一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国共产党攀枝花市西区委员会组织部（以下简称“区委组织部”）有内设股室6个，下属非独立核算二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心）、公益一类事业单位1个（攀枝花市西区高端人才服务中心）。

（二）机构职能

区委组织部主要职责：贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。8.统一管理区委机构编制委员会办公室。9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。11.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，区委组织部有行政编制11名，实有10名；参公管理编制8名，实有6名；事业编制2名，实有2名；行政工勤人员1名；退休人员3名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年度，年初预算安排本年收入426.97万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。决算报表反映本年收入511.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.38万元，政府性基金预算财政拨款收入 1 万元。

（二）支出情况

2025年度，年初预算安排本年支出426.97万元。全部为一般公共预算财政拨款支出。决算报表反映本年支出548万元，其中：一般公共预算财政拨款支出547万元，政府性基金预算财政拨款支出1万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年度，决算报表反映结转结余 0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024年，我部顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我部在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，也还有一些地方需要改进。如：需进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性。在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职效能，不断提升财政资金使用效益。

2.预算管理。在预算编制质量方面，分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比发现，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。在支出执行进度方面，比较了支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性，尽管部分项目执行存在延迟，但总体而言，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过支出计划事前研判，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3.财务管理。已制定内部财务管理制度、内部控制管理制度等制度机制，严格执行财务制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我部大部分资产利用率保持在合理水平，资产配置中注重资产的使用效率，避免资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，优化资产配置，提高资产利用效率，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效，为单位的持续发展提供坚实的物质基础。

5.采购管理。我部严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，所有采购均面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额94万元，1—12月预算执行总体进度为88.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额71.68万元，1—12月预算执行总体进度为71.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。在预算编制阶段，将绩效目标编制与预算编制同步部署，由相关业务股室填写项目年度绩效目标表，并通过层层审核把关，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行反复修改，做到绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据财政预算编制工作要求，部门将全部预算纳入项目管理，并于规定时间内在预算一体化管理系统项目库入库。

2.项目执行。项目实施期限为2025年1月至12月，由区委组织部申报，西区财政局审核批复，主要用于保障单位各项工作顺利开展，保证财政资金使用效率。

3.目标实现。按照工作计划顺利推进，各项目经费使用的数量、质量、时效指标均达标，成本控制较好。

（三）绩效结果应用情况

将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行过程中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性。2025年绩效自评情况拟按照区财政局要求及时在攀枝花市西区人民政府网站预算绩效管理板块进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，2025年整体目标绩效落实较好，部门预算绩效自评得分95.2分。

（二）存在问题

预算绩效观念不够深入，在日常工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失。

（三）改进建议

针对存在的问题主要有以下建议：一是加强年初预算时对全年工作的预判，提高年初预算的全面性、准确性。二是强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，对重点工作加强日常监管，充分体现财政资金使用的主体责任。