2019年12月23日在攀枝花市西区十一届人民代表大会常务委员会第32次会议上

西区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告西区2019年财政预算调整方案，请予批准。

一、财政预算调整事由

（一）收入预算调整。

一般公共预算收入方面。从目前收入形势看，2019年一般公共预算收入能够完成年初人大确定的收入目标，且有较小幅度增长，预计完成17,575万元，较年初预算增加335万元。受税收减收、非税增收的影响，现需调整收入结构，调整的主要原因是：一是受国家实施更大规模减税降费政策的影响，增值税、个人所得税、城市维护建设税等主体税种较年初预计有所下降，税收减少1,000万元。二是由于罚没收入和专项收入大幅增长，非税收入预计较年初增加1,335万元。

政府性基金预算收入方面。2019年，西区全力整理大水井、格里坪片区商住和工业用地，清理形成存量土地11宗，截至目前，已出让6宗土地，累计实现收入14,270万元。后续无土地出让计划。因此，今年政府性基金预算收入预计完成14,270万元，较年初预算减收10,730万元。

（二）新增债务转贷收入纳入预算管理。

2019年，西区共计取得地方政府债券转贷收入16,048万元，其中：新增地方政府一般债券转贷收入317万元，用于西区幼儿园建设，增加一般公共预算财力，并纳入一般公共预算管理；新增再融资债券转贷收入15,731万元，全部用于偿还债务本金，主要为一般债券7,495万元，专项债券8,236万元，分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。由于再融资债券不计入预算收支，因此，本次调整预算不考虑再融资债券因素。

二、2019年财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经第十一届人民代表大会第四次会议审议批准的年初预算，具体如下：

（一）一般公共预算调整方案。

一般公共预算收入调整情况。2019年，一般公共预算收入由年初预算数17,240万元调整为17,575万元，调增335万元。其中：税收收入由13,000万元调整为12,000万元，调减1,000万元；非税收入由4,240万元调整为5,575万元，调增1,335万元。

一般公共预算财力变化情况。财力增收情况，一是一般公共预算收入增收335万元。二是财力性转移支付补助增加1,118万元。三是新增一般债券收入317万元。四是动用预算稳定调节基金873万元。财力减少情况，一是根据《预算法》规定，一般公共预算收入超收部分335万元转入稳定调节基金。二是购房补贴、国土空间规划经费等上解增加1,991万元。增减因素品迭后，西区2019年一般公共预算财力较年初增加317万元。

一般公共预算支出调整情况。根据新增债券的使用范围，317万元主要用于幼儿园建设，故建议2019年一般公共预算支出调增西区幼儿园建设经费317万元。

（二）政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算收入调整情况。2019年，西区政府性基金收入由25,000万元调整为14,270万元，较年初预算减收10,730万元。

政府性基金预算支出调整情况。2019年西区政府性基金预算支出由25,000万元调整为14,270万元，调减10,730万元。具体调整如下：年初预算安排调减10,730万元，一是产业引导基金调减1,310万元。二是梅子箐水库建设调减1,200万元。三是土地整理及基础设施维修维护调减2,321万元。四是重点项目包装规划、招商等经费调减3,500万元。五是历年工程欠款、电力设施搬迁等经费调减2,399万元。

上述调整西区财政预算方案，请本次常委会会议审查批准。同时，下阶段上级补助收入以及应对突发事件等预算执行中的一些不确定收支因素，将对全年预算执行产生一定的影响。届时，再作财政收支实际完成情况的汇报。

三、专项转移支付执行情况

2019年1—11月，西区收到上级专项转移支付补助31,492万元。同时，根据上级文件要求，已将项目资金全部安排至对应主管部门，加快预算执行。其中：一般公共服务安排113万元，公共安全安排411万元，教育安排1,957万元，科学技术安排991万元（2019年攀西战略资源创新开发专项资金900万元），文化旅游体育与传媒支出安排224万元，社会保障和就业安排7,284万元，医疗卫生支出安排1,835万元，节能环保安排3,630万元（2019年山水林田湖生态保护修复省级试点项目补助资金3,620万元），城乡社区事务支出安排544万元，农林水事务安排1,987万元，交通运输支出安排338万元，资源勘探信息支出安排279万元，商业服务业支出安排507万元，保障性住房安排65万元，灾害防治及应急管理支出28万元，彩票公益金支出安排70万元，国有资本经营预算支出4,144万元（国有企业职工家属区“三供一业”分离移交任务经费），其他支出7,086万元（东北老工业基地调整改造经费）。

主任、各位副主任、各位委员，受国内经济环境及区内特殊情况的影响，今年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和矛盾相当突出。我们将在区委的正确领导下，在人大的监督和支持下，履职尽责、坚定信心、增添措施、共克时艰，努力实现全区经济社会平稳运行。