（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区青少年活动中心无内设机构。

（二）机构职能。

西区青少年活动中心主要职责：具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区青少年活动中心事业编制4名、临聘编制1名，实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区青少年活动中心2024年全年预算收入76.15万元，其中：一般公共预算拨款收入76.15万元，占总收入100%。

（二）支出情况。

2024年财政资金支出76.15万元，其中：基本支出75.15万元，其中：人员经费72.36万元，公用经费2.79万元；项目经费支出1万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区青少年活动中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）思想引领

一是为学习贯彻习近平总书记五四青年节对全国广大青年寄语精神，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，引导少年儿童从小树立入队、入团、入党“人生三部曲”的志向理想，不断增强少先队员的光荣感和组织归属感，组织参加了攀枝花市2024年“红领巾爱祖国 童心筑梦奔共富”新队员入队仪式暨主题队日活动。二是参加攀枝花市 2024年“红领巾爱祖国 争做强国好少年”——中国少年先锋队建队75周年主题日暨喜迎攀枝花开发建设 60周年活动。三是参加了2024年攀枝花市少先队辅导员专题培训。四是参加了省总工会开展“中国梦·劳动美— —凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程 ” 四川省劳模工匠宣讲团走进攀枝花主题宣讲活动。五是选派5名优秀学员参加了“老少同声颂党恩·携手奋进新征程”青少年民族团结进步夏令营活动，学员们纷纷表示要争做爱党爱国、自立自强、奋发向上的新时代好少年。

（2）公益课程培训

一是继续开展“圆梦蒲公英”寒暑假公益课程培训。共开课5天，180个课时。活动主要面向全区青少年开设书法、美术、素描、口才、古筝、吉他、民族舞和足球等八门课程。开设书法、美术、素描、口才、古筝、吉他、民族舞和足球等八门课程。共有1337名青少年参加了培训。二是继续为8人次的抗“疫”一线医务工作者子女提供了272节课的特长免费培训。

（3）公益活动

一是参与攀枝花2024年三角梅文化艺术节古筝表演。3月23日组织古筝班学员参加攀枝花2024年三角梅文化艺术节。西区青少年活动中心的小精灵们穿着汉服，抚着古筝，伴着悠扬的琴声，穿梭在如火如瀑的三角梅花海中，不时引来游客们驻足欣赏。一花一琴，一人一景，与众不同，大家纷纷拿起手中的相机记录这别样的风景。二是开展全民国家安全教育日宣讲活动。                                   在全民国家安全教育日9周年之际，开展了全民国家安全教育日宣讲活动。活动以向青少年分发宣传册、观看宣传海报、开设《全面国家安全教育》讲座三种方式让青少年们接触和了解了国家安全的内容和涉及的法律法规，懂得如何依法履行、维护国家安全，进一步提高了青少年的国家安全意识，增强了青少年国家安全责任，营造了维护国家安全的浓厚法制氛围。三是六一活动。攀枝花市西区青少年活动中心开展了“攀枝花市西区青少年活动中心共‘富’梦想六一活动展”。本次活动展分为线上和线下2个部分同时进行。活动中心采编了7个特长视频，涵盖古筝、民族舞和足球三种特长展示；其次，活动中心还在6月1--2日开展了书法美术作品展，共展出了25幅美术作品、10幅素描作品和20幅书法作品，展示了学员们的学习成果。同时，活动中心也向各位学员赠送了六一小礼物，祝学员们度过一个快乐的六一。另外，我们评选出24名优秀学员，并予以奖励。四是“我们一起过重阳”公益活动。为传承和弘扬中华“孝文化”，举办了“我们一起过重阳”公益活动。本次活动通过“手工制品”和“手工制作视频”评选两项进行。经过评委组对手工制品（实用性、美观性）、视频制作（包含手工制品的设想、制作过程、作品展示和与老人互动、音效等方面）的综合评选，共评出9组家庭的优秀视频和15件优秀作品。一份手工礼物并不复杂，但却是孩子们朝着尊老敬老优良传统迈出的坚实一步。家长和孩子一起制作礼物、拍摄视频的这一过程，不仅使孩子得到了实践锻炼，还让一家老中青三代人切身体会传统节日的深刻意义，进一步传承了孝敬长辈、尊老爱老、懂得感恩的传统文化。五是参加“新时代·蜀少年2024攀枝花市青少年文化艺术展演。我们选派了21名学员参加了舞蹈、古筝、书法、绘画四大类的比赛。六是开展“红领巾话信仰，携手共‘富’未来”口才户外实践活动。组织51名少先队员及家长前往河门口公园开展了“红领巾话信仰，携手共‘富’未来”口才户外实践活动。大家通过诗朗诵、快板、相声和双簧等表演方式，一起在《如果信仰有颜色》中感聆听老一辈共产党员的奋斗历程，坚定少先队员对党的信仰；在《写中国》中感受新中国的繁荣富强。

2.预算编制情况。

2024年西区青少年活动中心严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入76.32万元，其中：工资福利支出71.38万元、日常公用支出3.94万元、项目支出1万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计76.15万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出76.15万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限主为2024年1月至12月，由西区青少年活动中心申报，西区财政局审核批复，主要用于日常活动及维护经费工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2024年西区青少年活动中心预算资金76.15万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年西区青少年活动中心整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲