（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　西区民政局内设股室3个，下属二级单位2个，其中行政单位1个，西区民政局，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，西区老龄健康服务中心、西区城乡最低生活保障中心。

　　（二）机构职能。

　　西区民政局的主要职责：认真贯彻落实民政工作法规、政府规章和民政事业发展规划、政策、标准。认真贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。认真贯彻落实社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。认真贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全区行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全区行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。组织并指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全区地名工作的统一监督管理工作。认真贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。认真贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。认真贯彻落实社会福利事业发展规划、政策、标准 和社会福利机构管理办法、残疾人权益保护政策。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度落实和康复辅助器具产业发展。承担区老龄工作委员会的具体工作。协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。贯彻落实老年人社会参与政策。协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、 督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、贯彻落实养老服务体系建设政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。认真贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度，负责全区儿童涉港澳台收养登记工作。认真贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、 养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，西区民政局行政编制9名、事业编制6名，聘用人员编制6名，实有人员19人，其中在编人员13人，聘用人员6人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　西区民政局2024年全年预算收入8481.54万元，其中：一般公共预算拨款收入8262.93万元，占总收入97.42%；政府性基金预算拨款支出218.61万元，占总收入2.58%。

　　（二）支出情况。

　　2024年财政资金支出6779.65万元，其中：基本支出579.72万元，其中：人员经费553.25万元，公用经费26.47万元；项目经费支出6199.93万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　西区民政局2024年决算报表收回单位国库集中支付结余资金安排社工招考经费5万元、区域性养老服务中心项目前期工作经费0.46万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

　　（1）推动实现城乡居民最低生活标准一体化。印发《关于全区城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准并轨执行的通知》（攀西民〔2024〕1 号），积极推动实现城乡居民最低生活标准一体化目标。从1月起，西区农村低保标准由每人每月500元提高至790元，增长58%；农村特困人员生活标准由每人每月722元提高至1027元，增长42%。

　　

       （2）创新低保家庭精准增收帮扶机制。出台《攀枝花市西区低保家庭就业帮扶方案（试行）》加强低保家庭就业帮扶。在明确就业帮扶机制的基础上，对确定为就业帮扶目标的低保人员，通过对其家庭成员教育、低保、就业、住房、医保和民生补贴6个方面15条措施的帮扶，助力实现稳定就业，家庭人均收入超过当年最低工资标准，进一步夯实共同富裕底部基础。

　　（3）民政项目争取资金创历史新高。围绕高质量发展建设共同富裕试验区，积极抢抓政策机遇，强化项目谋划，积极向上对接，今年以来落地民政项目5个，争取到资金5279万元。其中，西区养老服务中心建设项目获中央预算投资4489万元，西区儿童救助保护阵地项目争取到资金300万元，大宝鼎街道社区养老服务综合体争取到资金200万元，清香坪、陶家渡2个街道示范性老年助餐网络争取到资金160万元，西区公益性墓地建设项目争取到资金100万元。

　　2.预算编制情况。

　　2024年西区民政局严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入3725.14万元，其中：工资福利支出525.85万元、日常公用支出30.8万元、项目支出3168.49万元。

　　3.财务管理。

　　建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理。

　　高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理。

　　严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额7901.85万元，1—12月预算执行总体进度为78.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计13个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额7901.85万元，1—12月预算执行总体进度为78.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计13个。

　　1.项目决策。

　　以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计8481.54万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出6779.65万元，执行率79.93%。

　　2.项目执行。

　　项目实施期限主为2024年1月至12月，由区民政局申报，西区财政局审核批复，主要用于保障困难群众救助、残疾人两项补贴、老龄补贴等项目工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现。

　　2024年区民政局预算资金8481.54万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析。

　　专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析。

　　促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

　　（3）项目的可持续性分析。

　　2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2024年西区民政局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题。

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议。

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附表： 附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

                   附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 谭峥   责任编辑： 罗钦丹