攀枝花市西区商务局

2024年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区商务局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队）；其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）；内设股室3个，为办公室、商务管理股、综合股。

（二）机构职能。

   1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市西区商务局行政编制4名、事业编制12名，聘用人员编制6名，实有人员16人，其中在编人员14人，聘用人员2人 。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。

2024年本年年初预算收入预算364.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入343.44万元，占94.24%；政府性基金预算拨款收入21万元，占5.76%。

2024年决算报表收入合计3217.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.32万元，占76.92%；政府性基金预算财政拨款收入742.52万元，占23.08%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占总收入0% 。

2024年列入项目绩效管理的项目有15个，共计2901.37万元，分别是：2024年会展服务业发展项目经费0.66万元、2024年执法办案经费0.19万元、2024年项目包装协调经费0.81万元、2024年重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费3.55万元、省级服务业发展专项资金（“服保贷”融资成本补助资金）1.02万元、2022年省级“转企升规”奖补资金10.15万元、2024年争取资金工作经费4.98万元、2019年企业升规市级奖补资金5万元、服务业招商引资活动工作经费1.45万元、中央预算内基本建设投资（国际铁路港承载转运中心建设项目）1600万元、省级内贸流通服务业发展资金（汽车和家电以旧换新财政补贴中省资金）33.14万元、省级内贸流通服务业发展资金（汽车和家电以旧换新财政补贴）6.75万元、大规模设备更新和消费品以旧换新727.33万元、水墨金沙“沙滩音乐啤酒活动周”系列活动费用6.34万元、四川蜀物攀枝花智慧现代产业园项目产业发展引导资金500万元。

（二）支出情况。

攀枝花市西区商务局2024年年初支出预算364.44万元，其中：基本支出343.44万元，占94.24%；项目支出21万元，占5.76%。

2024年攀枝花市西区商务局决算报表支出3217.84万元，人员经费基本支出316.47万元，占9.83%；项目经费支出2901.37万元，占90.17%。我部门共有项目18个，确定能完成项目15个，有可能完成项目3个，不可能完成项目0个，绩效目标完成情况较好。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

（二）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区商务局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

  1.履职效能。在部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标：

一是承担指导和协调全区服务业发展的职责的职能目标完成效果情况绩效：西区服务业增加值完成20.86亿元，指标整体平稳，在全市排名保持前2。西区社会消费品零售总额完成20.89亿元，增速修复至3.0%，提升幅度为全市最大。

二是指导流通领域物流枢纽建设和再生资源回收管理工作方面，蜀物攀枝花智慧现代产业园、废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造项目完成建设；市级重点项目攀枝花国际铁路港承载转运中心、国家物流枢纽（格里坪）物流仓储配套设施项目实现开工建设；传统物流企业“散改集、露改仓”现代化升级改造持续推进，攀青物流、健丰物流共建设大棚15000平方米、硬化场地2000平方米，完成散装货场升级改造年度任务。积极推进再生资源循环利用项目建设，谋划包装“攀西再生资源绿色综合分拣中心”，全力争取超长期国债及中省资金支持。

三是联合区级有关部门建立外贸服务专班，强化对蜀道物流、天坤物流等潜力企业的跟踪服务，按照“通关＋税务＋金融”服务机制，实行专人负责，帮助企业协调解决粮食进口配额等问题5个。

2.预算管理。严格按财政相关工作安排文件要求预算编制、单位收入全部纳入统筹、积极跟进相关项目进度，及时支付相关预算经费、做到预算年终无结余、严控一般性非专项项目支出费用，非必要不支出，全年公用经费年初预算23.99万元，实际支付18.20万元，全年严格落实过紧日子，把钱用在刀刃上的指导思想。

3.财务管理。健全健立财务管理制度的基础上，完善“三重一大”制度，对资金管理做细做实。财务岗位设置严格出纳、会计和财务分管领导分别由不同的人担任、资金使用严格按财经纪律和相关制度规范执行。

4.资产管理。因2024年未购入固定资产，人均资产变化率为0、固定资产65个品种，个别资产资产因工作安排有变化，有2台暂时闲置，其他均正常使用，利用率97%，因无闲置资产暂无资产盘活相关工作。整体资产利用率较高，运行良好，账实相符。

5.采购管理。根据相关财经制度，支持中小企业发展、无预算不采购，充分研讨本单位需求情况下申请年初采购预算及时安排采购，采购执行率100%。2024年暂未购入固定资产。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额   21万元，1—12月预算执行总体进度为24.81 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额11490.12万元，1—12月预算执行总体进度为25.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。根据上级安排及项目配套相关文件要求安排项目建设进度及支付款项，达到服务企业满意度90%以上，推进辖区第三产业经济发展，持续引领服务业产业规范、高质量发展。

2.项目执行。

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入局党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

3.目标实现。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况，以达到本单位职能职责的履行到位，促进各项事业发展。

（三）绩效结果应用情况。

严格按规定及时信息公开当年绩效自评相关资料，对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理 63.4分，项目绩效35分，合计98.4分 。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因报批手续涉及到的相关企业报送资料不及时等，存在支付延后情况。

（四）改进建议。

我单位将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形；加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：附件1：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

                           附件2：2024年部门整体支出绩效目标评价表-西区商务局.xlsx

审核： 吕霞   责任编辑： 邹林君