2021年12月31日在攀枝花市西区十二届人民代表大会常务委员会第一次会议上

西区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，我受区人民政府委托，现就西区2021年财政预算调整方案汇报如下：

一、财政预算调整事由

（一）收入预算调整

2021年，受国有资产处置影响，西区一般公共预算收入预计完成20,600万元，较年初预算增加600万元，需对一般公共预算收入进行调整。

2021年，受土地市场低迷影响，西区政府性基金预算收入预计完成15,300万元，较年初预算减少4,700万元，需对政府性基金预算收入进行调整。

2021年，受国有企业体制改革和业务范围有限影响，西区国有资本经营预算收入预计完成0万元，较年初预算减少100万元，需对国有资本经营预算收入进行调整。

（二）新增债务转贷收入纳入预算管理

2021年，西区共计取得地方政府债券转贷收入15,658万元，其中，新增地方政府债券转贷收入130万元，增加一般公共预算财力，主要用于应急信息化及指挥场所建设；新增再融资债券转贷收入15,528万元（一般债券10,518万元，专项债券5,010万元），全部用于偿还债务本金。以上债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。由于再融资债券不计入预算收支，因此，本次调整预算不考虑再融资债券因素。

（三）上级财力性补助增加引起财力变化

2021年，通过积极争取，上级财力性补助收入较年初预算增加6,788万元。其中，新增均衡性转移支付补助收入1,428万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入218万元，农村转移人口市民化奖励2,830万元，资源能源型城市一次性补助收入2,000万元，重点生态功能区转移支付收入500万元；减少资源枯竭型城市转移支付补助收入188万元。因上述财力性补助增加引起财力变化，需对年初预算进行调整。

二、2021年财政预算调整建议

（一）一般公共预算

1.收入预算调整。调增2021年一般公共预算收入600万元，调整后，西区2021年一般公共预算收入由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的20,000万元调整为20,600万元。

2.财力变化情况。增加情况，一是增加一般公共预算收入600万元；二是增加上级财力性补助收入6,788万元；三是增加地方政府一般债券转贷收入130万元；四是动用预算稳定调节基金10万元；五是使用上年结转资金397万元。减少情况，一是补充预算稳定调节基金600万元；二是减少调入资金18万元；三是新增专项上解967万元。增减因素品迭后，西区2021年一般公共预算财力较年初增加6,340万元。

3.支出预算调整。根据一般公共预算财力变化，按照“量力而行、收支平衡”的原则，对2021年西区一般公共预算支出进行调整。具体调整如下：一是教育支出安排642万元；二是城乡社区事务支出安排600万元；三是农林水支出安排500万元；四是根据新增债券的使用范围，调增新增债券支出130万元，用于应急信息化及指挥场所建设支出；五是一般债务付息支出调增4,468万元。

一般债务还本支出883万元按照相关规定列入转移性支出，不列入一般公共预算支出。调整后，一般公共预算支出由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的58,308万元调整为64,648万元。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整。调减2021年政府性基金预算收入4,700万元，调整后，西区2021年政府性基金预算收入由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的20,000万元调整为15,300万元。

2.财力变化情况。增加情况，一是使用上年结转资金477万元；二是减少专项上解2,900万元。减少情况，减少政府性基金预算收入4,700万元。增减因素品迭后，西区2021年政府性基金预算财力较年初减少1,323万元。

3.支出预算调整。根据政府性基金预算财力变化，对2021年西区政府性基金预算支出进行调整。具体调整如下：年初预算安排调减6,098万元，一是产业引导基金调减1,700万元；二是一般债券利息调减4,398万元。年中新增支出4,775万元，用于棚改还本付息支出。

专项债务还本支出3,000万元按照相关规定列入转移性支出，不列入政府性基金预算支出。调整后，政府性基金预算支出由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的14,100万元调整为12,777万元。

（三）国有资本经营预算

1.收入预算调整。调减2021年国有资本经营预算收入100万元，调整后，西区国有资本经营预算收入由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的100万元调整为0万元。

2.财力变化情况。西区2021年国有资本经营预算财力较年初减少100万元。

3.支出预算调整。根据国有资本经营预算财力变化，对2021年西区国有资本经营预算支出进行调整。年初预算安排调减100万元，均为注册资本金。调整后，国有资本经营预算支出由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的100万元调整为0万元。

上述西区财政预算调整方案，请本次人大常委会会议审查批准。同时，下阶段上级补助收入以及应对突发事件等预算执行中的一些不确定收支因素，将对全年预算执行产生一定的影响。届时，再作财政收支实际完成情况的汇报。

三、专项转移支付执行情况

截至2021年12月30日，西区收到上级专项转移支付补助29,035万元。同时，根据上级文件要求，已将项目资金全部安排至对应主管部门，加快预算执行。其中：一般公共服务安排321万元，公共安全安排551万元，教育安排2,343万元，科学技术安排55万元，文化旅游体育与传媒安排210万元，社会保障和就业安排4,867万元，医疗卫生安排2,073万元，节能环保安排3,750万元，城乡社区事务安排3,479万元，农林水事务安排2,216万元，交通运输安排1,348万元，资源勘探信息安排311万元，商业服务业等安排13万元，金融安排9万元，自然资源海洋气象等安排30万元，保障性住房安排5,420万元，国有企业退休人员社会化管理安排661万元，灾害防治及应急管理安排209万元，彩票公益金安排159万元，其他项目安排1,010万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和矛盾相当突出。我们将在区委的正确领导下，在人大的监督和支持下，履职尽责、坚定信心、增添措施、共克时艰，努力实现全区经济社会平稳运行。