（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区残联无内设机构，无下属单位。

（二）机构职能。

西区残联职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区残联参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗参公2人，事业1人，临聘在编1人，退休2人。聘请量服工作人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区残联2024年全年预算收入384.81万元，其中：一般公共预算拨款收入365.05万元，占总收入94.86%；政府性基金预算拨款支出19.76万元，占总收入5.14%。

（二）支出情况。

2024年财政资金支出365.69万元，其中：基本支出93.16万元，其中：人员经费86.28万元，公用经费6.88万元；项目经费支出272.53万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区残联2024年决算报表收回单位国库集中支付结余资金安排残疾人“花城保”保险服务工作项目11.98万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）强化政治引领，抓好主题教育学习贯彻

持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神，按照区委部署，扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及西区高质量发展建设共同富裕试验区的部署，结合残疾人工作特点，大力开展“惠民生、办实事”活动，以开展“消底、提低、扩中”“公共服务均衡可及”等工作为契机，促进残疾人事业全面健康发展，推动共同富裕试验区建设和涉民生实事工作落实。

（2）强化履职尽责，党的建设工作稳步推进

认真履行党建第一责任人职责。主要负责人做到重大决策、重点工作亲自安排、定期督促，定期听取各股室履行党建工作职责情况报告，加强党员干部职工的理论学习、工作落实等情况的监督检查，确保党员干部职工思想不散、工作不拖、纪律不松，持续推动全面从严治党深入开展。积极参加群团联合党支部认真开展“三会一课”、“主题党日”活动等形式多样的学习活动。一是召开党风廉政建设工作专题会2次，细化了党风廉政建设责任清单；二是严格执行财经纪律，提高财务管理水平。进一步强化财务相关政策法规的学习，建立健全相关制度，严格执行内控制度，严把财务审核、审批及报账流程，坚决做到执行财经纪律不走样；三是组织全体干部职工在办公室学习和观看警示教育片《逐利之交》《招标“迷”局》及洁微电影《谁的芒果》等，“一把手”带头学习王波案以案促改等为重点学习案例，发挥典型案件的震慑作用，以案为镜，防微杜渐，真正做到预防在先、标本兼治。切实抓好党风廉政建设责任制落实。始终坚持把讲政治贯穿于党风廉政建设全过程，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把党风廉政建设与残疾人工作同部署、同落实、同检查。会同派驻纪检组持续加强政治纪律、组织纪律、工作纪律和生活纪律等落实情况的监督检查，把严的要求贯穿到党员干部的日常工作、生活之中；充分运用“四种形态”强化日常监督，定期开展节前集体廉政谈话、党员和职工谈心谈话等，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早处置。深入开展移风易俗禁止高价彩礼、违规吃喝违规饮酒、公职人员违规从事营利活动、办公用房火灾隐患、公务用车突出问题等专项整治工作。定期开展作风督查，严肃上下班等工作纪律，严格落实请销假制度，把“严”的规矩立起来，形成良好的工作氛围。

（3）强化安全保障，坚决打好重点工作攻坚战

坚持把全国文明城市创建、国家卫生城市创建等重点工作作为重大的政治任务，全力以赴，强化统筹，坚决打好重点工作、中心工作攻坚战。牢固树立“人民至上、生命至上、安全第一”理念，会同包保联创的小宝鼎社区，切实抓好全国文明城市创建工作、国家卫生城市创建工作。做好人员统筹安排，组织干部职工下沉小宝鼎社区和苏铁中路主干道，开展好道路交通文明劝导、小区环境卫生整治等工作。

2.预算编制情况。

2024年西区残联严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入279.95万元，其中：工资福利支出84.98万元、日常公用支出8.26万元、对个人和家庭的补助支出1.13万元、项目支出185.58万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额291.65万元，1—12月预算执行总体进度为93.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额291.65万元，1—12月预算执行总体进度为93.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计384.81万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出365.69万元，执行率95.03%。

2.项目执行。

项目实施期限主为2024年1月至12月，由西区残联申报，西区财政局审核批复，主要用于残疾人就业帮扶项目，通过帮扶改善残疾人的生产生活状况；残疾人康复帮扶项目，为残疾人提供康复救助、辅具适配等，改善残疾人状况，提高参与社会生活的能力；其他残疾人事业帮扶项目，改善残疾人生活，达到共同富裕的目的。加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2024年西区残联预算资金384.81万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

较好地完成了残疾人各项工作，对残疾人实施了康复救助、家庭医生签约服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。对贫困残疾人进行了技能及实用技术培训，发放了居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产补贴，通过自己的努力改善生产生活条件，提高生活质量。为义务教育阶段残疾学生发放了生活补贴，为残疾人购买居民医保实施补贴等，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标。通过走访、电话抽查被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。

（3）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年西区残联整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲