一、部门概况

（一）机构组成。

西区团委内设股室0个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，攀枝花市西区青少年活动中心。

（二）机构职能。

西区团委主要职责：认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，西区团委行政编制2名，事业编制1名，临聘编制1名。实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区团委2023年全年预算收入78.17万元，其中：一般公共预算拨款收入58.04万元，占总收入74.25%；政府性基金预算拨款支出20.13万元，占总收入25.75%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出78.17万元，其中：基本支出58.04万元（人员经费54.49万元，公用经费3.55万元）；项目经费支出20.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计58.04万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无、

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计20.13万元，完成进度100 %。

    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程；。

（二）结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效自主对全年工作目标直到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

    根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我单位在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了在执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

    2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

 附件3：项目支出绩效自评表（关工委经费）.xls

附件3：项目支出绩效自评表（少先队工作项目）.xls

附件3：项目支出绩效自评表（团委工作活动经费）.xls

附件3：项目支出绩效自评表（志愿服务事业发展经费）.xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls