一、部门概况

（一）机构组成

政协攀枝花市西区委员会内设二室七委：办公室（挂政策研究室牌子）、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、委员联络委员会。

（二）机构职能

政协攀枝花市西区委员会办公室是政协攀枝花市西区委员会的综合办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市西区委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；并起草全体会议、常委会会议和其他会议的文字工作以及政协工作的综合性文件。2.组织实施区政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调服务工作。3.负责住区市政协委员活动服务工作和区政协委员活动的服务工作。4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。5.密切联系区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室以及区级各部门，相互配合，协同工作。6.负责区政协机关文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作。7.负责区政协机关各种接待和联络工作。8.承办区政协委员和各界人士的来信来访工作，加强与委员联系，为他们履职尽责做好服务工作。9.负责区政协机关国有资产管理、财务管理、车辆管理和物品采购管理，负责区政协机关综治、精神文明、卫生、消防和后勤保障及管理工作。10.负责区政协机构编制、干部考核、目标管理和区政协机关的自身建设工作。11.承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）人员概况

2023年行政编制13名、事业编制4名、临聘编制2名，2023年年末实有在职人员25人（其中公务员19人，事业4人，临聘2人），由养老保险基金发放养老金的财政拨款退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年区政协财政拨款收入691.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.37万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费；政府性基金预算财政拨款收入9.60万元，主要用于：政协委员视察调研、小微协商、政协会议、专委会工作、界别活动、委员培训、办公室运转等工作的开展。

（二）部门财政资金支出情况

2023年区政协财政拨款支出714.81万元，其中:一般公共服务支出508.18万元，社会保障和就业支出80.35万元，卫生健康支出58.43万元，住房保障支出47.53万元，城乡社区支出20.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年区政协财政拨款收入691.97万元，其中：基本收入682.37万元，项目收入9.6万元；按项目类别分人员类610.40万元，运转类81.57万元。

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

2023年年初预算人员经费518.28万元，决算支出610.40万元，执行率117.77%；年初预算公用经费63.57万元，决算支出57.78万元，执行率90.89%；年初预算项目经费66万元，决算支出46.54万元，执行率70.52%。

（2）效益指标完成情况分析

2023年区政协围绕区委区政府中心工作开展专题调研协商，积极建言献策，反映社情民意，凝聚共识，推动了西区经济社会、生态可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析

保障了区政协机关正常运转，区政协机关职工满意度提升，政协委员及相关部门对区政协开展的工作满意度大幅提高。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

2023年年初预算项目经费66万元，年中追加项目经费17.5万元，上年结转项目经费29.74万元。2023年决算项目支出46.54万元，执行率41.1%。

（2）效益指标完成情况分析

2023年区级专项（项目）6个，保证政协机关的正常运转，完成了政协全体会议、常委会会议、主席会议等会议、专题协商、视察调研、委员活动、委员培训、基层委员工作站建设等各项工作。凝聚共识，为促进西区经济社会生态环境发展积极建言献策。

（3）满意度指标完成情况分析

全区服务群众、政协委员、干部满意度均大幅度提高。

（二）结果应用情况

1.内部应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及今后年度预算安排的重要依据。我单位资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转，较好地完成了年度工作目标。

2.自评公开

按照财政部门的规定认真开展绩效评价工作，根据财政信息公开相关规定，将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3.问题整改和应用反馈

2023年区政协个别项目执行率较低，今后将根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用绩效；加强预算编制，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。区政协严格执行各项政策法规规定，规范财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

（三）自评质量。

    2023年区政协在绩效评价工作中，依照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算项目的部门）》罗列项目，严格对照2023年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评，部门预算整体绩效评价自评91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预、决算及时在政府网站公开。有效保证机构运转，圆满完成了区政协制定的工作目标和上级下达的任务。

（二）存在问题

预算编制工作有待提高，预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议

1.提高资金使用效率，保障经费及时到位，加快支付进度。

2.加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

政协攀枝花市西区委员会办公室整体支出绩效自评表.xls

政协攀枝花市西区委员会办公室项目支出绩效自评表.xls

政协攀枝花市西区委员会办公室2023年度财政资金使用情况表.xls

 

 

审核： 王燕萍   责任编辑： 吴瑞