一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2019年3月22日，根据《攀枝花市西区机构改革方案》（攀西委〔2019〕34号）和《关于<攀枝花市西区机构改革方案>的实施意见》（攀西机改〔2019〕2号）号文确定成立攀枝花市西区退役军人事务局，内设办公室、综合业务股2个股室及一个下属事业单位攀枝花市西区退役军人服务中心。

（二）机构职能。

攀枝花市西区退役军人事务局主要职责：维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（三）人员概况。

截至2025年末，攀枝花市西区退役军人事务局有行政编制3名、事业编制6名、临聘编制3名。2025年末实有人员12人（公务员4人，事业人员6人，聘用人员2人）。与上年相比无变化。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市西区退役军人事务局2025年全年决算收入1029.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.96万元，占99.30%；政府性基金预算拨款收入0.23万元，占0.02%；年初结转结余7.01万元，占0.68%。

（二）支出情况。

2025年财政资金支出1029.20万元，其中：基本支出220.49万元（人员经费208.05万元，公用经费12.44万元）；项目支出808.71万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区退役军人事务局2025年无年末结转和结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

一是不断强化服务保障体系，有序推进双拥工作。优化服务设施，投入8万余元对清香坪街道、大宝鼎街道退役军人服务站和路北社区、河石坝社区退役军人服务站实施升级改造，为服务对象提供更加舒适、便捷的服务环境。积极营造浓厚创建氛围，推进双拥宣传阵地建设，持续实施西区双拥宣传氛围营造，加固、更换、清洗维护双拥宣传牌50块，增设宣传广告3幅。重大节日走访慰问部队单位及优抚对象4300余人次，发放慰问金（品）58万余元；通过文艺汇演、双拥座谈、红色研学等形式举行“八一”建军节主题活动，共同缅怀历史功勋，覆盖群众1000余人。常态化开展光荣牌悬挂、新兵入伍欢送、迎接退役士兵光荣返乡等工作，为2户军属送立功喜报，为36名“四有优秀”士兵发放奖励金3.71万元，为2名三等功臣发放奖励金1万元。组织开展“铸魂·2025·清明祭英烈”“纪念碑下的思政课”“退役军人展风采·红色宣讲进校园”等形式多样的双拥共建活动。

二是扎实开展办好“退役军人最期盼的10件事”活动。全域走访收集意见建议。结合推进“大梳理、大走访、大征集、大调查”活动，采用“线上+线下”模式，组织300余人次，以上门入户、开“院坝会”的方式实地走访重点人员诉求，以电话沟通、网络交流等方式征集其他人员诉求，全覆盖走访西区在册退役军人，收集有效诉求1793条并全部完成办理或答复反馈。将活动同困难帮扶、双拥创建等工作有机结合、一体推进。优化了优抚对象医疗报销流程，避免群众往返跑；救助遭受交通事故的困难烈士遗属1人，给予司法救助金1.2万元；开展“安居梦”活动，为2户困难退役军人家庭发放危房改造补助资金5000元，为1户困难退役军人家庭争取企业资助金5000元，为1名困难退役军人优先协调落实交通便利的公租房一套；为47户困难退役军人家庭购买“花城保”；为59名困难退役军人提供听障关爱、白内障手术援助等帮助。为10名重点退役军人代表开展免费健康体检；完成小区绿植长期遮挡影响采光、残疾军人出行困难、邻居空调外机噪音影响生活等一批“小微诉求”典型案例办理，工作动态在市级平台刊载。以民生无小事的坚定态度把“群众点题”变为“群众点赞”，确保活动取得实效。

三是强化政策落实，民生实事保障到位。全年累计发放优抚对象抚恤和生活补助346.5万元、优抚对象医疗补助9.52万元、一至六级残疾军人护理费14.51万元、一级残疾军人生活费3.13万元、大学生入伍一次性奖励金47万元。结合辖区实际印发《攀枝花市西区困难退役军人关爱帮扶专项基金帮扶援助工作细则（试行）》，进一步明确困难帮扶援助标准，加强对因病、因灾、因突发变故导致家庭困难的退役军人主动关怀帮扶，2025年以来，累计发放困难帮扶援助资金5.93万元。

2.预算编制情况。

2025年，区退役军人事务局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成预算编制工作。年初预算收入1003.48万元，全年预算数1029.20万元，决算数1029.20万元。基本支出220.49万元，其中人员经费208.05万元，公用经费12.44万元；项目支出808.71万元。预算执行进度100%，年末无结转结余。严格控制一般性支出，“三公”经费支出0元，有效落实“过紧日子”要求。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循。财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险。资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。2025年政府采购支出0.43万元，均为货物采购，已按规定执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额808.71万元，1至12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额808.71万元，1至12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2025年工作计划为依据，预算安排共计808.71万元，主要用于保障义务兵家庭优待金、双拥经费、优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤补助等各项工作开展。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。当年实际支出808.71万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1至12月，由区退役军人事务局申报，区财政局审核批复，主要用于保障义务兵家庭优待金、双拥经费、优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤补助等各项工作开展。加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2025年区退役军人事务局预算资金1029.20万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

区退役军人事务局在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，认真落实省、市、区的决策部署要求和全年重点工作，以推动退役军人工作高质量发展、助力高质量发展建设共同富裕试验区为主线，狠抓工作落实，努力破解难题，有效应对挑战，扎实推进各项工作任务。

（3）项目的可持续性分析。

2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年区退役军人事务局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。

评价得分96分，其中总体绩效63分，项目绩效33分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区退役军人事务局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1029.2		1029.2		0
年度总体 目标	认真落实省、市、区的决策部署要求和全年重点工作，以推动退役军人工作高质量发展、助力高质量发展建设共同富裕试验区为主线，狠抓工作落实，努力破解难题，有效应对挑战，扎实推进各项工作任务
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务,为西区经济社会发展做出积极贡献
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	人员、公用
			项目支出	定性	1	项	保障优抚对象抚恤补助发放等项目
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	认真落实省、市、区的决策部署要求和全年重点工作
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	1029.2
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

 

审核： 张健   责任编辑： 汪雪梅