2026年7月30日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会常务委员会第五十一次会议上

西区人民政府

区十二届人大常委会：

我受区人民政府委托，现就2026年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

上半年，全区财政工作聚焦中央宏观调控部署，全面落实省委、市委各项要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进、提质增效总基调，落实积极有为的财政政策，统筹扩内需与产业转型、高质量发展与安全稳定、财力紧平衡与民生保障，财政运行情况总体平稳。

一、上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支情况

收入情况。上半年，全区一般公共预算收入完成16,004万元，同比增长0.77%。其中，税收收入8,587万元，同比增长65.8%，占一般公共预算收入的53.7%，税收收入增长原因主要为企业缴纳耕地占用税3,233万元，为增收提供了关键增量支撑；非税收入7,417万元，同比下降30.7%，占一般公共预算收入的46.3%。

支出情况。上半年，全区一般公共预算支出64,761万元，同比下降1.5%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，完成政府性基金预算收入1,292万元，同比增长32%；实现政府性基金预算支出14,951万元，同比增长45.7%。其中，国有土地使用权出让收入相关支出1,810万元，同比下降56.6%。

（三）政府债务情况

上半年，累计争取地方政府债券12,800万元（其中，6,000万元用于置换存量隐性债务，600万元用于清偿政府拖欠企业账款，6,200万元重点投向城镇老旧小区改造项目建设）；偿还到期政府债券本息7,138万元（其中，争取再融资债券还本3,160万元，区级财力还本344万元、利息3,634万元），6月底政府债务余额为290,684万元（其中，一般债务余额131,303万元，专项债务余额159,381万元），控制在财政厅核定的政府债务限额318,618万元内（其中，一般债务限额139,158万元、专项债务限额179,460万元），地方债务风险总体可控。

二、上半年主要工作

（一）聚力挖潜拓财源，壮大财政实力

一是涵养优质税源。落实落细增值税留抵退税、研发费用加计扣除、小微企业税收优惠等结构性减税降费政策，助力税费优惠直达快享，切实减轻企业负担，推动市场主体迸发新活力，重点企业稳产达效、重点项目加快建设。上半年，全口径减免税费1.7亿元，企业发展后劲稳步积蓄。二是抓好收入组织。纵深推进税费精诚共治，持续深化部门联动协作，健全跨部门信息共享和协同征管机制，抓好大宗税源征收管理，规范非税收入征缴，强化收入动态研判、及时跟踪管控，确保财政收入颗粒归仓。上半年，全区一般公共预算收入顺利实现“双过半”。三是争取上级资金。紧紧把握“十五五”开局、一揽子增量政策等重大机遇，围绕中央和省、市重点支持方向，结合全区实际，梳理上级转移支付政策94个；强化部门协同联动，制定向上争取“三争”工作机制，细化落实部门争取上级政策、项目和资金的职能职责；做深做实项目储备和前期工作，主动加强对上沟通汇报，积极争取转移支付和债券资金支持。上半年，全区向上争取资金实现持续稳步增长，累计到位10亿元，为全区经济社会平稳运行提供有力保障。四是盘活存量资源。聚焦闲置资源资产盘活增效，持续深入开展存量资源资产摸排梳理，结合西区产业发展实际与项目招引需求，针对性推进资产处置。上半年，通过资产资源处置累计挖掘非税收入3,981万元，有效激活“沉睡”资产潜能，将闲置资源转化为财政增收实效。

（二）精打细算优支出，稳固运行底盘

一是兜牢“三保”底线。将“三保”摆在财政支出的绝对优先位置，坚持预算安排优先、库款调度优先、资金拨付优先，加强财力统筹和库款监测，确保“三保”支出不留缺口。上半年，全区安排“三保”支出22,364万元。二是严控运行成本。不折不扣落实党政机关常态化“过紧日子”要求，从严从紧编制执行预算，严控“三公”经费，持续压减非刚性非急需支出。全区“三公”经费预算实现逐年递减。三是强化项目评审质效。依托财政评审前置把关职能，严格管控政府投资项目成本，精打细算统筹用好财政有限财力，切实提高资金使用效益。上半年，完成各类项目评审24个，累计审减金额4,221万元，审减率11.7%。

（三）多元聚财促共富，赋能区域发展

一是提速项目招引建设。紧扣工业强区战略目标和“三圈九链”产业布局，聚焦招商引资与项目落地，安排6,328万元统筹保障土地征拆、园区基建配套等关键要素资金，推动25万吨/年焦油加工项目建成试生产，攀枝花多面体钛酸锶聚光催化制（加）氢一体站中试基地建成调试，年产6万立方米钒电解液、10万吨新能源石墨、含钒固废资源多元素提取综合利用、40条化成箔生产线等项目加速建设；安排20,988万元实施老旧小区、燃气及排水管网、交通路网等城市更新提质，以坚实财政投入赋能产业转型和城乡提质，为全域共同富裕发展夯实产业经济根基。二是激活内需消费市场。充分发挥财政稳主体、稳增长、扩内需职能作用，安排620万元精准落实企业技改、转型升级等扶持政策，切实降低企业经营成本。深化财金互动政策，依托“共富贷”特色金融工具，累计放贷84笔、2,129万元，助力市场主体提质与居民消费升级。扎实推进消费品以旧换新、消费提振等扩内需举措，安排资金558万元持续开展乘用车、老旧货车、家电以旧换新等惠民行动，有效撬动城乡消费潜力持续释放，全方位激活区域消费市场活力。三是持续增进民生福祉。不断调整优化支出结构，财力配置向就业创业、困难群众救助、医疗保障、教育助学等民生领域倾斜，全力保障民生实事资金需求。上半年，全区民生支出占比保持在65%以上。同步筑牢防返贫兜底防线，持续优化升级“共富保”民生保险，为辖区3243人提供风险保障，重点人群覆盖率达100%，理赔111人次，有效发挥财政资金兜底惠民效能，让群众实实在在共享共同富裕发展红利。

（四）深化改革强管理，夯实治理根基

一是深化预算绩效管理。落实“全面实施绩效管理”要求，压实部门“三管三必须”责任，严把绩效目标审核和事前评估关口，2026年部门预算项目送审金额22,421万元，审减8,321万元，审减率37.1%；强化全过程监控与评价，硬化评价结果刚性约束，全面验收2025年度绩效管理成果，组织91家预算单位开展预算项目和部门整体绩效自评，自评率达100%。二是抓实国企提质运营。深化推进国有企业改革，聚焦优化布局结构，推动无实质性业务公司市场出清，促进国企“健身瘦体”、国有资本向关键领域集中。提升国资监管有效性，将融资管理、资产盘活等重点年度工作细化分解，将营业收入、资产负债率等关键指标纳入动态考核，企业年度考核体系呈更加精细、更重效益、更严监管的特征。上半年，通过推进闲置资产租赁盘活、扩展西区与格里坪园区道路保洁及工程材料等品类贸易业务，鼎信集团实现营业收入35,098万元，同比增长24%。三是规范政府采购管理。健全政府采购全流程管控机制，制定并印发《关于进一步加强全区预算单位政府采购管理的通知》，对内控体系建设、预算编制及需求管理、采购流程规范、项目验收管理等内容进行完善，进一步压实采购人主体责任，切实保障采购活动廉洁高效、公平公正，实现政府采购制度化、规范化水平显著提升。

（五）统筹兼顾防风险，筑牢安全防线

一是守住债务风险底线。聚焦到期法定债务偿付关键任务，积极对接政策支持，成功争取再融资债券3,160万元，按期足额偿付到期法定债务本息7,138万元，未发生债务逾期违约事件，切实维护政府信用。二是筑牢财经纪律红线。严格落实省委巡视整改工作部署，抓实财经管理类问题整治，按进度完成企业欠款清偿、政府采购等问题整改3个。统筹推进农村“三资”等重点领域集中整治，累计开展检查8次、排查问题14个，完成整改14个，进一步规范镇、村财政资金使用管理；积极与审计、巡察联动，督促部门完成财务问题整改87个，充分发挥财会监督作用。三是织密财金风险防护网。持续规范地方金融组织经营行为，严防资金空转和违规操作，引导金融资源聚焦支农支小、服务实体经济，不断提升普惠金融覆盖面与质效。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动，畅通举报渠道，加强金融法治宣传与风险教育，开展防范非法集资宣传教育活动2次，发放宣传资料1200余份，参与人数超2000人次。

三、下半年重点工作

上半年财政运行情况良好，但我们也清醒地认识到今年财政预算执行仍存在诸多困难和不确定性，主要是辖区优质资产资源减少，财政增收渠道变窄；民生保障、清偿中小企业欠款、偿还到期政府债务本息等刚性支出持续增长，财政收支矛盾加剧。对此，我们将切实提高政治站位，强化形势分析与整体统筹调度，拿出务实管用工作举措，全力以赴抓实抓细下半年各项重点工作。

（一）深耕财源增收，聚力夯实财力支撑

一是深化税费精诚共治。持续优化财税协动联同机制，强化开展收入监测研判，加强新兴领域、重大项目税收动态跟踪与精细化服务，推动经济发展成果高效转化为财政收入，确保应收尽收、颗粒归仓。二是挖掘非税收入潜力。组织相关部门持续推进闲置低效资产资源清理盘活，规范非税收入征缴管理，拓宽经常性收入来源，着力改善收入结构，提高收入质量。三是加力向上争取资金。结合西区实际，找准下半年转移支付和债券资金分配窗口，提升资金接收、分配、下达全流程运转效率。根据市级下达任务科学制定全区争取资金目标方案，做好争取资金奖励经费分配，并及时保障经费需求，充分调动全区向上争取资金的主动性和积极性，力争全年向上争取资金同比增速达到全市平均水平。

（二）优化支出配置，聚力赋能发展大局

一是聚焦产业升级。立足区域产业发展定位，充分发挥财政政策撬动作用，综合运用钒钛产业基金、企业奖补、财政金融互动等政策工具，集中财力支持工业主导产业延链补链强链，推动产业转型升级，为工业强区建设注入强劲动能。二是护航城市更新。践行“人民城市为人民”理念，统筹资源落实城市更新攻坚部署，聚焦老旧小区改造、市政基建完善、园区配套升级等供给资金；强化交通物流基础设施资金保障，推动生态环保、文旅融合项目快落地、见实效，不断改善城乡人居环境。三是聚焦共富建设。突出财政资金精准多元投入，确保资金在全区经济社会发展的重要领域、关键环节充分发挥效用，夯实共富建设基础。全面落实消费提振、医疗改革、清偿中小企业欠款等重点领域支出，解决好人民群众急难愁盼问题，持续提升民生福祉水平，确保全年民生支出占一般公共预算支出比重维持在65%以上。

（三）深化财政改革，聚力提升治理效能

一是深化预算绩效管理。统筹整合财政资金、优化支出投向，打破支出分配固化格局，持续推进零基预算改革。严格执行全面绩效管理规定，明确部门绩效监管职责，做实全程动态监管与绩效考评，推动绩效思维融入预算管理各环节。二是加强国资国企监管。紧扣“十五五”国资国企改革方向，根据区属国企功能定位，构建差异化、精准化考核体系，健全更加精准灵活、规范高效的收入分配机制；引导企业优化产业布局、盘活闲置资产、扩展市场化业务，实现国有企业经济效益与社会效益同频共振；支持企业多种方式拓宽融资渠道，严控融资成本，牢守债务风险底线，确保年度债务稳妥有序链接；聚焦国有资本向优势领域、战略性新兴产业集中，加快建设现代化产业体系，力争完成年度经营目标任务。三是推进数字财政治理。落实“财政管理数字化智能化”要求，推进财政数据全链条整合与智能分析，构建动态监控体系。深化与人大预算监督系统数据互通，提升预算公开透明度，联动审计、纪检监察等部门凝聚监督合力，全面提升预算管理质效。

（四）严守风险底线，聚力筑牢安全屏障

一是严控政府债务风险。履行政府偿债责任，用足用好各类政策资源，持续优化债务期限结构，有序处置存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，稳固风险防控成效。规范区属国企投融资运营管理，从严抓实国企债务管控，牢牢守住区域系统性风险底线。二是守牢区域金融安全底线。持续加大金融领域违法违规行为整治力度，常态化摸排处置非法集资风险隐患。持续压实金融机构主体责任，引导机构依法合规开展业务，完善协同防控机制，全方位守护辖区金融秩序、经济发展与社会大局稳定。三是强化财政资金监管。以巡视整改为抓手，充分运用监督成果堵塞财政管理漏洞，严控资金拨付流程，严格政府采购和财评审核，加强各项财政专项资金、民生资金的检查，防止资金被截留、挤占、挪用，保证资金安全，坚决维护财经纪律。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委坚强领导下，自觉接受区人大、区政协及社会各界的监督与支持，始终秉持时时放心不下的责任感、事事落实到位的执行力，切实履职尽责、主动担当作为，精准高效发挥财政职能作用，为高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设贡献坚实财政力量。