一、部门概况

　　（一）机构组成。本单位单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。

　　（二）机构职能。一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（三）人员概况。我单位共有职工4人，其中，行政1人，参公2人，辅助管理1人。内设股室1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年部门预算收入909135.64元，其中，一般公共预算财政拨款收入895265.64元，占98%；政府性基金预算财政收入13870元，占2%

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　本年财政支出909135.64元。基本支出664233.84元，占73%，其中，人员经费611616.26元，公用经费52617.58元；项目支出244901.8元，占27%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等

　　及时收集资料，全面了解预算资金管理制度和流程、资金使用情况。在收集和审核预算资金资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

　　2.目标实现

　　(1)人员类: 本年预算收入611616.26元,支出控制良好,处置及时,截至2023年12月,已支出611616.26元,预算完成进度100%,资金结余率良好,无违规记录.

　　(2)运转类: 52617.58元, 支出控制良好,处置及时,截至2023年12月,已支出52617.58元,预算完成进度100%,资金结余率良好,无违规记录.

　　(3)特定目标类: 244901.8元，支出控制良好,处置及时,截至2023年12月,已支出244901.8元, 预算完成进度100%,资金结余率良好,无违规记录.

　　（二）结果应用情况。

　　1.内部运用: 全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.自评公开: 本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　　3.问题整改和应用反馈等情况。

　　无。

　　（三）自评质量。

　　按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

攀枝花市西区科学技术协会部门整体支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区科学技术协会项目支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区科学技术协会2023年度财政资金使用情况表.xls