一、部门概况

（一）机构组成。

西区青少年活动中心无内设机构。

（二）机构职能。

西区青少年活动中心主要职责：具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，西区青少年活动中心事业编制4名、临聘编制1名，实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区青少年活动中心2023年全年预算收入85.41万元，其中：一般公共预算拨款收入84.41万元，占总收入98.83%；政府性基金预算拨款支出1万元，占总收入1.17%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出85.41万元，其中：基本支出84.41万元（人员经费82.04万元，公用经费2.37万元）；项目经费支出1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计84.41万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无、

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计1万元，完成进度100%。

    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程；。

（二）结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效自主对全年工作目标直到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

    我中心根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标

要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我中心在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我单位在执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

    2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：项目支出绩效自评表（日常活动及维护经费）.xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls