一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区委社会工作部内设办公室、一股、二股内设机构。区委社会工作部所属事业单位1个，为攀枝花市西区社会工作服务中心，中心未独立核算。

（二）机构职能。区委社会工作部职责和功能。1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。2.统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。5.指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。7.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，区委社会工作部行政编制4名，年末实有人数3人。区委社会工作部所属事业单位攀枝花市西区社会工作服务中心事业编制5名，年末实有人数3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区委社会工作部2024年全年预算收入282.08万元，其中：一般公共预算拨款收入282.08万元，占总收入100%。

（二）支出情况

2024年财政资金支出72.08万元，其中：基本支出59.08万元（人员经费57.80万元，公用经费1.28万元）；项目经费支出13.00万元。

（三）结余分配和结转结余情况

区委社会工作部2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2024年我部预算执行，做到支出有预算，预算有绩效，绩效有监督，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，取得的主要事业成效有：

一是谋深做实党建引领基层治理和基层政权建设。依托2023年度省级“特色创优”项目，打造了路北社区“服务创新型社区”、景怡社区和金林社区“贴心关爱型社区”、河石坝社区和太平社区“多元共治型社区”以及动力站社区“智慧科技型社区”4个不同类型特色社区。建立激励机制，明确社区专职工作者待遇实行“岗位报酬+绩效报酬”制度，设置“4岗12级”，对87名专职社会工作者岗位等级进行调整。二是聚力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。清理规范标志标牌200余块、制度牌子150余块。减少村级证明事项20项，同比减少60%，对30余家市、区两级部门（单位）及其他省、市、区单位或相关企业要求出具的50余项相关证明事项进行梳理，形成不应出具证明事项台账。三是全力确保行业协会商会和“两企三新”党建扩面提质。健全完善区委“两新”工委组织机构，充分整合11个成员单位、6个镇（街道）、6个行业党委（物流、科技、小个专、物业管理、文旅、卫生健康）力量，会商研究重点任务，明确重点工作、细化任务分工，确保“两新”组织党建工作落到实处。四是有效提升志愿服务水平。打造“榴小籽”“木棉花”“五老说和”等特色志愿服务队伍20余支，“爱心妈妈”“雷永·家”等志愿服务项目10个，开展创建文明城市、保障高考中考、共富宣讲、法律服务等志愿服务活动500余场次，充分发挥志愿服务品牌示范引领作用。五是聚焦“三实”，持续加强部门自身建设。建立《机关工作规则》《“三重一大”事项决策实施办法》等内控制度，有力保障社会工作规范高效有序运行。强化外宣工作，发布信息55期，小马拉大车工作信息在人民网、新华社媒体上转载，4篇信息在四川党建网、市委《每日要情》登载。

2.预算管理

区委社会工作部2024年全年预算收入282.08万元，其中：一般公共预算拨款收入282.08万元，占总收入100%。2024年财政资金支出72.08万元，其中：基本支出59.08万元（人员经费57.80万元，公用经费1.28万元）；项目经费支出13.00万元。由于我部于2024年5月22日正式挂牌成立，所以未编制年初部门预算。

3.财务管理

建立健全财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，严格制度执行，确保财务工作有章可循；财务岗位分工设置科学，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求股室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额   216万元，1—12月预算执行总体进度为2.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。主要原因为省级基层治理专项资金于2024年12月31日下达，时间较晚，未产生支付，已结转至2025年使用。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

以2024年工作计划为依据，预算安排共计282.08万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出72.08万元，执行率25.55%。主要原因为省级基层治理专项资金于2024年12月31日下达，时间较晚，未产生支付，已结转至2025年使用。

2.项目执行

项目实施期限为2024年6月至12月，由区委社会工作部申报，西区财政局审核批复，主要用于保障协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，指导“两企三新”党建工作，推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设等各项工作开展，保障社会工作高质量发展。

3.目标实现

2024年区委社会工作部预算资金282.08万元全部纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。到2024年底已完成，全年预算金额为282.08万元，年底完成支出72.08万元。执行率25.55%。主要原因为省级基层治理专项资金于2024年12月31日下达，时间较晚，未产生支付，已结转至2025年使用。

（3）项目的可持续性分析。2024年度的专项业务费预算均为经常性预算，持续促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，提高广大人民群众的满意度。

（三）绩效结果应用情况

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年工作开展及实施奠定坚实基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年区委社会工作部整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分100分,其中总体绩效65分，项目绩效35分。

（二）存在问题

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件： 附件1：部门预算绩效评价指标体系（区委社会工作部）.xlsx

               附件3：部门预算项目支出绩效自评表（区委社会工作部）.xlsx