一、部门概况

（一）机构组成。

根据《中共攀枝花市西区区委办公室关于印发攀枝花市西区总工会机关机构改革方案的通知》（攀西委办﹝2002﹞22号）精神，西区总工会内设2个综合部（室）：办公室、综合部。

（二）机构职能。

1.负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。2.负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。3.负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。4.负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们重新走上新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进职工与业主间的劳资关系和谐发展。5.负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理工作全面开展。6.负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。7.负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

（三）人员概况。

西区总工会行政编制3名；工勤编制0名；事业编制2名；临聘编制2名。在职人员9人，其中：行政2人，工勤0人，事业1人、参照公务员法管理的事业2人，临聘2人。退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度，西区总工会财政资金收入246.26万元，其中：财政拨款收入246.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度，西区总工会财政资金支出246.26万元，其中：基本支出243.26万元，项目支出3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定情况。2023年部门绩效目标编制要素比较完整、对大部分绩效指标进行了细化量化。

2.目标实现情况。2023年项目支出3万元。年初预算数3万元，决算数3万元，主要用于送温暖、帮扶困难职工等费用。

3.支出控制情况。西区总工会日常公用经费、项目支出中“办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用”等科目经费严格按照年初预算数执行，2023年基本支出243.26万元。年初预算数305.99万元，追减预算数62.73万元，决算数243.26万元。其中：人员经费161.93万元，年初预算数141.33万元，追加预算数20.60万元，决算数161.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；公用经费81.34万元，年初预算数160.20万元，追减预算数78.86万元，决算数81.34万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，无超预算情况。

4、及时处置情况。西区总工会开展绩效监控没有发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差，没有发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等情况。开展结果运用并报财政部门备案。

5、执行进度情况。2023年度，财政拨款及时足额到位，保证了各项工作的有序高效运转。年初预算收入309万元；年后追减62.74万元，总计为246.26万元。2023年度部门预算支出308.99万元，完成率为100%。

6、预算完成情况。西区总工会预算项目12月预算执行进度达到100%。

7、资金结余率（低效无效率）情况。西区总工会预算项目年终没有结余资金。

8、违规记录情况。依据上年度审计监督、财政检查结果，没有部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2023年度绩效目标按要求随同预算、决算公开一同进行了公开。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对送温暖帮扶项目开展了预算事前绩效评估，对送温暖帮扶项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取送温暖帮扶项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对送温暖帮扶项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照区级部门预算编制通知要求，按时完成基础项目的报送工作，按时完成了预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制科学、准确，按照要求压缩“三公经费”经费支出；严格预算执行，项目资金管理使用规范。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，通过对送温暖帮扶项目开展项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目目标明确、决策合理、项目管理较规范、满意度高，基本实现了项目预期目标，取得了良好的经济、社会、生态效益。

（三）自评质量。

    2023年，西区总工会资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公用支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，圆满完成了困难职工帮扶各项工作，完成了预定的绩效目标，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区总工会严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础项目的报送工作，按时完成了预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制科学、准确；严格执行区委、区政府的各项制度，落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；严格预算执行，项目资金管理使用比较规范。2023年整体绩效评价为好。

（二）存在问题。

单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效实施情况。

（三）改进建议。

针对本部门总体绩效目标完成率来看，基本达到预期指标，完成效果良好。针对不可预见的情况，一是本部门将科学合理的编制部门预算，高度重视部门预算管理、专项预算管理和执行监督力度。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是今后多分析研判项目实施内容，细化经费分配，减少偏差，确保资金有效运转，不断提高目标绩效成效。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：项目支出绩效自评表.xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls