一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　攀枝花市西区应急管理局2024年年末下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个,较2023年年末，参公事业单位减少1个，攀枝花市西区应急管理综合行政执法大队因机构改革于2024年8月转隶至攀枝花市应急管理综合行政执法支队。

　　纳入攀枝花市应急管理局2024年度部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：

　　攀枝花市西区应急救援服务中心

　　攀枝花市西区应急管理综合行政执法大队

　　3．攀枝花市西区远程在线监控信息中心

　　（二）机构职能

　　1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

　　2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

　　3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

　　4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

　　5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

　　6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

　　7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

　　8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

　　9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

　　11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

　　12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

　　13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

　　15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

　　16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

　　18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　22.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　2024年末在职人员总计33人，其中行政人员5人，参照公务员法管理事业人员16人，事业人员12人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年，攀枝花市西区应急管理局财政资金收入1183.96万元，一般公共预算收入1178.96万元，其中人员经费733.88万元，主要包括：人员工资、人员社保经费、住房公积金、退休人员生活补助和遗属生活困难补助；公用经费58.66万元，主要包括：办公费、党建经费、工会经费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、水费、电费和福利费。项目经费392.02万元，主要用于森林防火、防灾减灾、格里坪消防站项目、第一次全国自然灾害综合风险普查项目等项目支出。政府性基金预算拨款收入5万元，主要用于保障完成安全生产、应急管理等工作任务的经费。

　　（二）支出情况

　　2024年本年度支出合计1183.96万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出96.48万元，占8.15%；卫生健康支出64.71万元，占5.47%；城乡社区支出5万元，占0.42%；住房保障支出57.64万元，占4.87%；灾害防治及应急管理支出960.13万元，占81.09%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。（1）抓安全生产，全区安全生产形势总体平稳可控，全年未发生生产安全事故；（2）抓应急处置，提升应急救援能力；（3）抓防震减灾，提升防御能力；（4）抓实时重点，切实做好森林草原防灭火工作，全年未发生森林草原火情火灾、自然灾害伤亡。

　　2.预算管理。2024年预算编制符合单位收入支出事项，项目资金测算精准合理，编制流程合规，科目使用符合财政要求。

　　3.财务管理。严格执行会计准则和单位财务管理制度，凭证审核率100%，定期开展银行对账，确保资金使用规范、安全。

　　4.资产管理。2024年人均资产无变化、无盘活资产。

　　5.采购管理。严格执行政府采购制度，全年采购项目8个，采购金额215.92万元，均按照规定流程招标或询价，采购合规率100%。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　1.常年项目绩效分析。

　　常年项目总数4个，涉及预算总金额19.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。项目预算绩效目标完成情况如下：

　　（1）数量指标：年初安排项目4个。

　　（2）质量指标：1.抓安全生产，确保全区安全稳定；2.抓应急处置，提升应急救援能力；3.抓防震减灾，提升防御能力；4.抓实时重点，切实做好森林草原防灭火工作。

　　（3）时效指标：及时支付用于保障安全生产、森林防火、防灾减灾等特定工作任务的经费。

　　（4）成本指标：攀枝花市西区应急管理局2024年度部门预算项目支出安排资金19.10万元，全年实际支出19.10万元。

　　（5）经济效益：1.督查指导企业排查治理安全隐患，提高安全生产管理能力，减少因生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。2.切实履行森林草原防灭火指挥部办公室职责，预防人为火情损害国家、社会、群众经济利益。

　　（6）社会效益：兜住生产生活安全红线，保障辖区群众生命财产安全，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福港。

　　（7）生态效益：保护森林资源、促进地灾治理。

　　（8）可持续影响：提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定，促进辖区经济发展。

　　（9）满意度指标完成情况分析：职工满意度100%，企业满意度100%。

　　2.阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额372.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。项目预算绩效目标完成情况如下：

　　（1）数量指标：阶段（含一次性）项目12个。

　　（2）质量指标：1.顺利完成攀枝花攀枝花市西区应急管理信息化及指挥场所二期项目验收合格投入使用。2.及时支付攀枝花市公安局西区分局业务技术用房安防系统主体建设项目尾款。3.支付格里坪特色产业工园区消防专项规划、应急预案体系、西区化工行业安全发展规划编制服务费用，加快推进消防站项目建设，扎实推进化工园区安全整治提升。4.及时支付锦联公司姚家坪煤矿整顿关闭奖补资金。5.及时支付第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款。

　　（3）成本指标：攀枝花市西区应急管理局2024年度部门预算项目支出安排资金372.92万元，全年实际支出372.92万元。

　　（4）社会效益：兜住生产生活安全红线，保障辖区群众生命财产安全，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福港。

　　（5）生态效益：保护森林资源、促进地灾治理。

　　（6）可持续影响：提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定，促进辖区经济发展。

　　（7）满意度指标完成情况分析：群众满意度100%，企业满意度100%。

　　本年度项目决策结合政策要求和单位实际需求，科学确定项目立项和实施方案，目标设置合理准确，按照预算一体化系统要求进行项目入库。严格按照项目节点与预算计划及时支付项目资金，项目资金按时完成支付100%。

　　（三）绩效结果应用情况

　　我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。同时按照财政部门工作要求按将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2024年度部门整体支出绩效目标设置完整，操作可行，其过程监控规范且长期有效。我局合理安排、科学调度资金，全面实现各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显，自评得分100分。

　　（二）存在问题。一是基础工作不够完善；二是绩效目标动态监控不够；三是绩效指标设置不够细化。

　　（三）改进建议。一是加强完善各项制度，将各项预算绩效目标精细化。二是加强支出绩效评价管理，科学分析，实行动态监管。三是项目预算经费根据客观实际足额预算，且合理保障执行到位。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 

 

审核： 田恬   责任编辑： 海晓彬