一、部门概况

（一）机构组成

中共攀枝花市西区区委办公室是中共攀枝花市西区区委负责推动党委决策部署落实，按照党委要求协调相关工作开展，承担党委运行保障具体事务的综合部门。区委办公室（含区委目标绩效办公室）现设立综合一股、综合二股、常委办公室、政策研究室、信息股、人事后勤股、绩效管理股、综合督查股8个内设机构，加挂区委保密机要局（区密码管理局）、区档案局牌子；设立区委全面深化改革委员会办公室，接受区委全面深化改革委员会直接领导，承担区委全面深化改革委员会具体工作；设立区委国家安全委员会办公室，接受区委国家安全委员会直接领导，承担区委国家安全委员会具体工作。现有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心。

（二）机构职能

一是负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。二是围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。三是负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。四是负责信息、政研、督查工作。五是负责安全防范、保密和综合治理工作。六是负责区委领导的服务工作。七是协调各部门工作关系。八是负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。九是承办区委交办的其他工作。

（三）人员概况

区委办公室（含区委目标绩效办公室、区电子政务建设服务中心）总编制33人，其中行政编制15人、参公编制8人、事业编制10人（使用人才储备编制）。截至2023年12月31日，实有在职人员27人，其中行政人员15人（含区纪委派驻区委办纪检组1人、行政工勤人员1人）、参公人员8人（含区纪委派驻区委办纪检组1人）、事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年总收入861.15万元，2023年较2022年增长3.9%。原因分析：2023年结转和结余上年项目资金133.51万元，追加攀枝花市赴外挂职干部租房费用3万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年总支出861.15万元，2023年较2022年增长3.9%。原因分析：2023年使用年初结转和结余资金支付设备购置等费用133.51万元，使用追加经费支出攀枝花市赴外挂职干部租房费用3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年，在区委的正确领导下，区委办公室聚焦区委中心大局，对内优运转、提效能，对外转作风、树形象，不断提升“三办三服务”能力水平，全力推动“一区一城”建设。经过全办上下共同努力，各项工作稳步推进，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

目标实现情况：

1.人员类指标。及时发放单位27名在职职工工资和缴纳社保、公积金等，保障了职工正常福利待遇。2023年全年人员经费预算数616.47万元，全年实际支出616.47万元，预算完成率为100%。

2.运转类指标。一是在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；二是深入开展调查研究，积极做好综合服务、统筹协调，不断提高办文办会质量，有效发挥了区委决策参谋助手作用，进一步提高了办公室工作服务水平。三是按工作计划有序推进保密机要、电子政务建设、目标督查、深化改革等专项业务工作，全面完成了各项工作任务。2023年，开展集中学习15次、专题研讨7次，教育引导干部职工真正把习近平新时代中国特色社会主义思想参悟透、领会准、运用好；高质量完成区委十一届三次、四次全体会议、区委工作会议、各类专题会议领导讲话、工作专报等231篇，牵头起草《中共攀枝花市西区区委关于深入实施城乡融合发展战略加快推动高质量发展建设共同富裕试验区的实施意见》等重要文件；充分发挥党委信息“主渠道”作用，紧紧围绕全区重点工作和群众反映的热点难点问题，向上级党委报送信息341条、采用81条，常态信息报送位居全市前列；结合区委、区政府重点工作和主题教育要求，开展产业发展、项目攻坚、园区建设、四下基层等专题调研21次，《共同富裕背景下推动园区高质量发展的路径研究——以攀枝花格里坪特色产业园区为例》《关于西区经济社会发展情况的调研报告》等调研报告转化为区委、区政府决策；审查区级代拟稿17件，退回代拟稿3件；以区委、区委办公室名义制发文件34件，同比减少4件，精简率10.5%。2023年，保运转年初预算数64.97万元，全年实际支出62.84万元，预算完成率为96.72%，原因为按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本，运转类经费支出无违规情况。

3.特定目标类项目指标。2023年，区委办公室申报非涉密特定目标类项目3个，包括区委办牵头统筹全区重大活动项目经费、目标绩效管理和综合督查工作经费和派驻纪检组业务费。特定目标类项目年初预算合计69.5万元，全年支出45.15万元，执行率为64.96%，结余资金由区财政局统一收回。在项目执行过程中，区委办公室严格对项目经费支出进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性和项目的顺利实施，经费支出无违规情况。

（二）结果应用情况

区委办公室将绩效评价工作纳入日常学习，通过加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等文件的学习，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。同时，要求财务人员按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，做到早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格按照进度执行，提高资金使用效率。

• 自评质量

2023年，区委办公室自评得分为87.87分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，区委办公室较好地完成了绩效评价工作。

（二）存在问题

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议

建议区财政局加强对全区财务工作人员的培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

中共攀枝花市西区区委办公室2023年度财政资金使用情况表.xls

中共攀枝花市西区区委办公室区级部门整体支出绩效自评表.xls

中共攀枝花市西区区委办公室项目支出绩效自评表.xls