2025年12月31日在攀枝花市西区十二届人民代表大会常务委员会第四十三次会议上

西区人民政府

 

区十二届人大常委会：

我受区人民政府委托，现就攀枝花市西区2025年预算调整方案汇报如下，请予审议。

一、2025年地方政府债务举借规模及限额

截至12月初，财政厅下达西区新增政府债务限额62,900万元，其中，一般债券10,700万元、专项债券52,200万元。

2025年，西区在新增政府债务限额内举借政府债务62,900万元（其中，一般债券10,700万元、专项债券52,200万元），主要用于闲置土地收储、格里坪园区工业污水处理厂提标扩能建设、农业水权水价改革及置换存量隐性债务、清偿拖欠企业账款等；申请再融资债券转贷收入24,892万元（均为一般债券），按规定全部用于偿还到期政府债务本金，不增加地方政府债务总额。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等有关规定，地方政府在限额内举借债务，报同级人大或其常务委员会批准。以上2025年举借债务情况，请予审查批准。

二、2025年预算调整建议

（一）调整事由

1.收入变动引起的结构及财力变化

2025年，受经济下行及新增项目投产达效周期长等因素影响，税收收入较年初预算短收1,200万元，预计全年完成11,500万元；通过加大资产资源盘活处置力度，非税收入较年初预算增收1,500万元，预计全年完成19,800万元。品迭增减因素后，全年一般公共预算收入预计完成31,300万元，较年初预算增长300万元，对应调增一般公共预算收入300万元。

2.上级财力性补助增加引起的财力变化

2025年，通过积极争取，上级财力性补助较年初预算增加2,883万元，对应调增一般公共预算财力。

3.债券展期引起的财力变化

2025年，年初预算安排债务还本支出2,800万元，实际使用本级财力偿还到期债务还本支出2,767万元。对应调减年初用本级财力安排的还本支出33万元，调增一般公共预算财力。

4.上年结转引起的财力变化

由于2025年年初预算编制早于2024年决算，经与省、市级财政汇算后，一般公共预算上年结转54,278万元较年初预算编制时的53,349万元增加929万元，对应调增一般公共预算财力。

5.新增债券转贷收入纳入预算管理

2025年，西区共计取得地方政府债券转贷收入87,792万元，其中，新增地方政府债券转贷收入37,400万元（含项目一般债券5,200万元、项目专项债券21,100万元、补充政府性基金财力专项债券4,400万元、清欠专项债券6,700万元），对应增加财力；新增再融资一般债券转贷收入24,892万元、隐性债务置换专项债券20,000万元、隐性债务置换一般债券5,500万元，对应增加债券转贷收入及债务还本支出，不引起财力变化。以上债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

（二）调整建议

1.一般公共预算

（1）收入预算调整。调减2025年税收收入1,200万元，调增2025年非税收入1,500万元。调整后，西区2025年税收收入由区第十二届人民代表大会第五次会议审查通过的12,700万元调整为11,500万元，2025年非税收入由区第十二届人民代表大会第五次会议审查通过的18,300万元调整为19,800万元。

（2）财力变化情况。增加情况，一是增加一般公共预算收入300万元；二是增加上级财力性补助收入2,883万元；三是增加地方政府一般债券转贷收入5,200万元；四是收回一般债券还本33万元；五是增加上年结转资金929万元；六是动用预算稳定调节基金62万元。减少情况，无。品迭增减因素后，西区2025年一般公共预算财力较年初增加9,407万元。

（3）支出预算调整。根据一般公共预算财力变化，按照“量力而行、收支平衡”的原则，对2025年西区一般公共预算支出进行调整。具体调整如下：年初预算安排调减305万元，均为一般债券利息及发行费支出；年中新增支出9,712万元，一是上年结转项目支出调增929万元，二是教育、城乡社区事务、社会保障和就业等支出调增3,583万元，三是地方政府新增一般债券支出调增5,200万元。

调整后，一般公共预算支出由区第十二届人民代表大会第五次会议审查通过的132,220万元调整为141,627万元。

2.政府性基金预算

（1）财力变化情况。增加情况，增加地方政府专项债券转贷收入32,200万元。减少情况，无。品迭增减因素后，西区2025年政府性基金预算财力较年初增加32,200万元。

（2）支出预算调整。根据政府性基金预算财力变化，对2025年西区政府性基金预算支出进行调整。具体调整如下：年初预算安排调减50万元，均为专项债券利息及发行费支出；年中新增支出32,250万元，一是地方政府新增专项债券支出调增32,200万元，二是城乡社区支出调增50万元。

调整后，政府性基金预算支出由区第十二届人民代表大会第五次会议审查通过的16,324万元调整为48,524万元。

上述预算调整，请本次会议审查批准。需要说明的是，后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能会继续发生收支变化，需要在决算办理后才能最终确定，届时再向区人大常委会报告有关情况。

三、专项转移支付执行情况

截至2025年12月中旬，西区收到上级专项转移支付补助60,845万元。同时，根据上级文件要求，已将项目资金全部安排至对应主管部门，加快预算执行。其中：一般公共服务安排179万元，公共安全安排139万元，教育安排2,623万元，科学技术安排287万元，文化旅游体育与传媒安排1,313万元，社会保障和就业安排4,541万元，卫生健康安排2,691万元，节能环保安排994万元，城乡社区安排10,589万元，农林水安排4,847万元，交通运输安排1,514万元，资源勘探工业信息等安排3,209万元，商业服务业安排411万元，金融安排376万元，自然资源海洋气象安排267万元，住房保障安排7,955万元，国有企业职能移交安排947万元，灾害防治及应急管理安排300万元，其他安排7,663万元。

 

附件：1.2025年攀枝花市西区一般公共预算调整表

2.2025年攀枝花市西区政府性基金预算调整表

3.2025年攀枝花市西区新增债券资金安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2025年攀枝花市西区一般公共预算调整表

						单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、一般公共预算收入	31,000	300	31,300	一、一般公共预算支出	132,220	9,407	141,627
（一）税收收入	12,700	-1,200	11,500
（二）非税收入	18,300	1,500	19,800
二、上级补助收入	63,388	2,883	66,271	二、补助下级支出
三、下级上解收入				三、上解上级支出	12,717		12,717
四、调入资金				四、调出资金
五、债务收入				五、债务还本支出	2,800	30,359	33,159
六、债务转贷收入		35,592	35,592	六、债务转贷支出
七、动用预算稳定调节基金		62	62	七、安排预算稳定调节基金
八、接受其他地区援助收入				八、援助其他地区支出
九、上年结余	53,349	929	54,278	九、年终结余
收入总计	147,737	39,766	187,503	支出总计	147,737	39,766	187,503

 

附件2

2025年攀枝花市西区政府性基金预算调整表

单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、政府性基金预算收入	8,000		8,000	一、政府性基金预算支出	16,324	32,200	48,524
二、上级补助收入				二、补助下级支出
三、下级上解收入				三、上解上级支出
四、调入资金				四、调出资金
五、债务收入				五、债务还本支出		20,000	20,000
六、债务转贷收入		52,200	52,200	六、债务转贷支出
七、上年结余	8,324		8,324	七、年终结余
收入总计	16,324	52,200	68,524	支出总计	16,324	52,200	68,524

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2025年攀枝花市西区新增债券资金安排情况表

			单位：万元
债券类型	项目	单位	金额	备注
合计			62,900
一般债券	一般债券小计		10,700
	攀枝花市西区2025年完整社区补短板项目	攀枝花市西区住房和城乡建设局	4,200
	四川攀枝花苏铁国家级自然保护区教育小径改扩建项目	攀枝花市西区林业局	500
	大水井片区便道连通工程	攀枝花市西区住房和城乡建设局	300
	2025年应急救援能力提升项目	攀枝花市西区应急管理局	200
	化债一般债券	攀枝花市西区住房和城乡建设局	5,500
专项债券	专项债券小计		52,200
	攀枝花市西区使用专项债券收购存量闲置土地项目（一期）	区土地储备中心	3,600
	攀枝花市西区使用专项债券收购存量闲置土地项目（二期）	区土地储备中心	3,600
	攀枝花市西区使用专项债券收购存量闲置土地项目（三期）	区土地储备中心	4,200
	西区农业水权水价改革管网延伸项目	区水利局	2,000
	攀枝花市格里坪园区工业污水处理厂提标扩能及配套管网建设项目	攀枝花市西创工业投资有限责任公司	2,600
专项债券	攀枝花西区再生资源回收利用体系建设项目	攀枝花市西创工业投资有限责任公司	4,000
	攀枝花市西区2024年江南片区老旧小区改造项目	陶家渡街道办事处	1,100
	清欠专项债券	区级有关部门	6,700
	补充政府性基金财力专项债券	攀枝花市西区住房和城乡建设局	4,400
	隐性债务置换专项债券	攀枝花市西区住房和城乡建设局	20,000

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲