一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　西区林业局内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区森林病虫防治检疫站），其他事业单位1个（攀枝花市西区森林防火服务中心）。

　　（二）机构职能

　　1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

　　2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

　　3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

　　4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

　　5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

　　6.负责监督管理全区各类自然保护地。

　　7.负责推进全区林业改革相关工作。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

　　10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

　　12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

　　13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

　　14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

　　15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况

　　2024年西区林业局行政编制7名，参公编制5名，事业人员编制8名，临聘人员编制9名。截至2024年末在职实有人员共计27名，其中：机关行政人员7名、机关工勤人员1名、参公人员2名、事业人员8名，事业工勤1名，临聘人员8名。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　西区林业局2024年初预算安排收入453.68万元、决算报表收入1161.95万元。

　　（二）支出情况

　　西区林业局2024年年初预算支出453.68万元、决算报表支出1591.56万元，主要包括人员支出410.47万元，公用经费支出48.03万元，项目支出1133.05万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　西区林业局2024年决算报表结转结余资金年初数为429.61万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中重点选取森林草原防灭火、资源管理、生态修复保护等3项工作，工作完成成效情况如下：

　　（1）把握重点任务，强化森林草原防灭火工作

　　一是强化源头管控，切实防范化解隐患风险。动员村、组、农户、企业清理“五周五缘”和“四边”可燃物1.35万余亩，完成计划烧除7150亩，形成防火隔离带35余公里。有效管控190名五类特殊人群和78名放牧人员，3座瞭望塔、13套林火视频监控、61套防火智能检查卡口24小时巡航监测，46名巡山护林员网格化巡护，7个防火检查卡点、8个临时宣传点严管进山人员、进山火源。聚焦林边村、林缘户、林中人、林缘企业、林区施工单位、林区重点目标和输配电设施等，累计排查整治火灾风险隐患170条；严管林区施工，审批林区野外施工用火9起，办理林区不动火施工作业通行证148份。

　　二是夯实基层基础，强化应急应对备战准备。组建区、镇两级共50人的地方森林专业扑火队，组织开展为期1周集中培训，依托计划烧除、日常带装巡护等开展强化实战演练训练70余场次。分别与云南省华坪县、东区、仁和区签订《县域边际森林草原联防联控协作机制》，加强森林草原防灭火边界协作、联防联控。投入97万元实施西区林区车辆行人监控和林火视频监控系统建设项目，投入75万元启动金家村秦家坪子至团山堡3公里森林防火道路建设，投入734万元启动2024年森林草原防灭火基础设施建设项目，持续提升基础设施。

　　三是强化宣传引导，持续提升全民防火意识。着力从党员干部、群众、学生三个层面，开展宣传教育进机关、进校园、进村组、进社区、进企业、进家庭。对1万余名在校学生全覆盖开展森林草原防火安全教育，组织开展防火集中宣传6次，印制发放宣传资料22万余份，更新张贴横幅标语500余幅，发送宣传短20万余条，投入2万余朵鲜菊花开展文明祭祀引导，构建“人人参与、人人监督”的群防群治格局，切实提升全民森林防火意识。

　　（2）着眼生态福祉，扎实推进生态修复保护工作。

　　一是稳步推进生态修复项目。投入资金159.29万元，完成人工造林任务1400亩，完成营林任务900亩。开展2024年全民义务植树活动，共栽植凤凰树300余株。

　　二是持续开展古树保护工作。明确古树名木保护管理责任分工，组织镇、村签订古树管护协议，落实5个古树管护主体责任单位，对3株乡村古树进行重点保护，对15株乡村古树进行复壮保护，在全市率先建立古树名木离任交接制度，制作《古树名木离任交接初始记录表》等档案资料22份。

　　三是筑牢林业有害生物防控屏障。持续推进红火蚁根除防治，以苏保区周边区域为重点开展红火蚁根除，根除面积500余亩次。完成草原有害生物普查并通过省级专家组验收，普查面积5.75公顷，采集标本86份。在松林集中区域布设松墨天牛诱捕器10个，发放防治诱芯40套，林业有害生物成灾率控制在3‰以下，坚守松材线虫病“零发生”，未发生重大林业有害生物疫情。

　　（3）强化底线思维，大力加强森林资源监管。

　　一是强化林业行业执法监管。结合森林督查图斑核查、群众举报、日常巡查发现问题等，开展打击毁林（草）开垦专项行动，依法严厉打击涉林违法行为，未发生重大破坏林业资源案件，共办理林业行政处罚案件5件，收缴林业行政罚款36.65万元。

　　二是提高各级林长履职效能。落实国有林管护责任234亩、集体和个人所有公益林管护责任39657亩、天然商品林管护责任15394亩。及时调整并明确区级副林长挂包片区，共设立区、镇（街道）、村（社区）三级林长、副林长103人，配备监管员26人，村级专（兼）职护林（草）员41人，社区级专（兼）职宣传员20人。印发《2024年攀枝花市西区林长制工作要点》，组织召开2024年林长制全体会议，安排部署年度林长制重点工作。

　　三是全面加强林草资源管理和保护。严格履行行业监管职责，办理林木采伐许可11件，审批12件使用林地许可，审批使用林地面积17.241公顷，全力做好林业要素保障。加大对《森林法》《四川攀枝花苏铁国家级自然保护区条例》《国家级公益林管理办法》等法律法规宣传力度，增强全区干部群众对森林资源保护重要性的认识。

　　四是加强自然保护区管理与陆生野生动植物保护。组织格里坪镇和相关村组开展自然保护地禁止放牧行动，共出动车辆20台次，人员30余人次，先后发放宣传海报、宣传单（册）10000余份，悬挂横幅标语40幅。强化野生动植物保护工作，联合开展“清风行动”，对辖区农贸市场及餐馆、农家乐进行专项执法检查，印发《关于禁止非法采集、出售、收购重点保护野生植物的通告》，共救助放生野生动物30余只（头）。

　　2.预算管理。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《四川省人民政府关于推动财政高质量发展的实施意见》（川府发〔2024〕11号）、《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）等有关规定，我单位根据人员情况、日常运行情况和工作开展情况合理的编制2024年年初预算和项目绩效目标设定情况，并严格按照预算下达的经费及绩效目标开展全年财务工作。全年资金支付进度符合预算进度，未出现超预算或者超标准支出，充分保障各项工作的有序推进。

　　3.财务管理。一是西区林业局制定了内部财务管理制度，并严格按照制度规定执行日常资金支付，比如项目和日常办公开支单笔资金大于或者等于5000元的必须经过分管领导和主要领导审批，单笔资金大于或者等于10000元的必须经过党组会讨论。二是部门合理设置出纳和会计工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的原则。

　　4.资产管理。西区林业局高度重视资产管理，定期梳理资产明细，因人员少，承担了全区森林草原防灭火工作，需要购置相关设施设备，所以人均资产占比较大。

　　5.采购管理。2024年年我单位主要进行了项目方面的政府采购，按照政府采购流程进行，全部面向中小企业采购、严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并及时支付采购款。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额308.44万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额2068.41万元，1—12月预算执行总体进度为39.87%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

　　1.项目决策。年初我单位设立了5个预算项目，部门预算项目设立按照我单位的职能职范围和规定履行评估论证、申报程序, 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。绩效目标设置科学合理、规范完整，每个项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标进行了量化细化，与预算匹配一致。

　　2.项目执行。年初预算设置了6个预算项目，预算下达项目资金30万元，调整后共下达35个项目资金，资金合计2376.85万元，实际支付1133.06万元，预算执行率47.67%。资金支付符合会计法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用。资金支付进度符合项目开展进度，较好完成了年初绩效目标设置任务。

　　3.目标实现。按照部门年初目标任务和资金预算，区林业局认真落实林业主防职责，常态化抓实抓细森林草原防灭火工作，全区未发生森林草原火情火灾，实现连续五年森林草原“零火灾”；全面落实管护责任，切实加强森林资源管护，推动林长制落地落实，促进林农增收，依法严厉打击涉林违法行为，全年未发生重大林业违法案件和重大林业有害生物灾害；深入推进生态修复工作，各项工作成效显著。

　　（三）绩效结果应用情况

　　1.我局按照“谁支出，谁自评”预算绩效管理要求，组织开展了2024年整体绩效自评工作。逐步树立全员绩效管理意识，向绩效管理要财力，提高财政资金使用效益。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。

　　2.按要求在相关门户网站上及时公开本单位财政支出绩效评价情况，主动接受社会监督。在今后工作中，我局将继续加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　在区委、区政府的坚强领导下，区林业局认真履行主防职责，落实好人防、物防、技防措施，资金全部保障用于森林草原防灭火工作，圆满完成森林草原防灭火工作任务，资金效益发挥明显，森林生态效益得到充分发挥，有效改善人居环境。部门绩效目标编制完整、合理，资金支付符合会计法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用，自评得分为94分。

　　（二）存在问题

　　一是部分股室对项目绩效评价工作重视度不够，填报项目绩

　　效资料不规范；二是财政资金紧张，导致部分款项无法支付，资金执行进度较低。

　　（三）改进建议

　　一是加强学习绩效评价的相关规定，统筹好本单位财务预算管理和项目管理实施的关系，压实自评经办人责任，提高绩效自评的客观性和真实性。二是加强项目预算绩效管理。在预算支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。三是加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施，加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效完成。四是加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

　　     附件1：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

　　     附件2：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

审核： 刘平怡   责任编辑： 卢静