一、单位基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区第二幼儿园内设机构6个。

（二）机构职能。

攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地提升教师的业务水平和教学能力。负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。负责幼儿的卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。保障幼儿一日三餐的科学营养，合理安排饮食。建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（三）人员概况。

截至2025年末，西区二幼在编教师8人，合同制专任教师3人，政府购买服务人员13人，自聘教师2人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

西区二幼2025年年初预算收入196.42万元、决算报表收入376.73万元。

（二）支出情况。

西区二幼2025年年初预算支出196.42万元，决算报表支出376.73万元，其中：人员经费121.47万元，公用经费12.66万元，项目经费支出242.60万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区二幼2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

艺体工作方面。2025年7月组织参加四川省第二十届校园影视教育成果展示交流活动，作品《善于有规 悦趣同行》获得省级一等奖。与此同时，持续开展幼儿足球、艺术体操的特色活动，全年积极组织参加6项艺体赛事。四川省青少年体育系列赛艺术体操比赛荣获一等奖、体育道德风尚奖；四川省第八届幼儿体育大会（体适能）活动荣获团体赛乙组三等奖、个人立定跳远女子乙组一等奖、个人6米平衡木男子乙组一等奖；四川省第八届幼儿体育大会（啦啦操）活动荣获一等奖；四川省第八届幼儿体育大会（幼儿足球）活动荣获幼儿足球展示项目类二等奖、幼儿足球五人制比赛三等奖；四川省第八届幼儿体育大会（趣味田径）活动荣获亲子项目一等奖、集体项目二等奖、多项个人单项奖；四川省青少年体育系列赛啦啦操比赛（总决赛）荣获二等奖。

教师专业培训，特长彰显。成功立项省级课题1个，市级课题2个。全年组织教师参加5次省级比赛、7次市级比赛、3次区级比赛。分别获得省级一等奖6人/次，二等奖1人/次，三等奖3人/次；市级一等奖1人/次，二等奖1人/次，三等奖4人/次；区级一等奖3人/次，二等奖1人/次，三等奖5人/次。组织幼儿参加5次省级比赛，分别获得省级一等奖50人/次，省级二等奖21人/次，省级三等奖21人/次。

安全教育。切实落实“1530”安全教育，内容涵盖防溺水、森林草原防灭火、消防安全、防地质灾害、防交通事故、防诈骗、食品、心理健康等。同时每月召开教职工安全工作会，贯彻落实上级工作安排，扎实开展校园安全工作。

2.预算管理。

2025年西区二幼严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2025年部门预算收入196.42万元，其中：人员经费113.20万元，公用经费12.70万元；项目经费支出70.52万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；在资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求部门、班级。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额179.60万元，1—12月预算执行总体进度为10%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2024年工作安排为参考，以2025年工作计划为依据，预算安排共计376.73万元，旨在不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行采购、审批等程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出376.73万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1月至12月，由我园申报，西区财政局审核批复，主要用于保障公用经费、购买人员经费等各项工作开展，保障教育事业高质量发展。

3.目标实现。

2025年西区二幼预算资金376.73万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时，财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，确保财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。到2025年底已完成，全年预算金额为376.73万元，年底完成支出376.73万元，执行率100%。提高资金使用效益，促进了幼儿园办学条件不断改善，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。2025年度的专项业务费预算均为经常性预算，继续认真落实教育惠民政策，促进教育成果惠及广大人民群众，人民群众满意度高。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，幼儿园的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨以及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务，提高教育教学水平。在绩效自评工作完成后，将结果在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年西区二幼整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分，其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区第二幼儿园
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	376.73		376.73		0
年度总体 目标	幼儿园教育教学工作水平继续保持示范性幼儿园标准；继续抓好安全卫生保健教育，杜绝一切安全隐患；继续规范管理骨干教师，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平不断提高；建立完整的考勤制度和评价体系，学期末对保教人员和各类人员进行工作质量评价。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		继续抓好安全卫生保健教育，杜绝一切安全隐患；继续规范管理骨干教师，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平不断提高；建立完整的考勤制度和评价体系，学期末对保教人员和各类人员进行工作质量评价。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	人员、公用
			项目支出	定性	1	项	支付购买服务人员劳务费、幼儿保教费
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	保障了学龄前儿童的保教工作正常开展
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	保障日常运转
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	为学龄前儿童提供保教和教育，实行保育和教育相结合的原则，促进身心和谐的发展
		经济效益 指标	办学质量提升，提高入学率	≥	50	%	保证日常运转，提升社会影响力
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

审核： 胡波   责任编辑： 彭福金