一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。玉泉街道办事处内设5个股室。下属二级单位2个，分别为攀枝花市西区玉泉街道办事处便民服务中心（事业单位）、攀枝花市西区玉泉街道办事处综合事务中心（事业单位）。

（二）机构职能。1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次“改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。3.负责辖区生态环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作。6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理。7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2025年末，玉泉街道在编在岗行政人员7人、事业人员10人，合计17人。
       二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年预算收入1083.94万元（含年初结转和结余69.99万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入1019.25万元，政府性基金预算财政拨款收入64.70万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况。2025年度全年预算支出1153.94万元，决算支出1153.94万元。按功能分类：一般公共服务支出891.90万元，社会保障和就业支出73.95万元，卫生健康支出36.27万元，城乡社区支出81.22万元，农林水支出10.60万元，住房保障支出39.32万元，文化旅游体育与传媒支出5.96万元，资源勘探工业信息等支出1.20万元，其他支出13.52万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年末无年末结转和结余资金，收支平衡。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是压实党建责任，凝聚组织合力。建立“街道党工委—社区党委—网格党支部—楼栋党小组”四级责任体系，全年召开党建专题研究会议20余次，班子成员下沉社区指导党建工作24次。深化“三个身边”群众工作机制，组织200余名党员结对包联群众1000余户2000余人。二是大力推动经济发展。包装6个专项债项目和52个“十五五”项目，总投资额分别达23.02亿元和65.18亿元。2025年向上争取资金2000余万元。三是用力助推社区经济。社区经济公司营业收入突破300万元，解决树木修剪、环境整治等民生“关键小事”52件，群众满意率高。社区公司成功获批攀枝花农商银行贷款70万元，成为全市首家获金融机构专项信贷支持的社区公司。四是稳就业促民生。发布招聘信息500余次，提供就业岗位200余个，公益性岗位29人。五是推进城乡住房建设。排查整治城市C、D级危房12栋，完成整治8栋；推进3个老旧小区改造，惠及居民1600余户。六是消除安全隐患。开展工贸行业检查32家次，发现整改隐患100条；检查“九小场所”超920家次。综合评定，履职效能。

2.预算管理。（1）预算编制质量：部门严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确。全年预算收入为1,083.94万元，预算编制质量较好。。（2）单位收入统筹：街办收入均为财政拨款收入，无其他收入。代管国有资产出租租金收益及利息收入全部上缴区财政局，无留存。（3）支出执行进度：街办领导每月对指标使用情况进行调度，积极联系上级部门统筹利用。基本支出执行率100%，项目支出整体执行率90%。（4）预算年终结余：年末无结转结余，预算执行完毕。（5）严控一般性支出：严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等支出。公务用车运行维护费4.15万元，公务用车运行维护费较2024年相比增长0.28万元，这是因为街办公务车川DAP850已经使用了13年，使用强度大，现已达到报废条件，但由于全区统一安排，该辆公务车在去年进行多次修理后继续使用。综上所述，街办2025年总体预算管理效果较好。

3.财务管理。（1）财务管理制度：2024年3月，街办重新修订了《西区玉泉街道办事处财务管理制度（试行）》和《西区玉泉街道办事处社区财务管理办法（试行）》，明确了经费报销流程，规范了各项经费使用程序。（2）财务岗位设置：街办设置财务分管领导1人、会计1人、出纳1人、资产管理员1人，分工细化，强化内部控制与风险防范。（3）资金使用规范：1万元以上属于重大资金，需经主任办公会和党工委会集体决策。2025年接受上级检查6次，均无经费使用方面的问题。

4.资产管理。（1）人均资产变化率：部门资产配置合理，人均资产变化率控制在合理范围内。（2）资产利用率：现有资产使用状况良好，资产超最低使用年限情况合理，利用率较高。（3）资产盘活率：对闲置资产及时进行盘活处理，措施有效。

5.采购管理。（1）支持中小企业发展：2025年街办政府采购总计8.23万元，全部授予中小企业，切实履行了支持中小企业发展的政策部署。（2）采购执行率：2025年年初暂无政府采购预算指标，年终追加政府采购预算8.23万元，实际完成采购8.23万元，采购执行率100%。

2.预算管理。（1）预算编制质量：部门严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确。年初预算收入779.74万元，全年预算收入调整为1,083.94万元，预算调整主要系上级追加专项资金和年初结转纳入预算管理，预算编制质量较好。（2）单位收入统筹：街办收入均为财政拨款收入，无其他收入。代管国有资产出租租金收益及利息收入全部上缴区财政局，无留存。（3）支出执行进度：街办领导每月对指标使用情况进行调度，积极联系上级部门统筹利用。基本支出执行率100%，项目支出整体执行率90%。（4）预算年终结余：年末无结转结余，预算执行完毕。（5）严控一般性支出：严格执行中央八项规定精神，严控三公经费、会议、培训、差旅等支出。公务用车运行维护费4.15万元，培训费0万元。
      3.财务管理。（1）财务管理制度：2024年3月，街办重新修订了《西区玉泉街道办事处财务管理制度（试行）》和《西区玉泉街道办事处社区财务管理办法（试行）》，明确了经费报销流程，规范了各项经费使用程序。（2）财务岗位设置：街办设置财务分管领导1人、会计1人、出纳1人、资产管理员1人，分工细化，强化内部控制与风险防范。（3）资金使用规范：1万元以上属于重大资金，需经主任办公会集体决策和党工委会集体决策。2025年接受上级检查6次，均无经费使用方面的问题。

4.资产管理。（1）人均资产变化率：部门资产配置合理，人均资产变化率控制在合理范围内。（2）资产利用率：现有资产使用状况良好，资产超最低使用年限情况合理，利用率较高。（3）资产盘活率：对闲置资产及时进行盘活处理，措施有效。

5.采购管理。（1）支持中小企业发展（3分）：2025年街办政府采购总计8.23万元，全部授予中小企业，切实履行了支持中小企业发展的政策部署。（2）采购执行率（3分）：2025年年初暂无政府采购预算指标，年终追加政府采购预算8.23万元，实际完成采购8.23万元，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数45个，涉及预算总金额755.41万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数41个，涉及预算总金额609.79万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策。（1）决策程序：2025年度所有项目均按照预算管理要求履行了立项审批程序。常年项目依据相关政策和编制标准核定；阶段项目均经部门内部审核及财政部门审批后纳入预算，决策程序规范、完整。（2）目标设置：各项目均按要求设置了绩效目标，涵盖产出指标、效益指标和满意度指标。但部分阶段项目的数量指标、时效指标细化程度有待进一步提高。（3）项目入库：所有项目均按规定纳入项目库管理，入库信息完整，要素齐全，入库程序合规。

2.项目执行。（1）执行同向：项目资金的使用符合省市区重点任务要求和发展规划，与单位长期规划目标和年度工作目标相一致。。（2）项目调整：部分阶段项目根据实际工作需要进行了适当调整，调整程序符合预算管理相关规定，依据充分、程序合规。（3）执行结果：常年项目全部执行完毕，执行率100%。
       3.目标实现。（1）目标完成：常年项目绩效目标全部完成。阶段项目中41个项目完成率在90%以上，达到或基本达到预期绩效目标。（2）实现效果：常年项目保障了部门正常运转，效果良好。阶段已完成项目在促进业务发展、提升服务效能等方面发挥了积极作用。

1.项目决策。（1）决策程序：2025年度所有项目均按照预算管理要求履行了立项审批程序。常年项目依据相关政策和编制标准核定；阶段项目均经部门内部审核及财政部门审批后纳入预算，决策程序规范、完整。（2）目标设置：各项目均按要求设置了绩效目标，涵盖产出指标、效益指标和满意度指标。但部分阶段项目的数量指标、时效指标细化程度有待进一步提高。（3）项目入库：所有项目均按规定纳入项目库管理，入库信息完整，要素齐全，入库程序合规。

2.项目执行。（1）执行同向：项目资金的使用符合省市区重点任务要求和发展规划，与单位长期规划目标和年度工作目标相一致。（2）项目调整：部分阶段项目根据实际工作需要进行了适当调整，调整程序符合预算管理相关规定，依据充分、程序合规。（3）执行结果：常年项目全部执行完毕，执行率100%。

3.目标实现。2025年街办预算资金1,083.94万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（三）绩效结果应用情况。一是内部应用方面，街办加强绩效管理工作制度化、规范化建设，已成立预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。二是信息公开方面，已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。三是整改反馈方面，严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的立即整改问题已全部规范整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我街道认真自评，2025年度部门整体绩效自评等级为优。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我街道内部机构进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。二是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算，预算编制的精准性有待提升。三是业务能力有待加强，预算绩效管理相关业务培训需进一步强化。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件部门预算项目支出绩效自评表.xlsx