一、单位基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区疾病预防控制中心属于攀枝花市西区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

单位内设综合管理办公室、传染病防控股、免疫规划股、健康教育与慢性病防控股、公共卫生监测股、重大传染病防控股、检验股、质量管理股、卫生监督股9个股室。

（二）机构职能

1.负责中心党建、党风廉政建设、意识形态建设、精神文明建设、统战等工作；负责与上级部门及相关单位的协调联络；牵头负责突发公共卫生应急管理的日常工作，协调、组织、实施应急响应。

2.负责拟定全区传染病预防控制策略、计划及技术方案并组织实施相关工作；组织开展传染病监测、预警、专题调查，预防和控制传染病的发生与流行；承担辖区传染病防控工作的业务指导与人员培训；负责传染病流行病学调查与处置；负责拟定地方病、麻风病、寄生虫病及病媒生物性疾病防控方案，协助相关部门制定防控规划与策略，并组织实施相关工作。

3.负责拟定全区免疫规划工作计划和有关技术方案，组织实施全区免疫规划工作；开展免疫规划相关技术指导、业务培训、督导评估及宣传教育等；负责辖区疫苗管理及冷链管理；开展接种率的监测与评估；开展疫苗可预防传染病的监测与处置；开展疑似预防接种异常反应的监测和调查诊断；对免疫规划信息进行分析、评价与报告。

4.负责全区慢性非传染性疾病及危险因素监测与调查工作，制定相关防控规划和技术方案，开展监测信息审核与反馈、督导指导、技术培训等工作，评估实施质量和效果；负责全区健康教育工作计划制定、管理与评估，开展全区健康教育业务指导、业务考核、业务培训，开展各类健康教育宣传；负责辖区内精神卫生防治技术管理、指导和质量控制等工作；负责与医疗卫生机构对接公共卫生相关管理工作。

5.负责开展食品污染及有害因素监测分析，牵头开展食品安全事故流行病学调查处置；负责开展饮用水水质卫生监测分析；负责开展公共场所健康危害因素监测分析；负责开展消毒效果监测评价；负责学校卫生及其健康影响因素监测干预；负责开展工作场所职业病危害因素监测与评价；开展公共卫生有关工作的技术指导、业务培训、督导评估及宣传教育等工作。

6.承担微生物、理化、毒理等检验检测工作；负责实验室安全、质量管理和质量控制工作；牵头开展医疗废弃物收集处置；开展相关检测的技术指导、业务培训、督导评估；负责积极引进新技术、新方法，开展检验检测方法验证。

7.牵头负责重大传染病综合防控工作，制定相关防控规划和技术方案，开展技术指导、业务培训、督导评估、宣传教育及知晓率调查等工作，开展相关监测检测、疫情报告和疫情分析研判；开展高危人群健康教育及行为干预；牵头组织开展重大传染病流行病学调查、干预管理、随访及转介；指导重大传染病筛查检测、报告、随访管理等工作。

8.负责质量体系运行管理工作，组织参加实验室比对和能力验证；对检验检测工作规范性进行检查或抽查；协助质量负责人组织策划内部审核和管理评审；负责检验检测报告管理工作；负责资质认定工作的管理、申报等；负责信息安全管理工作；负责辖区内中国疾病预防控制信息系统的管理工作。

9.负责医疗机构医疗服务的全行业监督执法工作；负责开展传染病卫生、计划生育、消毒产品监督执法工作；依法查处相关监督中发现的各类违法行为；开展打击非法行医工作；负责收集、核实、上报相关监督信息；开展公共卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生等监督执法工作；制订相关工作计划并实施开展工作；依法查处相关监督中发现的各类违法行为；负责收集、核实、上报相关监督信息；查处相关投诉。

（三）人员概况

2025年招聘正式职工5人，调入1人，辞职0人，调出3人，退休0人，年末正式在职29人；年末临聘在职17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年年初收入预算1044.56万元，决算报表收入1194.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.40万元，政府性基金预算财政拨款收入2.21万元，年初结转结余31.99万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年支出预算1194.60万元，其中：基本支出891.21万元（人员经费842.24万元，日常公用经费48.97万元），项目支出303.39万元。资金全面保障党风廉政建设、重大及重点传染病防控、免疫规划、慢病管理、卫生监测、卫生应急、卫生监督、检验检测、安全生产、健康教育等全项疾控业务落地，全年圆满完成各项目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年无年末结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）重大传染病防治工作攻坚克难

艾滋病防治方面。一是加强组织领导，完善机制，统筹推进艾滋病防治工作。二是加强监测检测。持续开展HIV抗体扩大检测，提高检测覆盖面，2025年全区HIV抗体检测比率（当年）47.24%、HIV抗体检测比率（跨年）55.51%。三是开展高危人群干预。联合区性病艾滋病防治协会，对辖区中小型娱乐场所的高危人群开展干预，暗娼月均干预率达95.65%。四是规范患者管理，高质量完成随访检测和抗病毒治疗。截至12月31日现存活感染者/病人随访检测比例达98.45%、抗病毒治疗覆盖率达99.48%、抗病毒治疗成功率达99.17%。五是强化宣传教育及培训。针对学校及基层网底工作人员，开展艾滋病防治知识培训9次，累计培训433人次。同时，将宣传教育融入各项防控工作，扩大宣传覆盖面，使各类人群艾滋病防治知识知晓率达90%以上。结核病防治方面。一是及时高效处置学校结核病疫情。截至12月31日，累计处置学校肺结核散发疫情4起。二是加强培训督导，规范管理和治疗患者。对各学校、托幼机构及基层医疗机构开展培训3次，累计培训220余人次；对辖区定点医院、基层医疗卫生机构进行32家次督导。强化对患者的规范管理和治疗，肺结核患者管理率达100%、肺结核和疑似肺结核患者总体到位率达98.99%、治疗成功率达94.44%。三是强化宣传教育。利用电子显示屏、微信有奖答题等方式扩大“3·24世界防治结核病日”“12·1世界艾滋病日”宣传覆盖面，累计2.46万人次参与活动，在攀枝花市建筑工程学校和攀枝花电子科技学校开展肺结核健康教育宣传讲座，参与人数达630人次。

（2）重点传染病防控工作进一步加强

一是扎实开展传染病防控工作。主动开展监测工作，及时对疫情进行干预处置，持续强化对学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段的传染病防控监测与指导，2025年全年累计处置传染病疫情13起，规范处置率达100%，有效控制传染病暴发流行，法定传染病报告发病率为1262.37/10万，较2024年同期（1108.76/10万）上升13.85%。二是加强重点病种监测。圆满完成了对鼠疫、霍乱、麻风病、手足口病、疟疾、禽流感、新型冠状病毒感染等重点传染病的监测任务。三是提升传染病报告质效。通过开展常态化的培训与指导工作，提升医疗机构对法定传染病的报告意识和能力。2025年，西区法定传染病报告、审核及时率均达100%，传染病诊疗机构网络正常运行率100%，传染病报告质量综合评价综合率为99.99%。

（3）卫生监测工作有效开展

一是完成春、秋季学期学校卫生工作培训及指导，组织全区7所中小学校、15所托幼机构及校外培训机构110人参加培训，培训覆盖率100%，中小学校、托幼机构学校卫生工作督导覆盖率100%。对辖区内7所学校2400余名学生开展常见病和健康影响因素监测与干预工作。二是完成枯、丰水期生活饮用水水质卫生监测工作，采集农村12个监测点与城市16个监测点的水样送检，总体合格率达100%。三是强化食品卫生监管，做好食源性疾病病例监测，2025年全年共监测食源性疾病病例372例，采集食品风险监测样本44份，辖区内未发生食源性疾病暴发事件。四是开展职业病防治工作。对西区17家重点行业企业开展职业病危害因素监测并完成数据汇总上报。对辖区内955名职业性尘肺病患者进行了随访。五是完成辖区内2所托育机构、5所幼儿园、5所校外培训机构、3所学校“双随机”抽检工作。

（4）免疫规划服务质量进一步提升

一是扎实推进常规免疫接种工作。截至12月31日，以镇（街道）为单位，分疫苗、分剂次统计，时段累计接种率达到90%的剂次占比为97.39%（112/115）；2岁和3岁组8剂次国家免疫规划疫苗出生队列接种率均达90%的镇（街道）比例达100%。二是提升监测敏感性。截至12月31日，全区疑似预防接种异常反应（AEFI）报告发生率为4.39/万剂次，已达到2/万剂次的指标要求；麻疹风疹排除病例报告发病率为3.08/10万，已达到2/10万的指标要求。三是完成规范化门诊建设。强化对预防接种门诊的指导工作，助力清香坪社区卫生服务中心成功通过AAAAA级预防接种门诊评审。预防接种示教基地于12月顺利通过市级验收，随后依托该基地开展了一次流感接种工作培训及现场实操活动。四是开展惠民接种活动。开展适龄女孩免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目以及适龄人群人乳头瘤病毒疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民活动，提升人群免疫屏障水平。五是预防接种技能竞赛斩获佳绩，选派6名人员参加攀枝花市2025年预防接种技能竞赛，取得个人一等奖1名、二等奖3名的优异成绩，预防接种人员业务能力与水平进一步提升。

（5）慢性非传染性疾病综合防控持续深化

一是开展慢性病监测工作。截至12月31日西区报告粗死亡数1095例，报告肿瘤登记卡624例，报告心脑血管疾病急性事件1147例。二是开展严重精神障碍患者健康管理工作。截至12月31日西区严重精神障碍患者报告患病率5.90‰，在册患者规范管理率98.32%，规律服药率93.80%，面访率97.55%，体检率91.09%。三是开展人群合理膳食行动，开展“全民营养周”等主题活动15次，累计覆盖4000余人次、发放资料及宣传品10000余份，对镇（街道）指导覆盖率达100%，目标人群12.9万人实现全覆盖。四是全面开展全民健康生活方式行动。开展“世界睡眠日”“世界无烟日”等主题日宣传和健康生活方式有关知识讲座，累计发放健康宣传资料3000余份、宣传扇等宣传制品1000余份。组织54支队伍、400余人参与健走激励大赛，以实际行动践行健康生活方式，活动成效显著。五是开展儿童口腔疾病综合防治。截至12月31日，已完成窝沟封闭1500余颗牙齿、为250人进行局部涂氟、对100名12岁儿童开展口腔健康监测评估。

（6）地方病防控效果持续巩固

针对辖区5所中小学校8—10周岁的200名学生及100名孕妇开展碘缺乏病监测，检测尿碘及盐碘含量，结果显示碘盐覆盖率、合格碘盐食用率均达国家标准。结合第31个“防治碘缺乏病日”，联合区市场监管局等部门（单位）开展以“持续科学补碘，推动健康发展”为主题的宣传活动。

（7）健康教育成效全面提升

一是利用健康教育宣传阵地开展健康科普知识宣传，印发《关于更换健康教育宣传阵地内容的通知》6期，每两个月进行1次健康教育内容更换。二是利用各类健康主题日活动开展健康科普知识宣传。结合“世界睡眠日”“全国肿瘤防治周”“全国碘缺乏病宣传日”“全民营养周”“世界无烟日”等健康主题日，联合相关部门（单位）及各级医疗卫生机构开展现场宣传，通过悬挂条幅、发放宣传单、义诊、咨询等方式向群众普及卫生健康知识。2025年全年累计开展健康教育宣传活动21次，发放宣传资料6万余册，宣传小礼品2万余份，覆盖群众5万余人次。

（8）卫生应急管理进一步完善

一是强化卫生应急准备。卫生应急队伍严格执行24小时值班制度，定期盘点并补充应急物资，为高效、规范的应急处置提供坚实保障。二是深化卫生应急培训与演练。组织基孔肯雅热防控培训2次、流调及应急帐篷搭建实战演练1次，有效提升队伍技术水平与疫情处置实操能力。三是定期开展监测预警和风险评估。每周、每月、每季度、每年对疫情信息进行预测、分析与研判，并形成专题报告和风险评估以指导实际工作，2025年全年完成突发公共卫生事件风险评估报告12期。四是规范开展突发公共卫生事件报告管理，2025年全年辖区无突发公共卫生事件发生。

（9）卫生监督执法检查规范有序

一是根据“双随机、一公开”工作要求，对国家下达的54家、省级下达的26家经营单位开展监督抽检工作，并对其中22家单位的卫生环境进行了检测，监督抽检完结率为100%。针对存在问题的经营单位，开展“回头看”检查，以此切实消除卫生安全隐患。二是对辖区283家公共场所、1家二次供水单位、65家民营医疗机构实施了量化分级管理，管理率和评级率均达100%。三是开展职业危害专项治理监督检查，督促各企业及时完成专项治理工作，已完成治理36家，完成率100%。四是深入开展医疗机构日常监督、民营医疗机构量化分级管理工作，对辖区65户个体诊所进行了评级，其中B级40户、C级25户。五是2025年全年累计出动卫生监督员2600余人次，检查各类经营场所1000余家次，严厉查处各行业违法行为，共办理行政处罚案件8件（4件一般程序，4件简易程序），2025年被行政复议案件1起，区司法局驳回当事人请求，维持原决定。全年无行政诉讼案件。

（10）检验检测能力进一步增强

一是圆满完成各项日常检验检测任务。按照工作要求，顺利实施了HIV初筛、CD4+T淋巴细胞检测、霍乱监测、污水监测、食品风险监测、地方病监测、致病菌监测、农饮水监测、职业病监测等多项检验检测工作。二是切实加强实验室质量控制。对辖区艾滋病检测点、结核实验室开展现场督导检查4次；完成了碘缺乏病、梅毒等项目能力验证。三是加强实验室安全管理。严格执行实验室生物安全、医疗废弃物、特种设备、危险化学品的安全生产工作。

2.预算管理

攀枝花市西区疾病预防控制中心严格按照财政要求编制年度预算，结合人员变动、业务增量、项目需求科学测算经费，预算编制规范、数据准确。单位为全额拨款事业单位，无自有收入，财政拨款、结转结余资金统筹使用规范。全年资金执行分阶段支出平稳，无资金滞留。年末无结转结余，资金执行零结余。严格落实厉行节约要求，本年度无公务接待、因公出国（境）费用；会议费、培训费支出为0；差旅费按需合规支出；“三公”经费仅发生公务用车运维费用，支出管控规范。

3.财务管理

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年建立完善财务、采购、资金管理等内控制度，修订8项专项制度，制度体系健全。财务岗位分工明确、权责清晰，严格执行不相容岗位分离制度，岗位设置合规。所有资金严格按照预算用途、财经法规使用，票据审核、资金拨付流程规范，全年未发生资金使用违规问题。

4.资产管理

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年流动资产162.60万元、非流动资产696.74万元，资产变动主要为固定资产折旧、资金上缴，资产变动合理合规。人均资产变化率为-1.05%，与区级行政事业单位人均资产变化率4.19%相比，下降7.33%。单位办公设备、实验室仪器、执法车辆、应急物资等资产全部投入日常业务，使用效率较高，无长期闲置在用资产。

5.采购管理

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年政府采购严格执行扶持中小企业相关政策，优先向中小企业采购服务及物资。年度政府采购项目全部按期完成，资金支付及时，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。全年申报项目14个，涉及预算金额344.85万元，实际支付使用303.39万元，1—12月预算执行总体进度的87.98%，预算结余率大于10%的项目为3个。

1.项目决策

所有项目均按规定完成前期论证、申报、审批流程；绩效目标结合疾控业务任务、服务人口、工作标准量化设置，与预算资金高度匹配；全部项目按时完成财政项目入库，决策流程规范、目标设置科学。

2.项目执行

项目资金列支内容与既定绩效目标、业务方向完全一致，无挤占、挪用、串用资金情况。本年度项目运行稳定，无重大项目调整事项。14个项目资金全部执行到位，项目目标完成率100%，项目落地有序。

3.目标实现

基本公共卫生、重大公共卫生、其他卫生健康、土地开发等项目全部完成量化指标，各项业务数量、质量指标均达标。所有项目实际完成值与预期目标无偏离。项目资金有效保障公共卫生服务、疾病防控、卫生监督、实验室检测等工作开展，辖区公共卫生服务能力显著提升，社会效益良好。

（三）绩效结果应用情况

将年度绩效结果作为下一年度预算编制、业务考核、岗位评价的重要依据，针对管理薄弱环节梳理整改方向。严格按照财政部门要求，在规定时限内完成部门决算、绩效信息公开，公开内容完整、格式规范。本年度绩效运行无重大问题，持续巩固现有管理模式，常态化开展自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次部门预算绩效自评总分100.00分，自评得分88.31分。2025年度本单位预算编制科学、资金执行高效、财务管理规范、资产采购管控到位；各项业务履职目标、项目绩效目标全部圆满完成，财政资金使用效益充分发挥，整体预算绩效管理水平良好。

（二）存在问题

1.预算绩效管理精细化程度有待提升，绩效指标动态优化、全过程跟踪监管仍需加强。

2.慢性病防控数据分析应用不足，配套专项项目绩效评价的精准性有待提高。

（三）改进建议

1.深化预算绩效管理：进一步细化绩效指标，建立项目全周期绩效跟踪机制，强化事前评估、事中监控、事后复盘，提升绩效管理精细化水平。

2.优化慢病项目管理：依托项目资金强化慢性病数据挖掘与分析，丰富健康教育形式，完善干预效果评估体系，提升项目实施精准度。

3.强化人才队伍建设：结合预算安排加大业务培训、技能比武投入，依托“疾控赋能大讲堂”等平台强化青年人才培养，夯实业务发展根基。

4.持续完善内控制度：结合业务发展、资金使用新要求，动态更新财务、采购、资产管理制度，进一步提升资金、资产规范化管理水平。

 

附件：1.攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年部门预算绩效评价指标体系.xlsx

2.攀枝花市西区疾病预防控制中心2025年部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬