一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　西区图书馆无内设机构。

　　（二）机构职能

　　西区图书馆主要职责：保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众，尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，西区图书馆共有编制7个，其中：事业5个，临聘2个。截至2024年底在编人员6人，其中：事业5人，临聘1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　西区图书馆2024年全年预算收入154.25万元，其中：一般公共预算拨款收入154.25万元，占总收入100%。

　　（二）支出情况

　　2024年财政资金支出130.93万元，其中：基本支出92.45万元，其中：人员经费89.61万元，公用经费2.84万元；项目经费支出38.48万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　西区图书馆2024年决算报表无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能

　　缩短距离，给读者提供线上好服务。通过“PZH西区图书馆”“攀枝花西区图书馆”两个微信公众号及图书馆官网推送了50余期适合各年龄段读者阅读的各类绘本、名人名著、优秀文学作品等，充分利用新媒体的宣传渠道拉近与读者间的距离，让阅读不再局限于时间与空间。

　　量体裁衣，提供多样化的定制式服务。利用寒暑假时间开展“小小图书管理员”“大学生志愿者”“我是文轩小店长”等社会实践活动30余场。广泛组织各年龄段读者参与到公共文化体系建设中来，在宣讲三线建设历程中让读者更加热爱家乡，坚持传承三线建设精神。为辖区的文化艺术家们提供作品展览平台，开办书法、绘画、剪纸等个人作品展，丰富群众文化供给种类。广泛征集读者的需求，提供“你选书 我买单”服务，充分考虑读者意见，开展合群众“心意”的各类定制服务。图书馆已有多个持续开展了4年的品牌活动，希望能在丰富辖区居民文化生活的同时让西区更好地实现精神共富。

　　携手并进，联合馆外阅读点丰富文化供给。持续打造“苏铁书苑”“苏铁画苑”两张文化名片，延伸出“文轩姐姐讲故事”“阅读阅美”等品牌活动，极大地丰富了读者参与公共文化服务的渠道。目前，图书馆联合新华文轩、西区一幼、攀钢幼儿园等馆外阅读点开展系列活动近30场，服务超2000余人次。同时区图书馆充分考虑读者受众区间及生活习惯，不断联合电影院、奶茶店、书店等场所发展种类多样的阅读新场所，更加方便读者获取读书资源。

　　2.预算编制情况

　　2024年区图书馆严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入100.96万元，其中：工资福利支出90.49万元、日常公用支出5.74万元、对个人和家庭的补助支出1.13万元、项目支出3.6万元。

　　3.财务管理

　　建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理

　　高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理

　　严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额61.8万元，1—12月预算执行总体进度为62.27%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额61.8万元，1—12月预算执行总体进度为62.27%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　1.项目决策

　　以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计154.25万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出130.93万元，执行率84.88%。

　　2.项目执行

　　项目实施期限主为2024年1月至12月，由区图书馆申报，西区财政局审核批复，主要用于保障公共文化服务体系建设专项资金、免费开放资金项目各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现

　　2024年西区图书馆预算资金154.25万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析

　　专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析

　　促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

　　（3）项目的可持续性分析

　　2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

　　（三）绩效结果应用情况

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2024年西区图书馆整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

　   附件1：部门预算绩效评价指标体系（图书馆）.xlsx

      附件2：图书馆部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 罗方洲   责任编辑： 王红