一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　西区图书馆无内设机构。

　　（二）机构职能

　　西区图书馆主要职责：保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众、尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　（三）人员概况

　　根据2025年度部门决算数据，截至2025年末，我单位编制内实有人员5人（均为事业管理人员和专业技术人员），其他人员4人。与上年相比，人员无变动。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　区图书馆2025年度全年决算收入146.36万元，均为一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年度增加15.43万元，增长11.78%，主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

　　（二）支出情况

　　2025年度决算支出146.36万元，其中：基本支出104.55万元，占比71.44%（人员经费102.54万元，公用经费2.01万元）；项目支出41.81万元，占比28.56%。按经济分类：工资福利支出101.39万元，商品和服务支出21.00万元，对个人和家庭的补助1.15万元，资本性支出22.82万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　区图书馆2025年度决算无年末结转结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能

　　2025年，区图书馆紧紧围绕区委、区政府“一区一城”战略目标，以保存借阅图书资料、推进免费开放工作为核心，扎实推动公共文化服务高质量发展。

　　（1）缩短距离，给读者提供线上好服务。 通过“PZH西区图书馆”“攀枝花西区图书馆”两个微信公众号及图书馆官网推送了50余期适合各年龄段读者阅读的各类绘本、名人名著、优秀文学作品等，充分利用新媒体的宣传渠道拉近与读者间的距离，让阅读不再局限于时间与空间。

　　（2）量体裁衣，提供多样化的定制式服务。 利用寒暑假时间开展“小小图书管理员”“大学生志愿者”“我是文轩小店长”等社会实践活动30余场。广泛组织各年龄段读者参与到公共文化体系建设中来，在宣讲三线建设历程中让读者更加热爱家乡，坚持传承三线建设精神。为辖区的文化艺术家们提供作品展览平台，开办书法、绘画、剪纸等个人作品展，丰富群众文化供给种类。广泛征集读者的需求，提供“你选书 我买单”服务，充分考虑读者意见，开展合群众“心意”的各类定制服务。图书馆已有多个持续开展了4年的品牌活动，在丰富辖区居民文化生活的同时让西区更好地实现精神共富。

　　（3）携手并进，联合馆外阅读点丰富文化供给。 持续打造“苏铁书苑”“苏铁画苑”两张文化名片，延伸出“文轩姐姐讲故事”“阅读阅美”等品牌活动，极大地丰富了读者参与公共文化服务的渠道。联合新华文轩、西区一幼、攀钢幼儿园等馆外阅读点开展系列活动近30场，服务超2000余人次。同时充分考虑读者受众区间及生活习惯，不断联合电影院、奶茶店、书店等场所发展种类多样的阅读新场所，更加方便读者获取读书资源。

　　（4）深入基层，苏铁书韵打造文化西区。 持续开展“苏铁书韵 文化西区”图书流动进基层服务30余场，累计服务群众超6000余人次。活动中工作人员现场为未成年人讲绘本，向读者推荐图书馆便捷的数字资源，邀请读者参与线上线下的各类活动。基层的流动服务推广受到群众的高度认可，同时还将图书配送进辖区的各个分馆及馆外阅读点，建立更完善的总分馆服务网络，为基层公共文化服务添砖加瓦。

　　2.预算编制情况

　　2025年，区图书馆严格按照“二上二下”流程编制预算。年初预算收入101.99万元，全年预算调整为146.36万元，决算收入146.36万元。预决算差异率43.50%，主要原因是年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。预算编制做到了应编尽编，但在项目支出的精细化测算方面仍有提升空间。

　　3.财务管理

　　我单位建立了较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算、收支、资产、采购等方面。在岗位设置上，严格做到不相容岗位相互分离，分别设置会计、出纳、资产管理员等岗位，重大资金支出经馆务会集体研究决定。在资金使用上，严格执行“先审批、后支出”程序，所有支出均需逐级审批。在会计核算上，严格执行政府会计准则制度，做到日清月结、账实相符。在内部监督上，定期开展财务自查，每年接受审计部门审计。2025年度无违规违纪现象。

　　4.资产管理

　　我单位按照国有资产管理规定，建立了“统一领导、归口管理、专人负责”的资产管理机制。办公室为归口管理部门，指定专人担任资产管理员，负责资产的全流程管理。在资产购置环节，坚持“先调剂、后配置”原则。在资产使用环节，建立领用台账，做到“一物一卡”，每半年开展一次全面盘点。在资产处置环节，严格按规定履行评估、报批、处置程序。截至2025年末，我单位无房屋及车辆资产，银行存款年末余额3.39万元，资产账实相符，管理规范。

　　5.采购管理

　　我单位严格按照政府采购法及相关规定开展采购工作。预算编制阶段，各业务股室申报需求，财务室审核后编制政府采购预算，确保“无预算不采购”。采购实施阶段，按规定方式和程序组织采购。合同管理阶段，及时签订合同并公示。验收结算阶段，成立验收小组对采购标的逐项核对，验收合格后方可支付。2025年，我单位无政府采购支出。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　2025年，我单位共有运转类—其他运转类和特定目标类项目3个，涉及项目支出决算总额41.81万元。所有项目均已完成，无年末结转结余

　　常年项目绩效分析。该类项目指预算年度内持续实施的常态化工作。2025年，我单位常年项目共计1个，涉及预算总金额3.60万元，具体为：图书馆区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费3.60万元。1至12月预算执行总体进度为100%，项目按计划完成支出，无预算结余。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目指有明确实施期限或一次性完成的工作任务。2025年，我单位阶段及一次性项目共计2个，涉及预算总金额38.21万元，具体包括：公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金17.40万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.81万元。1至12月预算执行总体进度为100%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余。

　　1.项目决策

　　该类项目指有明确实施期限或一次性完成的工作任务。2025年，我单位阶段及一次性项目共计2个，涉及预算总金额38.21万元，具体包括：公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金17.40万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.81万元。1至12月预算执行总体进度为100%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余。

　　2.项目执行

　　所有项目均按计划在2025年1至12月实施完毕，资金拨付严格执行审批程序，专款专用，使用规范。项目支出决算总额41.81万元，预算执行率达到100%，无结转结余资金。

　　图书馆区级免费开放配套资金3.60万元用于图书馆免费开放期间的场馆运行维护、图书购置等；公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金17.40万元用于免费开放场馆运行及公共文化服务活动；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.81万元用于图书流动服务、分馆建设、数字资源建设等。

　　3.目标实现

　　2025年，区图书馆各项目均按计划完成年度工作任务，项目资金使用规范，绩效目标基本实现。具体分析如下：

　　（1）项目的经济效益分析

　　2025年，我单位各项目支出均严格按照预算批复执行，资金使用规范，未出现超预算情况。通过免费开放及公共文化服务项目的实施，提升了公共文化服务效能，为辖区群众提供了优质文化服务，促进了文化消费和地方文化事业发展。

　　（2）项目的社会效益分析

　　通过线上服务，推送各类阅读资源50余期，让阅读不再局限于时间与空间。通过定制式服务，开展社会实践活动30余场，开办个人作品展，提供“你选书 我买单”服务，丰富群众文化供给种类。通过联合馆外阅读点，开展系列活动近30场，服务超2000余人次。通过图书流动进基层服务30余场，累计服务群众超6000余人次，有效提升了群众文化获得感。

　　（3）项目的可持续性分析

　　2025年度各项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。图书馆免费开放长效机制、总分馆服务网络等已建立健全，为后续工作奠定了基础。项目资金投入形成的阅读服务阵地和活动品牌，将在今后较长时间内持续发挥作用。

　　（三）绩效结果应用情况

　　我单位将绩效自评结果作为下一年度预算安排和完善管理的重要依据。对评价中发现的问题，及时调整资金分配策略，优化项目设置。同时，按照政务公开要求，将绩效自评报告在攀枝花市西区人民政府网站进行公开，自觉接受社会监督。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2025年，区图书馆预算执行进度符合要求，资金使用规范，履职效能显著，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。根据决算量化评价表得分95分，自评等级为“优秀”。

　　（二）存在问题

　　一是预算编制精准度有待提高。年初预算与年终决算存在较大差异，主要由于部分上级转移支付资金无法在年初准确预计，如中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.81万元为年中追加。二是公用经费压减空间需进一步挖掘。本年公用经费决算数2.01万元，较年初预算5.77万元有所压减，但部分科目支出仍可进一步厉行节约。

　　（三）改进建议

　　一是强化预算编制科学性。加强对各项支出需求的测算，提高年初预算到位率，减少预算执行中的调整。二是深化绩效管理。将绩效评价结果与预算安排挂钩，形成反馈机制，切实提高财政资金使用效益。三是持续厉行节约。严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。

附件：部门预算项目支出绩效自评表-（图书馆）.xlsx

审核： 贺飞   责任编辑： 王红