一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国共产党攀枝花市西区委员会组织部（以下简称“区委组织部”）有内设股室6个，下属非独立核算二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心）、公益一类事业单位1个（攀枝花市西区高端人才服务中心）。

（二）机构职能

区委组织部主要职责：贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。8.统一管理区委机构编制委员会办公室。9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。11.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年12月，区委组织部有行政编制11名，实有9人；参公管理编制8名，实有7人；事业编制2名，实有1人；退休人员3人；行政工勤人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年度，年初预算安排本年收入315.4万元。其中：安排一般公共预算财政拨款收入230.4万元，安排政府性基金预算财政拨款收入85万元。决算报表反映本年收入315.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.4万元，政府性基金预算财政拨款收入85万元。

（二）支出情况

2024年度，年初预算安排本年支出315.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出230.4万元，政府性基金预算财政拨款支出85万元。决算报表反映本年支出346.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出297.98万元，政府性基金预算财政拨款支出48.97万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年度，决算报表反映结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024年，我部顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

2.预算管理。在预算编制质量方面，分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比发现，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。在支出执行进度方面，比较了支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性。结果发现，尽管部分项目执行存在延迟，但总体而言，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批程流，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3.财务管理。我部的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。在财务岗位设置方面，财务结构设置基本合理，职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用方面均按照既定规范进行，确保了资金使用的合规性和有效性。

4.资产管理。我部大部分资产利用率保持在合理水平，资产配置中注重资产的使用效率，避免资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，优化资产配置，提高资产利用效率，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效，为单位的持续发展提供坚实的物质基础。

5.采购管理。今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额46.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额42.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门在预算编制阶段，将绩效目标编制与预算编制同步部署，由相关业务股室填写项目年度绩效目标表，并通过开展预算绩效目标编制培训，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行反复修改，做到绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据财政预算编制工作要求，部门将全部预算纳入项目管理，并于规定时间内在预算一体化管理系统项目库入库。

2.项目执行。严格执行“有预算才开支，在预算额度内开支，按预算规定用途开支”，经自查，预算阶段项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。不涉及项目调整。2024年部门预算常年项目总数5个，其中结余率小于10%的0个。阶段项目数量5个，其中预算结余率小于10%的0个。

3.目标实现。我部均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，压减和延缓了部分项目支出，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，预算控制较好。

（三）绩效结果应用情况。我部将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。2024年绩效自评情况拟按照区财政局要求第一时间及时在攀枝花市西区人民政府网站财政绩效评价公开板块及时进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，人员经费支出、项目绩效目标任务。2024年整体目标绩效落实较好。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，具体工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

一是加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。二是细化预算编制，提高预算准度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.xls