一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　2019年3月22日，根据《攀枝花市西区机构改革方案》（攀西委〔2019〕34号）和《关于<攀枝花市西区机构改革方案>的实施意见》（攀西机改〔2019〕2号）号文确定成立攀枝花市西区退役军人事务局，内设办公室、综合业务股2个股室及一个下属事业单位攀枝花市西区退役军人服务中心。

　　（二）机构职能

　　攀枝花市西区退役军人事务局主要职责：维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，攀枝花市西区退役军人事务局有行政编制3名、事业编制6名、临聘编制3名。2024年末实有人员12人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　攀枝花市西区退役军人事务局2024年全年预算收入1219.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1202.26万元，占总收入98.57%；政府性基金预算拨款支出17.47万元，占总收入1.43%。

　　（二）支出情况

　　2024年财政资金支出1118.34万元，其中：基本支出202.67万元，其中：人员经费192.42万元，公用经费10.25万元；项目经费支出915.67万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　攀枝花市西区退役军人事务局2024年决算收回单位国库集中支付结余资金安排自主择业军转干部医疗保险8.22万元、区退役军人局和区退役军人服务中心办公场所搬迁打造项目26.94万元、自主就业退役士兵地方经济补助16.38万元、创建第十二届双拥模范区纪实汇报片拍摄制作经费7万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

　　（1）全力推进攀枝花市创建全国第十二届双拥模范城工作。根据《西区<2024年政府工作报告>重点工作任务分工》安排，区退役军人事务局2024年重点工作之一为攀枝花市创建全国第十二届双拥模范城工作。一年来，按照《攀枝花市创建全国第十二届双拥模范城工作方案》及考评任务分解表要求，严格对表对标牵头抓好各项创建任务推进落实，一是召开区双拥工作领导小组全体会议暨攀枝花市创建全国第十二届双拥模范城工作动员会，传达学习省、市关于全国双拥模范城创建相关会议精神及工作部署要求，对攀枝花市创建全国第十二届双拥模范城工作作动员部署；二是高质量完成创建资料汇编。牵头各成员单位，对照《攀枝花市创建全国双拥模范城考评标准任务分解表》，按照“优化现有、完善不足”的原则，收集整理汇编2020年以来西区双拥工作相关资料，完成组卷报送。三是全面落实西区城区收费停车场免收军车停放服务费政策，营造“尊崇军人职业”的浓厚氛围。四是积极营造浓厚创建氛围。通过制发张贴双拥创建宣传海报、督促各级各部门（单位）利用LED显示屏滚动播放、制作悬挂双拥标语等形式，持续加大双拥创建宣传力度，大力营造浓厚创建氛围。五是推进双拥宣传阵地建设。结合创建工作要求和迎检点位打造，实施西区双拥宣传氛围营造项目，在辖区内增设永久性双拥标识和宣传牌5处、制作安装户外大型双拥宣传广告4幅，将更多双拥元素融入城市氛围。六是抓实市双拥办对西区创建工作督导检查意见的整改落实工作，确保创建工作高质量推进。七是制定详尽的创建迎检方案，牵头区级相关部门（单位）做实做细创建迎检工作，于今年7月接受了全国双拥模范城创建省级调研考评。八是做好双拥宣传牌和道旗的维护保养工作，重点对全区范围户外双拥宣传牌和道旗的加固维修和去污清洁工作，确保双拥宣传工作持续深入开展。

　　（2）拥军建设多头并举，宣传教育普及深入。一是春节、八一期间，组织走访慰问“攀枝花舰”、武警攀枝花支队、区人武部和退役军人及其他优抚对象（4400余人次），发放慰问金（品）52万余元。组织区级各部门（单位）走访慰问本单位现役军人家属、退役军人等350余人次，送去慰问金（品）6万余元。二是常态化开展光荣牌悬挂、新兵入伍欢送、迎接退役士兵光荣返乡等工作，为22户军人军属集中送立功受奖喜报，为51名“四有优秀”士兵（军官、文职人员）发放奖励金4.95万元，为3名三等功臣发放奖励金1.5万元。三是组织开展“铸魂·2024·清明祭英烈”、慰问参加集训的攀枝花市民兵骨干等形式多样的双拥创建活动。四是深入贯彻落实红色教育，传承红色基因，激发爱国热情，组织开展“追忆红色军旅，永葆军人本色”主题交流会、“老兵永远跟党走”红色宣讲暨“爱我国防”宣讲进社区、“退役军人展风采·红色文化进校园”宣讲活动1000余人次。五是积极拓展社会化拥军成果，通过“走企入店”方式，动员28家商家加入“双拥示范商家”，为退役军人、现役军人和其他优抚对象提供多样优待优惠服务。

　　（3）强化政策落实，民生实事保障到位。今年以来，审批通过5名享受抚恤补助优抚对象。其中：4名残疾军人办理残疾抚恤关系转接，抚恤关系由部队转入地方，新增参战退役人员1人，新增部分农村老年退役士兵1人。全面贯彻落实退役军人事务部、财政部统一要求，依托攀枝花市惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管系统、财政预算管理一体化系统全年累计发放优抚对象抚恤和生活补助1910人次281.29万元、优抚对象抚恤补助自然增长资金50人次50.25万元。优抚对象医疗补助55人次6.38万元，为4名一至六级残疾军人发放护理费12.87万元，为1名一级伤残军人发放生活费2.91万元。

　　2.预算编制情况。2024年区退役军人事务局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入981.44万元，其中：工资福利支出149.89万元、日常公用支出11.55万元、项目支出820万元。

　　3.财务管理。建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理。高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理。严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1017.07万元，1—12月预算执行总体进度为90.03 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1017.07万元，1—12月预算执行总体进度为90.03%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

　　1.项目决策。以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计1219.73万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出1118.34万元，执行率91.69%。

　　2.项目执行。项目实施期限主为2024年1月至12月，由区退役军人事务局申报，区财政局审核批复，主要用于保障义务兵家庭优待金、双拥经费、优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤补助等各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现。2024年区退役军人事务局预算资金1219.73万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析。专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析。区退役军人事务局在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导和区级有关部门（单位）的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，认真落实省、市、区的决策部署要求和全年重点工作，以推动退役军人工作高质量发展、助力高质量发展建设共同富裕试验区为主线，狠抓工作落实，努力破解难题，有效应对挑战，扎实推进各项工作任务。

　　（3）项目的可持续性分析。2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

　　（三）绩效结果应用情况

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2024年区退役军人事务局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

       附件1.部门预算绩效评价指标体系.xlsx

       附件2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx