一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

西区行政审批局内设4股1办，分别是政务服务管理股（政策法规股）、审批服务股、行政审批一股、行政审批二股、办公室。代管西区公共资源交易服务中心（西区政府采购服务中心）。

（二）机构职能

西区行政审批局主要职能：组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理；规范行政审批行为，优化办事流程，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政收费等。负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。负责指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，优化办事流程，加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（三）人员概况

截至2025年末，西区行政审批局机关编制21名，其中公务员3名、事业编制8名，代管西区公共资源交易服务中心（西区政府采购服务中心）事业编制5名，临聘编制5名；实有人员18人（公务员编制5人，事业编制10人，临聘编制3人）。与上年相比，事业人员增加1人，聘用人员增加1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。西区行政审批局2025年全年决算收入417.84万元，其中：一般公共预算拨款收入364.54万元，占87.24%；政府性基金预算拨款收入14.80万元，占3.54%；年初结转和结余38.50万元，占9.22%。

（二）支出情况。2025年财政资金支出417.84万元，其中：基本支出316.91万元（人员经费299.22万元，公用经费17.69万元）；项目支出100.93万元。

（三）结余分配和结转结余情况。西区行政审批局2025年无年末结转和结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）减流程、加服务，夯实"高效办成一件事"基础。 持续做好国家已落地的33件"高效办成一件事"（涉企17件、涉个人16件），更新公布办事电话99个，推动线上线下同步推进，2025年办结62988件。全区认领事项5880项，依申请事项1277项，即办事项449项，区本级认领率、发布率、办事指南准确率均达100%，办结相关事项22450件。在区政务服务大厅、镇（街道）便民服务中心设置"办不成事"反映窗口7个，今年以来受理25件，办理率100%，全程跟踪督办，协调相关部门整改解决。

（2）增渠道、减阻碍，提升政务服务便利度。 推进"综窗＋专窗"及"潮汐式窗口"服务，在公积金、公安、社保、医保等窗口灵活调整人员。2025年，大厅共办件187044件（线下占91%，线上占9%），网上可办率96.28%，可"一次办"事项100%。开展"局长进大厅"活动65人次，政策咨询21次，处理群众反映问题8个，推动流程再优化、作风再转变。投入20余万元更新大厅空调及机房核心设备，增设防火墙，保障服务稳定性与网络安全。

（3）提效率、降门槛，助力营商环境再升级。 全面升级企业服务专窗功能，优化市场准入、税务登记、社保开户等高频事项，办件1325件，企业平均跑动次数减少60%以上。依托格里坪特色产业园区政务服务中心，下沉214项涉园区事项实现"园区办"。常态化开展远程异地评标4场次，严格规范政府集中采购4宗，预算292.6万元，成交264.77万元，节约财政资金27.83万元，节约率9.51%。

（4）推政策、帮代办，惠企服务通道更宽敞。 两次动态调整惠企政策清单，"标签式"推送政策信息1500余条，形成可操作事项172个、惠企政策142条，建立企业名录库3个。今年以来推送"可视答疑"直播21场，走访重点企业80余户，兑享惠企资金1400余万元，惠及企业400余户次，其中"免申即享"262项、兑享180余万元。推行"提前介入、全程帮办"模式，完成西区绿鑫鼎煤焦油项目等重点项目审批服务。开通环评、安评、消防等10余个高频事项"视频办"功能，受理20余件，满意率100%。

2.预算编制情况。

2025年，西区行政审批局严格按照预算编制要求，按时按质完成决算编制工作。年初预算收入327.04万元，全年预算数417.84万元，决算数417.84万元。基本支出316.91万元，其中人员经费299.22万元，公用经费17.69万元；项目支出100.93万元。预算执行进度100%，年末无结转结余。严格控制一般性支出，“三公”经费年初预算0.1万元，实际支出0元，有效落实“过紧日子”要求。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循。财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离。资金使用上严格把控审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行。采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标。2025年政府采购支出9.00万元，其中货物采购支出9.00万元，已按规定面向中小企业采购，采购资金支付比例100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析：该类项目总数4个，涉及预算总金额100.93万元，1至12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析：该类项目总数4个，涉及预算总金额100.93万元，1至12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2025年工作计划为依据，预算安排共计100.93万元，主要用于大厅基本运行项目、公共资源交易（政府采购）专项经费、“天府通办”攀枝花市西区分站点建设项目、空调设备购置费、机房核心设备更换经费等。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。当年实际支出100.93万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1至12月，由行政审批局申报，区财政局审核批复，主要用于保障政务服务大厅正常运转、推进“天府通办”分站点建设、更新机房核心设备、购置空调设备等各项工作开展。加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2025年行政审批局预算资金417.84万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

2025年已完成，全年预算金额为417.84万元，年底完成支出417.84万元，执行率100%。促进地方经济发展、优化营商环境、提升政务服务效能，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2025年度的专项业务费预算均为经常性预算，按照工作计划的顺利推进，确保政务服务大厅正常运转，提升政务服务实效，优化营商环境，获得社会公众认可。

（三）绩效结果应用情况。本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年行政审批局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。

评价得分95分，其中总体绩效62分，项目绩效33分。

（二）存在问题。一是在资金安排和使用上仍有不可预见性，如在预算执行中，有时会因临时新增重要工作任务或人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出。二是年初预算编制精准度有待提高，年初预算327.04万元与实际决算417.84万元偏差较大，主要原因是年度执行中增加了“大厅基本运行项目”等专项经费。

（三）改进建议。进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

攀枝花市西区行政审批局      

2026年6月16日