一、部门概况
（一）机构组成。攀枝花市西区人民政府办公室（简称区政府办公室）内设股室7个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股、国防动员股）。参照公务员法管理的事业单位1个，区地方志编纂中心（区委党史研究室）；区政府办公室事业单位1个，区政策研究中心；区政府直属、区政府办公室代管公益一类事业单位1个，区大数据中心。
（二）机构职能。区政府办公室为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。其主要职能为：协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门、区级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门（单位）和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导参加重大活动的组织安排；协助完成区政府有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；根据区政府领导指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定；负责区政府值班工作，指导区政府各部门（单位）和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；负责全区电子政务外网的运行、日常维护管理和技术保障等电子政务外网有关工作；负责国防动员有关工作。承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况。区政府办公室共设行政编制14个，2023年年末实有12人。区地方志编纂中心（区委党史研究室）有参公编制8名，2023年末实有11人。区政策研究中心有事业编制14名，2023年末实有事业人员12名。区大数据中心设事业编制5名，2023年末实有事业人员0名。区政府办公室2023年末实有在职人员35名，退休人员12名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年区政府办公室年初预算收入925.7万元，追加191.58万元，全年预算收入1117.28万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年区政府办公室全年决算支出1014.51万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.区级财政资金绩效目标完成情况。
（1）年初部门预算绩效目标完成情况
产出指标完成情况。
数量指标：完成35名在职人员和12名离退休人员工资福利待遇及办公支出。
质量指标：围绕区委区政府中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好各项工作，有效发挥了区政府办公室作为区政府参谋部、协调部、服务部的作用。
时效指标：2023年1月—12月。
成本指标：年初预算748.40万元，追加预算191.58万元，全年预算939.98万元，实际完成939.98万元，执行率100%。
（2）效益指标完成情况。
经济效益指标：严格落实中央八项规定精神和省、市、区十项规定及其实施细则，从严控制各项经费开支，大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、纸等能源资源消耗，有效降低行政成本。
社会效益指标：认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，结合西区实际，抓好各项工作的统筹协调、督促检查，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。
生态效益指标：认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造节能环保、干净整洁的办公环境。
可持续影响指标：坚持高标准、高要求，不断提高全办职工的工作质量和水平，有效发挥先锋模范作用，同时为职工营造良好的外部环境，优化党政机关办公环境。
（3）满意度指标完成情况。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
2.区级项目资金绩效目标完成情况
2023年区政府办公室按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展工作，基本完成5个项目支出工作目标任务。5个项目全年预算177.30万元，实际完成74.52万元，执行率42.03%。
纪检监察专项工作项目绩效目标按质按量完成，全年预算0.50万元，实际完成0.50万元，执行率100%；全区离退休老干部及一线工作人员慰问项目绩效目标按质按量完成，全年预算4.70万元，实际完成4.70万元，执行率100%；政府业务经费项目绩效目标按质按量完成，全年预算70.00万元，实际完成46.07万元，执行率65.81%；政策研究咨询项目绩效目标按质按量完成，全年预算32.00万元，实际完成4.92万元，执行率15.38%；大数据中心工作经费，全年预算70.00万元，实际完成18.33万元，执行率26.19%。
区政府办公室无资金结余和违规记录。
（二）结果应用情况。
1.内部应用。通过开展绩效目标自评工作，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，细化开支范围和用途，进一步加强财务管理。
2.自评公开。按照区财政局有关要求，部门预算项目绩效自评报告、自评表在西区政府门户网站（ttp://www.pzhsxq.gov.cn/）进行公开。
3.问题整改。在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目未完成报账程序，待报账程序完善后及时支付。
4.应用反馈。完善年初预算编制工作；合理安排项目预算执行，确保各项工作高效运行。
（三）自评质量。
区政府办公室无专项预算项目。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年区政府办公室聚焦“三办”主责主业，提升“三服务”工作质效，积极为推动西区转型发展、高质量发展贡献力量。严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围、细化资金用途，基本支出保证了部门正常运行和日常工作的顺利开展，较好的完成了全年绩效目标任务。
（二）存在问题。
在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目未完成报账程序，未能及时支付。
（三）改进建议。
一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作高效运行。
附件6：2023年度财政资金使用情况表20240522.xls
攀枝花市西区人民政府办公室
2024年6月3日
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码：5104030003
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