第二，市十二中超额完成市定高考任务和目标，本科上线创近年来最好成绩。

（7）深化教育治理，办好人民满意的教育。一是持续深化“校园餐”专项整治，紧盯利用征订教辅、购买校服谋利等重点整治任务和体育领域风腐问题开展集中整治，自查整改问题130个（其中校园餐73个，教辅9个，校服28个，其他20个），均已整改完毕。报送进一步核查问题7个（教辅5个，校服2个），移交问题线索5条（其中校园餐1个，教辅2个，校服2个），配合区纪委监委立案10件（其中“校园餐”领域6件），处理10人。二是持续推进教育“双减”和“五项管理”，优化作业设计，加强校外培训机构监管，落实课后服务“5+2”模式，各校社团活动特色凸显。三是新聘32名法治副校（园）长，强化依法治教、依法治校。四是强化心理健康教育。投入资金79500元，完成部分学校心理辅导室升级改造；投入162400元对市十二中学生心理辅导中心升级改造；通过i++测评系统开展心理健康测评7064人；开展校园亲子互动等系列活动10余场次，覆盖学生及家长3000余人次。邀请健康副校长、法治副校长开展青春期两性教育专场活动20场次，联合区民政局、区疾病预防控制中心邀请心理专家开展心理健康教育专题讲座、团辅活动共计11场次，共惠及学生、家长1万余人次。五是构建校家社协同育人机制，局校两级均成立校家社协同育人“教联体”；5000余名学生开展研学实践活动；联合开展“图书漂流”活动覆盖5000余名学生；通过学校家长群推送优质家庭教育讲座8期，覆盖家长1万余人次。六是深化“平安校园”建设。巩固“星级平安校园”创建成果，实现全区校园隐患排查、整改、销号全流程信息化管理，实现重点时段零事故、零群体事件。七是强化教育督导。完成学前教育普及普惠国检反馈问题整改、国家义务教育质量监测和义务教育优质均衡发展县创建省督导评估问题整改工作。

（8）大力发展体育事业，提升体育公共服务能力。一是深耕体教融合发展。创新联办运动队竞训模式，与市体育场馆中心、市体育中学签订战略合作协议，建立跆拳道、武术散打、拳击等项目市级训练基地；与省体育职业技术学院合作在市十二中、市三十六中小联办川西区域跆拳道项目省优秀运动队青训基地（攀枝花），构建多元发展的体教融合新模式。二是丰富全民健身供给。投资434万元建设西佛山体育公园、配备国球进社区进公园乒乓球桌50张、实施西区全民健身中心装饰装修及健身器材配置和市三十二中小学校免费对社会开放体育场地等工作；联合区总工会举办“共富共美 灵秀西区”职工运动会篮球、羽毛球、乒乓球、气排球比赛，来自全区47支代表队700余人次参赛；承办2025年四川省“百城千乡万村（社区）”全民健身系列赛事活动暨攀枝花市“老年体育·共富同行”欢庆重阳老年体育展示活动与中老年广场舞比赛，来自全市各县（区）的7支展演队伍和18支广场舞队伍约470名老年体育爱好者参加；承办第38届四川省“晚霞杯”桥牌赛暨2025年四川省社区桥牌赛，来自全省400余名运动员参赛。三是创新打造多元化体育消费场景。组织400余名观众参加“川超”攀枝花主场赛事，组织20余家企业参与“川超”招商活动和“票根经济”，推出系列钛产品、苏铁山药面、高山花椒，河门口系列文创产品、苏打铁果酒等21类特色展销商品助力“川超”，引导来攀运动队到庄上水墨金沙、苏铁自然保护区、河门口公园等景区景点打卡，品鉴西区美食。着力构建“赛事体验+特色餐饮+文创消费+旅游观光”的产业融合生态。

2.预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》和财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制。贯彻落实预算执行管理有关规定，严格按照财政部门监管要求规范预算执行；专项预算项目履行集体决策程序，按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、科目调剂按规定履行预算调剂程序。项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。大部分项目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，年初预算项目无结余资金。

3.财务管理。

资金管理制度较为完善，财务岗位设置合理，经费开支用途使用合理，严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，加强财务管理，做到专账专管，专款专用，支出管理规范；四是账务核算到位。会计核算和账务处理规范，会计资料完整。及时进行绩效评价，强化决算编制、编报、审核程序，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。

4.资产管理。

严格按照《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）执行。制定固定资产管理的规章制度，并组织实施。做好资产动态库的登记、维护，资产条形码的打印工作；做好购置资产的预算编制、办理验收入库、领用分配、资产转移、制定报废方案、退回入库等实物管理工作；做好资产的配置、处置、出租、出借等事项的报批手续等工作；做好资产的清查盘点工作，汇总审核各部门资产盘点情况，做好各校园资产的日常监督检查工作，确保资产安全，合理配置资产，提高资产使用效益。

5.采购管理。

严格按照四川省财政厅《关于印发〈四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）〉的通知》（川财规〔2023〕9号）、《关于〈攀枝花市西区区级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准〉的通知》（攀西财〔2021〕68号）、《关于〈非政府采购项目实施指导意见〉的通知》（攀西教体发〔2021〕1号）等文件规定执行。

2025年，政府采购支出合计996.32万元，其中采购货物及服务支出873.31万元，通过专门预留份额等措施，严格落实支持中小企业发展政策，授予小微企业合同金额468.54万元，比例达53.65%。

（二）部门预算项目绩效分析。

攀枝花市西区教育和体育局绩效目标编制要素完整，指标细化量化准确，并纳入区教育和体育局党组会集体决策；绩效目标分为常年项目和阶段项目两类，并根据目标进行跟踪考核。

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额2188.38万元，1—12月预算执行总体进度为90.21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数42个，涉及预算总金额4999.56万元，1—12月预算执行总体进度为56.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策。

根据单位财务管理办法，西区教育和体育局局机关计划支出在500元以内的，由各股室经办人员、有关股室长（业务责任股室及计财股）、业务分管领导审核签字，再由财务分管领导审定。计划支出在500—5000元的，除上述人员审核外，须由单位主要负责人同意，由财务分管领导审定。计划支出在5000元及以上的，由经办股室提请区教工委会议研究审定。各校园单项经费支出额度在2000元以内，由学校履行本单位财务审签程序后，由校长审批。单项经费支出额度在2000元—5000元，由学校履行局校两级审签程序后，由区教育和体育局分管财务副局长审批。单项经费支出额度在 5000元—10000元，由学校履行局校两级审签程序后，报区教育和体育局分管财务副局长审核，由局长审批。单项经费支出额度在 10000元及以上的，由学校党组织会议集中研究后，提请局党组会议审议。各项目根据实际需求设定各项目标，并在规定时间内完成项目登记入库。

2.项目执行。

我部门2025年项目共计62个，都严格按照相关规定和政策执行，做到专款专用。涉及预算总金额共计7187.89万元，1—12月预算执行总体进度为66.79%，预算执行率大于90%的项目共计49个，其中执行率100%的项目46个。预算结余率大于10%的项目共计13个，均为上级专项资金，主要原因是大部分专项资金下达时间较晚，按照采购等相关流程，年底前无法完成相关报账手续，所以未支付。

3.目标实现。

我部门2025年项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，严格按照相关政策和规定执行，大部分项目完成了设定目标，执行效果良好。部分项目偏离目标，主要涉及部分上级专项资金，主要原因是此部分资金下达时间较晚，按照采购等相关流程，年底前无法完成实施，所以未完成设定目标。

（三）绩效结果应用情况。

我局严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。按时将绩效自评结果在攀枝花市西区人民政府网上公开，对各部门预算绩效评价结果存在的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年我局紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，较好地完成了各项目标任务。一是单位预算编制到位，实事求是，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确；二是执行预算制度到位，能够严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，专项预算项目严格按照程序实施、规划合理，管理结果符合审计要求，项目分配科学及时，没有违规记录等情况；三是资金监管到位，资金管理制度较为完善，经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用，支出管理规范；四是账务核算到位，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

我部门支出绩效总体良好，大部分项目基本达到了相应时期的执行进度，财政收支预算执行取得了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门总体绩效63分，项目绩效30.5分，合计93.5分。

（二）存在问题。

存在部门预算执行进度不均衡的问题。

（三）改进建议。

1.提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

3.加强与财政的沟通。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.5
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区教育和体育局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	25942.02		25942.02		0
年度总体 目标	完成各阶段教育教学任务，保障我区教育事业平稳向前发展。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	1.全面完成市、区教育体育工作目标任务；2.全面提升教学质量；3.加强名校建设；4.完成市十八小新建教学综合楼项目建设；5.推进西区全民健身中心建设，承办1次省级以上体育赛事		1.完成各阶段教育教学任务；2.提升教学质量；3.加快18小综合楼建设4.合理分配义务教育薄弱环节改善资金，改善部分校园办学条件；5.成功举办桥牌比赛。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	举办桥牌比赛	=	1	次	1
			组织教育考试	≥	7	种	7
		质量指标	提升西区教师教育教学能力	定性	提升		提升
		时效指标	按期完成培训计划、考试	≥	85	%	100
		成本指标	经济成本	≤	26000	万元	25942.02
	效益指标	社会效益 指标	学前教育学位供给	定性	增加		增加
			西区义务教育学校教学信息化能力	定性	提升		提升
	满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	≥	90	%	95

 

审核： 胡波   责任编辑： 彭福金