（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区机关事务服务中心内设办公室、总务股、资产管理中心3个股室。

（二）机构职能。

承担全区机关后勤服务性、事务性工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区机关事务服务中心在职参公编制数9人，实有人数12人；驾驶员临聘编制数70人，实有人数54人；临聘人员编制数17人，实有人数17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区机关事务服务中心2024年全年预算收入2056.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1058.18万元，占总收入51.45%；政府性基金预算拨款支出998.68万元，占总收入48.55%。

（二）支出情况。

2024年财政资金支出2056.85万元，其中：基本支出768.18万元，其中：人员经费573.98万元，公用经费194.19万元；项目经费支出1288.68万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区机关事务服务中心2024年决算收回单位国库集中支付结余资金安排食堂运行维护经费70万元、公务用车平台运行维护经费0.76万元、保安执勤经费15.37万元、政府集中办公区域维护经费180.4万元、政府办公楼水电运行维护费用3.79万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

深入推进服务精细化，把优质保障全区性大型会议作为首要政治任务，提升技术力量，加强设备维保和服务演练，提升应急处理水平，以极致追求细节的精神，确保服务零失误、零瑕疵。着力优化机关食堂运作模式，加强菜品采购管理，改善菜品结构，提升菜肴品质，确保在吃的安全的前提下逐步吃得更好，确保服务高品质。在严格执行办公用房政策和标准的前提下，通过置换、代建、租用等多种渠道增加办公用房面积，加大办公用房日常维护，不断改善办公用房条件。加强对政府主楼水电、卫生等日常维护工作，着力提升工作和生活环境。

进一步加强公务用车管理。加强车队管理，进一步完善管理制度，加强用车数据统计分析，做到精准调控，保障区委、区政府重点工作及区机关单位公务用车。进一步加强公房统一管理。加强党政机关及事业单位办公用房使用情况的监管检查，并依托大数据分析，科学合理统筹调配办公用房，着力提高公房资源使用效率。进一步加强公共机构节能管理。着力提高降耗减排工作科学化水平，加强统计工作，细化职责，完善能耗统计和报告制度，规范能耗统计台账，切实提升统计数据质量。着力发挥公共机构节能示范典型的引导作用，切实加强节能降耗、垃圾分类、光盘行动等宣传，深入开展垃圾分类示范单位，节约型、节水型单位等创建活动，通过开展载体活动，不断提高机关干部降耗减排、垃圾分类意识。

2.预算编制情况。

2024年西区机关事务服务中心严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入1576.35万元，其中：工资福利支出532.45万元、日常公用支出199.29万元、对个人和家庭的补助支出13.61万元、项目支出831万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1288.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1288.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计2056.85万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出2056.85万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限主为2024年1月至12月，由西区机关事务服务中心申报，西区财政局审核批复，主要用于保障食堂运行维护经费、公务用车平台运行维护经费、保安执勤经费等项目各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2024年西区机关事务服务中心预算资金2056.86万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年西区机关事务服务中心整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附表2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲