一、部门基本情况

（一）机构组成。西区区委社会工作部内设办公室、一股、二股3个股室；下设攀枝花市西区社会工作服务中心1个，为公益一类非独立核算二级事业单位。

（二）机构职能。1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性规范性文件并组织实施；深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。2.统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。5.指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。7.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，西区区委社会工作部核定行政编制4名，年末实有行政人员4人。社会工作服务中心核定事业人员编制5名，年末实有事业人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

西区区委社会工作部2025年年初预算收入合计183.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入183.15万元，占100%。

西区区委社会工作部2025年决算报表收入合计257.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.38万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占1.94%；年初结转和结余5.2万元，占2.02%。

（二）支出情况

西区区委社会工作部2025年年初预算支出合计183.15万元。其中：基本支出163.15万元，用于单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等人员经费支出148.53万元；用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费支出14.62万元。项目经费支出20万元，用于开展党建引领基层治理和基层政权建设、新兴领域党建及开展志愿者服务活动等支出。

西区区委社会工作部2025年决算支出合计257.58万元，其中：基本支出211.64万元，用于单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等人员经费支出199.09万元；用于单位办公费、委托业务费、邮电费、差旅费等公用经费支出12.55万元。项目经费支出45.94万元，用于开展城乡社区党群服务中心“补短板”项目、城乡社区综合服务“提能力”项目、党建引领基层治理和基层政权建设、新兴领域党建及开展志愿者服务活动等支出。

（三）结余分配和结转结余情况

西区区委社会工作部2025年决算报表年初结转和结余5.2万元用于支付2025年项目费用，年末结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

通过对过去一年的工作进行分析和评估，各项指标的监测和分析，我部顺利完成了项目预算执行任务，在部门整体履职绩效方面表现良好。但还有一些地方需要改进。如：需进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性。在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职效能，不断提升财政资金使用效益。

2.预算管理

2025年我部严格按照预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编等情况。西区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2025年部门预算收入183.15万元，无自有收入。单位持续跟进1—6月，1—10月支出执行进度。本着过紧日子的原则，严控一般性支出。

3.财务管理

建立健全财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理等方面，严格执行财务制度；财务岗位分工设置科学，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；严格把控资金审批流程，每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，确保资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理

严格按照《攀枝花市西区区级行政事业单位国有资产管理办法》（攀西府办发〔2025〕1 号）文件精神，执行资产使用、购置、处置审批程序，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，提升资产的安全性和财务信息的可靠性。进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保证国有资产安全完整，不断提高资产运行效率。严格按照相关会计规定计提国有资产折旧，行政事业性国有资产及时纳入了资产管理信息系统进行动态管理。

5.采购管理

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，支持中小企业发展。严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，完善台账留存与归档工作。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额17.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额76.97万元，1—12月预算执行总体进度为36.95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。主要原因为省级基层治理专项资金30万元于2025年12月24日下达，因与部门决算时间冲突，已结转至2026年使用。

1.项目决策

在预算编制阶段，将绩效目标编制与预算编制同步部署，由相关业务股室填写项目年度绩效目标表，并通过层层审核把关，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行反复修改，做到绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据财政预算编制工作要求，部门将全部预算纳入项目管理，并于规定时间内录入预算一体化管理系统。

2.项目执行

严格执行“有预算才开支，在预算额度内开支，按预算规定用途开支”规定。经自查，预算阶段项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，无项目调整情况。

3.目标实现

预算安排支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区委、区政府交办的其他事项工作。我部均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，预算控制较好，全年职能目标任务顺利完成。

（三）绩效结果应用情况

我部将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行过程中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性。部门预算绩效自评报告将按要求在攀枝花市西区人民政府网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年区委社会工作部整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分，其中总体绩效63分，项目绩效34分。

（二）存在问题

一是由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。二是因为个别专项资金下达时间与部门决算时间相冲突，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议

进一步加强绩效素养和专业技能培训，对业务股室、绩效管理人员进行预算绩效管理知识培训，提高部门对全面预算管理的重视程度，强化预算绩效管理意识，压实预算主体责任，规范资金使用流程，持续提升财政资源配置效率与履职效能。

 

附件：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附件1

 

部门预算绩效自评打分表

 

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体 绩效 （65分）	履职效能 （15分）	社会工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3至5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

 

 

附件2

 

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			中国共产党攀枝花市西区委员会社会工作部
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	257.58		257.58		0
年度总体 目标	全方位提升基层治理水平，多途径增加社区福祉。不断巩固提升“两个覆盖”质量，推动新兴领域党建工作全面进步、全面过硬。协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。资金使用明确、规范、高效，行政事业单位高效运行。
年度主要 任务	任务名称	主要内容
	整体目标	聚焦社会领域重点工作，抓实部省党建引领基层治理观察联系点小宝鼎社区建设；开展城乡社区党群服务中心“补短板”项目、城乡社区综合服务“提能力”项目。深化新兴领域“两个覆盖”集中攻坚；创新实施“新享十惠·共富共美”关爱服务新就业群体十条措施；加强行业协会商会党建工作，促进行业协会商会规范运行。推动志愿服务队伍品牌化专业化建设。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	人员、公用
			项目支出	定性	1	项	保障单位正常运转、完成日常工作任务。
		质量指标	项目完成效果及准确度	≥	90%	次	90%
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	257.58
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	引导辖区群众积极参与社区治理、志愿服务，提高“两企三新”党员履职活力，有效构建多元协同的基层治理格局。
	满意度指标	满意度 指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

审核： 唐博文   责任编辑： 李春梅