一、部门概况

（一）机构组成。清香坪街道办事处统一设置 5个党政综合办事机构和2个公益一类事业单位（便民服务中心、综合事务中心）。

1.综合办公室：承担街道党工委、人大工委、办事处日常事务和综合协调、后勤保障、会议会务等工作。

2.党建工作办公室：承担基层党的建设、意识形态、 党风廉政建设、统一战线、民族宗教等工作，指导协调工会、 共青团、妇联等群众团体工作。

3.经济发展和社会事务办公室：承担经济发展相关工作。

4.应急管理办公室：承担城市建设、道路交通、社会治理等地区性、综合性工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室：承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设运行和日常管理协调等事务性工作。

6.便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）：主要负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作。

7.综合事务中心（挂新时代文明实践站所牌子）：负责新时代文明实践、党群服务等事务性工作。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。2024年度，行政编制11名，行政实有人数11人；事业编制15名，事业实有14人；临聘编制4名，临聘实有1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年度，全年收入4352.19万元，年初预算收入1174.72万元，追加资金3177.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2228.77万元，政府性基金预算财政拨款收入2123.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024年度，全年支出4531.32万元，其中：基本支出1029.32万元，项目支出3502.00万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本年末结转和结余资金0元，项目支出结转和结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

预算执行效能：2024年预算管理与执行严格按照财务制度要求进行资金支付，资金拨付、项目完工周期符合实际，资金使用符合财务制度要求。

资源统筹：2024年部门预算通过各部门优化配置及需求调整，根据政策变化，进行动态调整，优先支持民生项目。

监督闭环：2024年部门预算资金通过项目绩效目标制定、一体化系统资金执行监督预警，保障项目资金合规使用合理合规。

2.预算管理。2024年预算编制严格按照区财政局下发的编报口径，结合单位职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制科学、合理。

3.财务管理。街道综合办公室将财政预算内资金收入和其他资金收入统一管理，统筹安排支出，按照街道党政领导班子会议讨论通过的预算方案，根据工作进度及事业发展需要拨付财政资金。

4.资产管理。街道资产管理统一由综合办公室负责，保障资产台账更新管理及时。资产对外出租、出借的，须经使用部门同意，综合办公室审核并报分管领导批准后，方能办理有关手续。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按政府采购规定执行，由专人保管，建立严格的出入库制度。低值易耗等一般办公用品由党建工作办公室统一采购，设立专人负责保管，实行领取登记管理。

（二）部门预算项目绩效分析

1.常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2.阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额3762.06万元，1—12月预算执行总体进度为92.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 2个。

项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，项目绩效目标与计划期内的任务量及预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

项目执行。部门预算项目均在规定时间完成项目入库，项目预算资金实际列支内容与绩效目标设置方向相符并采取对应调整措施。预算执行总体进度为92.02%。

目标实现。部门预算项目绩效目标数量55个，指标完成项目数53个，目标数量指标实现程度与预期目标符合。

（三）绩效结果应用情况。我办重视财政资金的支出绩效，2024年完善了财务管理制度，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年部门整体支出自评得分97.45分，主要扣分点是预算管理中支出执行进度及预算年终结余。

（二）存在问题。在资金安排和使用上仍有不可预见性，如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务等发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx