攀枝花市西区动物疫病预防控制中心

2024年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心是攀枝花市西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（二）机构职能

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警分析、疫情报告以及其他动物疫病预防、控制等技术工作。

（三）人员概况

2024年，我单位共有事业编制10名，实际到位10名，退休人员2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。西区动物疫病预防控制中心2024年年初预算收入178.76万元，决算报表收入232.84万元。

（二）支出情况。西区动物疫病预防控制中心2024年年初预算支出178.76万元、决算报表支出232.84万元，主要包括完成动物疫病预防和监控等任务、基本达到预定目标。

（三）结余分配和结转结余情况。西区动物疫病预防控制中心2024年决算报表结转结余为0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。西区动物疫病预防控制中心根据第二年工作开展计划，结合西区和单位实际，制定项目绩效目标，细化指标，列入局党组会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。项目预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、及时支付，各项管理无违规记录等情况。

1.履职效能。西区动物疫病预防控制中心作为西区农业农村和交通运输局的二级单位，担负着西区动物疫病预防和监控等任务工作，2024年整体绩效目标完成良好，履职效能达标率100%。

2.预算管理。严格按照预算管理要求，做好预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余等相关工作，根据实际工作开展，严格年初一般性支出绩效预算。

3.财务管理。建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。高度重视资产管理，建立动态清查机制，定期梳理资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，在执行采购程序允许下，首先支持中小企业发展；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数1 个，涉及预算总金额   46.97万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。以2024工作计划为参考，以2024年政府工作安排为依据，以不断提高辖区动物疫病预防和控制工作，促进地区经济发展为目的，产出绩效指标与实际效果相匹配，测算依据充分，项目入库率100%。

2.项目执行。

（1）项目的社会效益分析。提升地方基本公共服务水平，带动经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（2）项目的可持续性分析。2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（3）项目按流程申报审批，专款专用，在财政一体化系统平台接受统一监督，审核，跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用，项目执行率100%。

3.目标实现。西区动物疫病预防控制中心对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况良好，其中，债券资金、政府购买服务等工作按要求开展，均完成目标任务。

（三）绩效结果应用情况。西区动物疫病预防控制中心严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，改进项目绩效管理和资金使用管理等方面，最大化发挥项目资金用途。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年,在区委、区政府的领导下，西区动物疫病预防控制中心，按计划、按要求完成了各项目工作，整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好地实现了2024年目标绩效工作，自评优秀。评价得分96分,其中总体绩效61分，项目绩效35分。

      （二）存在问题

因为专项工作资金到位时间不确定，导致项目资金结余。

      （三）改进建议

进一步完善和加强与上级部门与本级财政部门沟通，加强绩效管理，增强可执行性，强化预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

          附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

          附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx