（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　西区团委内设股室0个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，攀枝花市西区青少年活动中心。

　　（二）机构职能。

　　西区团委主要职责：认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，西区团委行政编制2名，事业编制1名，临聘编制1名。实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　西区团委2024年全年预算收入91.84万元，其中：一般公共预算拨款收入91.84万元，占总收入100%。

　　（二）支出情况。

　　2024年财政资金支出91.64万元，其中：基本支出68万元，其中：人员经费62.87万元，公用经费5.13万元；项目经费支出23.64万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　西区团委2024年决算报表收回单位国库集中支付结余资金用于安排关工委经费3.3万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

　　（1）聚焦思想引领，筑牢青年理想信念根基。全面践行习近平总书记强调的“坚持为党育人，始终成为引领青年思想进步的政治学校”这一重要要求，全面加强青少年思想政治引领工作。线上依托“青年大学习”主题团课、“红领巾爱学习”主题队课督促各级团支部、学校少先队常态化抓好学习教育。线下积极组织开展各类主题教育活动，4月13日—14日，在区青少年活动中心开展了全民国家安全教育日宣讲活动，进一步提高青少年国家安全意识；为庆祝建团102周年及纪念五·四爱国运动105周年，4月29日在市三十一中小举行2024年西区示范性入团仪式，进一步弘扬五四精神，凝聚青年力量；5月17日，在市十二中开展以“跨越青春，担当未来”为主题的成人仪式活动，并为高三学子发放成人礼纪念品480份，激励高三学子胸怀理想、志存高远。9月23日，在攀枝花市第十二中学校开展了学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会，团结引领广大团员青年奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章，覆盖青联委员及团员青年60余人次。

　　（2）聚焦改革强基，不断强化团组织自身建设。一是加强团干部队伍建设。在能投攀枝花市水电开发有限公司、市公安局西区分局选派朱溪、罗诚2名同志到团区委挂职锻炼，形成“一正一副一兼两挂”的领导班子，为团区委科学决策提供有效支撑。扎实做好“统选兼用”工作，经个人报名、资格审查、面试、公示等环节，聘任9名大学生为镇（街道）团（工）委兼职副书记，进一步强化大学生与基层团组织的联系。二是提升基础团务水平。严把团员入口关，指导各团组织规范发展团员，依托“智慧团建”系统做好信息录入、团组织关系转接等基础团务和团员常态化教育管理，今年以来发展新团员412人，接收团员355人。三是加强全团带队工作。开展以少先队为主体的多样活动。在“六一”“十一三”等特殊时间点，广泛开展儿童节、建队日主题活动；组织开展“红领巾小主播”主题微队课活动，其中有2名少先队员作品入选团市委优秀“红领巾小主播”作品展。提升少先队辅导员业务水平。累计组织1名大队辅导员参加全国少先队总辅导员培训、1名中队辅导员参加全省少先队辅导员专业技能研讨交流活动、17名少先队辅导员参加市级业务培训，同时以线上学习的方式，对全区少先队辅导员进行了全覆盖业务培训，进一步强化了对少先队辅导员的业务指导。持续开展先进典型选树工作。2024年，全区共16人荣获市级“红领巾奖章”个人三星章、6个集体获“红领巾奖章”集体三星章；表彰区级“红领巾奖章”个人二星章67 个、“红领巾奖章”辅导员二星章19 个、“红领巾奖章”集体二星章29 个；表彰区级“优秀少先队员”69人、“优秀少先队辅导员”15人、“优秀少先队集体”13个，增强了少先队员和辅导员的个人获得感和集体归属感。

　　（3）聚焦青年主体，切实满足青年成长需求。一是排忧解难出实招。持续深化“暖冬行动”“微心愿”等品牌工作，春节前夕联合区关工委走访慰问了3名困境儿童，共发放慰问金1500元；3月7日，联合多部门走进攀枝花市特殊教育学校西城校区面向盲、聋、培智三类特殊青少年进行沟通交流，并为孩子们共发放慰问物资米10袋、油10桶。在镇（街道）、学校广泛开展“微心愿”征集活动，已征集“微心愿”4个，并认领实现2个。二是全力护航促成长。通过开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青少年利益诉求渠道。“4.15”“6·26”期间，举办各类法治宣传教育活动，发放普法宣传资料1000余份。维护青少年合法权益，加强青少年禁毒、反邪教、防拐、防溺水、防电信诈骗等安全自护教育和法治宣传教育。三是特色活动出亮点。组织格里坪镇小学校54名少先队员与米易县第一小学校少先队员开展“花城一家亲 民族团结促同富”书信手拉手活动，以书信话友谊，共筑团结情。联合区关工委等单位组织辖区84名城乡留守儿童、困境儿童在攀枝花电子科技学校开展了暑期公益夏令营活动。联合区青少年活动中心开展了第二十期圆梦蒲公英公益课程培训活动，开设了书法、美术、素描、口才、古筝、吉他、民族舞和足球等八门课程，累计惠及青少年1337人次。

　　2.预算编制情况。

　　2024年西区团委严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入84.86万元，其中：工资福利支出55.04万元、日常公用支出4.82万元、项目支出25万元。

　　3.财务管理。

　　建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理。

　　高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理。

　　严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额23.84万元，1—12月预算执行总体进度为99.16%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额23.84万元，1—12月预算执行总体进度为99.16%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　1.项目决策。

　　以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计91.84万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出91.64万元，执行率99.78%。

　　2.项目执行。

　　项目实施期限主为2024年1月至12月，由西区团委申报，西区财政局审核批复，主要用于志愿服务事业发展经费、少先队工作项目、关工委经费等各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现。

　　2024年西区团委预算资金91.84万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析。

　　专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析。

　　促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

　　（3）项目的可持续性分析。

　　2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2024年西区团委整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题。

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议。

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

        附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

        附表2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲