一、部门基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市第三十六中小学校为全额拨款事业单位，是西区教育和体育局下属二级单位，执行政府会计制度。学校法人代表：张永生；单位地址：攀枝花市西区格萨拉大道13号；统一社会信用代码：12510302779801775T。学校分为小学部和初中部，下设办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等。 

（二）机构职能。

1.研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费、执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）人员概况。

攀枝花市第三十六中小学校事业人员编制177人；2025年12月末财政供养人员187人，高级教师29人、一级教师73人、初级教师81人、工勤人员2人、会计2人、退休教师103人。2025年末共有9个年级55个教学班，学生人数2698人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市第三十六中小学校2025年总收入为4063.98万元，其中一般公共预算资金收入为3949.88万元，占97.19%；政府性基金预算资金112.41万元，占2.77%，上年结转1.69万元，占0.04%。

（二）支出情况。

攀枝花市第三十六中小学校2025年总支出为4063.98万元，其中基本支出3617.13万元（人员经费3561.83万元、公用经费55.30万元），占89.00%；项目经费支出446.85万元，占11%。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市第三十六中小学校2024年结转1.69万元，已正常使用完成，年末结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我校根据绩效评价指标体系，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个维度做以下综合分析，自评得分如下：

1.履职效能（15分/15分）

核心职能目标完成情况：2025年学生人数2698人，巩固率100%，无辍学现象，教育教学质量稳步提升。

教职工管理：全年开展师风师德培训4次，教师职称结构合理（高级教师29人、一级教师73人、初级教师81人、工勤人员2人、会计2人）。

经费管理：全年预算执行率100%，无超支或挪用现象。

得分依据：核心目标全面完成，资源配置与职能匹配度高。

2.预算管理（25分/25分）

预算编制质量：结合历史数据细化2025年预算，确保资金合理分配、科学使用、厉行节约。

支出执行进度：1-12月基本支出完成100%，10个专项项目为：城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）、城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、义务教育均衡发展资金、省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金、体育发展专项、城乡义务教育补助经费（预估）、城乡义务教育补助经费（预估）--省级、九运会经费、省级财政支持教育综合改革发展资金。十个项目支出按照合同约定，以及项目推进情况，及时支付，省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金结转次年使用。

一般性支出控制：“三公”经费零支出，厉行节约成效显著。

3.财务管理（10分/10分）

制度健全性：修订《内控管理制度》《财务管理制度》，明确岗位职责，全年无违规记录。

资金规范性：专项资金专账核算，项目支出均附验收报告，审计抽查无问题。

4.资产管理（9分/9分）

资产利用率：教学设备利用率达100%，超10年资产占36%。资产盘活：学校无闲置教学资产。

5.采购管理（6分/6分）

政策执行：政府采购按规定严格执行。

执行效率：10个项目中8个按合同约定已支付100%；义务教育均衡发展资金按合同约定已支付79.42%，省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金2.6万元结转下年使用。项目无延期付款情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行绩效分析并评分：

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额

0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额464.68万元，1—12月预算执行总体进度为96 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策（12分/12分）

目标设置：10个项目均设置绩效指标，严格按照项目流程完成各类项目，规范科学的项目过程管理，规范验收过程，及时完成阶段性资金支付，保障了项目进程，确保了项目质量，无拖欠款，减少舆情的发生。

·  入库程序：所有项目经校委会论证后按时入库，申报材料完整。

2.项目执行（12分/12分）

·  执行同向性：实际支出与目标方向一致，如“教师培训项目”完成率100%，参训教师满意度达95%。

·  调整措施：对省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金项目，及时申请资金调整并优化审批流程，项目完成时间延长至2026年。

3.目标实现（11分/11分）

·  数量指标：完成9个项目，其中9个100%达标，1个项目推进中，预计2026年完成项目后按合同约定进行支付。

·  社会效益：教师、学生、家长和社会满意度调查得分95分。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递，以明确岗位职责、提高执行力，为明年工作的开展奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨，按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。同时将自评结果作为2026年预算编制依据，优先保障“教学设备更新”和“教师培训”等项目。

2.在绩效自评工作完成后将结果在西区“政府信息公开”栏目公开，接受社会监督。为我校2025年度教育和教学的正常运行提供保障，使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，促进身心健康和谐发展，圆满完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了我校各项工作有序开展。

2.项目绩效目标完成情况。

项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

3.项目绩效打分情况

综合总体绩效和项目绩效各方面的分析，市三十六中小学校2025年度部门预算绩效自评总体得分97.7分。

（二）存在问题。财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

（三）改进建议。

1. 强化预算编制管理：加强项目前期论证，结合历史数据及实际需求细化预算，提高编制准确性。

2. 优化绩效目标设定：邀请专家参与目标制定，确保指标可量化、可考核。

3. 加快项目执行进度：建立项目台账，定期跟踪督导，优化审批流程，提高资金使用效率。

 4. 加强绩效结果应用：将自评结果与预算安排、政策调整挂钩，推动绩效管理常态化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

                           

 

 攀枝花市第三十六中小学校

                                   2026年6月15日

 

 

 

 

 

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14.5
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	3.9
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2.8
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.5
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市第三十六中小学校
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	4063.98		4063.98		0
年度总体 目标	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证学校正常运转，保证各类教育业务圆满完成。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	教育教学		完成义务教育，培养人才。
	义教均衡		促进学校优质均衡发展。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	=	1	所	100%
		质量指标	指标1：各类教育专项业务法规政策落实率	=	100	%	100%
			指标2：基本办学条件提高率	≥	逐步提高	逐步提高	100%
			指标3：学科水平提升率	≥	逐步提高	逐步提高	100%
			指标4：教研水平提升率	≥	逐步提高	逐步提高	100%
			指标5：办学质量提高率	≥	逐步提高	逐步提高	100%
		时效指标	2024年度	=	1	年	100%
	成本指标	成本指标	保障日常运转，保证项目顺利完成	=	100	%	100%
	效益指标	社会效益 指标	保证教职工政策调薪发放	=	100	%	100%
			保证各项保险公积金按时缴纳	=	100	%	100%
		经济效益 指标	服务地方经济发展能力	=	不断加强	不断加强	100%
	满意度指标	满意度指标	师生社会满意度	≥	90	%	100%

审核： 胡波   责任编辑： 彭福金