2025年9月28日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会常务委员会第三十九次会议上

　　

西区人民政府

　　区十二届人大常委会：

　　

我受区人民政府的委托，现就西区2024年财政决算（草案）情况汇报如下，请予审议。

　　

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是西区打好“翻身仗”、加快实现追赶跨越发展的关键一年。在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，坚决贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，严格执行区十二届人大四次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力稳收入增长、稳经济大盘、稳民生保障、稳风险防控，全面助力共同富裕试验区及“一区一城”建设，全年财政运行和预算执行情况良好。

　　一、2024年决算情况

　　（一）财政收支决算情况

　　

1.一般公共预算。2024年，全区一般公共预算收入完成30,362万元，完成调整预算的100.2%，同比增收1,829万元，增长6.4%。其中，税收收入完成11,339万元，完成调整预算的100.3%，同比减收237万元，下降2%；非税收入完成19,023万元，完成调整预算的100.1%，同比增收2,066万元，增长12.2%。全区一般公共预算支出实现123,920万元，同比增支30,072万元，增长32%。

　　

按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2024年全区一般公共决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入30,362万元，加上上级补助收入120,203万元（其中，返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入83,801万元，专项转移支付补助收入33,898万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入10,365万元，调入预算稳定调节基金33万元，上年结转36,826万元，一般公共预算收入总量为197,789万元。总收入减去当年一般公共预算支出123,920万元，上解上级支出9,359万元，地方政府一般债务还本支出10,170万元，根据预算稳定调节基金管理办法有关规定，补充预算稳定调节基金62万元后，年终结余54,278万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用54,278万元，实现收支平衡。

　　

与向区十二届人大五次会议报告的执行数相比，全区一般公共预算收入总量增加834万元，为上级补助收入增加引起收入总量变化；全区减少上解上级支出95万元，结余增加929万元。收支变化主要原因：上下级结算变动调整补助数和上解数。

　　

2.政府性基金预算。2024年，全区政府性基金预算收入完成6,507万元，完成调整预算的105%，同比增收2,386万元，增长57.9%。全区政府性基金预算支出实现32,195万元，同比增支13,127万元，增长68.8%。

　　

全年政府性基金预算收入完成6,507万元，加上上级补助收入10,615万元，上年结转1,557万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入41,840万元，政府性基金预算收入总量为60,519万元。总收入减去当年基金预算支出32,195万元，地方政府专项债务还本支出20,000万元，年终结余8,324万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用8,324万元，实现收支平衡。

　　

与向区十二届人大五次会议报告的执行数一致。

　　

3.国有资本经营预算。2024年，全区国有资本经营预算上级补助收入1,934万元，国有资本经营预算收入总量为1,934万元。总收入减去当年国有资本经营预算支出1,934万元，年终无结余，实现收支平衡。

　　

与向区十二届人大五次会议报告的执行数一致。

　　（二）总预备费使用情况

　　

2024年，区级总预备费预算800万元，实际支出800万元，主要安排用于应急救援能力提升、安全生产、森林草原防灭火等急难险重的应急支出。

　　（三）超收收入安排使用情况

　　

2024年，区级一般公共预算收入超收62万元。按照《中华人民共和国预算法》规定，超收收入已全部调入预算稳定调节基金。

　　（四）预算稳定调节基金使用情况

　　

2024年年初区级预算稳定调节基金结余33万元，全年动用预算稳定调节基金33万元，主要用于弥补因财力不足产生的民生支出缺口，加上超收收入调入62万元，年终结余62万元。

　　（五）“三公”经费使用情况

　　

2024年，区级部门使用“三公”经费407.42万元，同比减少1.12万元。其中，因公出国（境）经费3.49万元，较上年增长3.49万元；公务接待费39.75万元，较上年增长5.86万元；公务用车购置及运行维护费364.18万元，较上年减少10.47万元。

　　（六）转移支付情况

　　

2024年，上级下达西区转移支付补助132,752万元，其中，返还性收入2,504万元，占比为1.9%；一般性转移支付收入83,801万元，占比为63.1%；专项转移支付收入46,447万元，占比为35%。

　　（七）地方政府债务情况

　　

2023年，西区地方政府债务限额为189,968万元，年底全区债务余额为176,060万元。2024年，争取新增地方政府债券转贷收入22,105万元、再融资债券转贷收入30,100万元，偿还到期政府债券10,170万元后，债务余额为218,095万元（其中，一般债务余额123,714万元，专项债务余额94,381万元），同比增加42,035万元，控制在地方政府债务限额之内（其中，一般债务限额131,688万元，专项债务限额135,605万元）。

　　二、重大政策执行情况

　　

（一）开源节流、积极争取，确保预算收支平衡。一是加强收入组织管理。深入推进“税费精诚共治”，强化跨部门协作，全年实现税收收入11,339万元。完善非税收入征收成本保障机制，推动执收单位依法足额征收，重点跟踪教育费附加、罚没收入等及时入库，积极挖掘国有资产资源潜力，加快闲置资产处置，实现非税收入19,023万元。二是严格落实“政府过紧日子”要求。强化预算约束，严控新增支出，确需支出的通过调整结构、整合上级资金等方式解决。优先保障“三保”支出，大幅压减非急需、非刚性支出，全年“三公”经费支出407.4万元。三是全力盘活存量资金。落实财政资金“三项清理”机制，全面清理闲置沉淀、低效无效和结余资金，全年盘活资金11,313万元，有效增强财政统筹保障能力。四是向上争资再创新高。紧扣国债发行、共同富裕试验区建设等重大机遇，聚焦物流枢纽、安居工程、环保水利等重点领域，加强项目储备和前期工作，完善资金争取激励机制，充分调动各部门积极性。全年共争取转移支付资金151,291万元，同比增长16.2%。

　　

（二）聚焦共富、精准施策，强化惠企利民保障。一是落实落细减税降费。严格执行国家各项减税降费政策，推动退税减税精准直达市场主体，为市场主体减负纾困，助推企业轻装上阵，全年累计减免税费5,154万元，其中办理增值税留抵退税1,549万元。二是强化财政金融协同。加大财政奖补力度，安排财金互动资金276万元，引导金融机构发放支农支小贷款1.64亿元。搭建政银企对接平台，梳理企业融资需求清单，提供针对性金融服务，全年帮助企业实现融资12亿元，其中“园保贷”支持1,855万元。三是积极释放内需潜力。紧抓设备更新与消费品以旧换新政策机遇，安排“两新”资金801万元，推动汽车、家电等消费提质扩容，助力限上企业企稳回升。四是持续改善民生福祉。坚持民生优先，创新推出共富民生保险，惠及群众2,100余人。实施公租房租金优惠，发放补贴31.5万元，保障828户困难家庭住房需求。持续加大教育、医疗、养老、就业等民生领域投入力度，高质量推进34项民生实事，扎实推进基本公共服务均等化，筑牢共同富裕底盘。全年民生支出86,082万元，占一般公共预算支出70%，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。五是加强重点项目保障。紧扣“一区一城”战略，安排资金103万元支持基层盘活利用国有资产，分配共同富裕专项资金3,300万元开展园区土地整理、老旧小区改造和创富体建设，助力壮大产业发展、补齐城乡建设短板、夯实共富根基。安排16,485万元支持实施城市更新行动清香坪北街、苏铁中路等11.5公里街面改造、6万平方米人行道修整和1.8万平方米绿化补植，人居环境、城市风貌显著改善；安排4,759万元支持交通路网建设，推动宝鼎金沙小区、大水井新区路网建成，城市功能品质持续提升。

　　

（三）深化改革、提升效能，巩固财政改革成果。一是深化预算绩效管理。将绩效管理嵌入预算编制、执行全过程，完成10家预算单位部门预算整体绩效重点评价和15个重点项目（政策）绩效评价，涉及金额1,902万元。二是稳步推进国企改革。印发实施《攀枝花市西区区属企业改革实施方案》等制度文件，做好西区国企改革三年行动“后半篇文章”。清理国有企业资产20处，盘活利用14处，全年实现资产收益73.92万元。支持国有企业拓展市场经营，增强自身“造血”功能，实现营业收入9.56亿元，同比增长316%，税收贡献跃居全区第二。三是规范项目评审。规范提升财评管理水平，全年开展评审项目63个，送审金额59,514万元，审定金额53,870万元，审减金额5,644万元，审减率达9.5%，资金使用效益进一步提升。

　　

（四）严守底线、强化监管，筑牢财政风险防线。一是强化政府债务管理。有序化解存量债务，争取化债专项债券32,300万元、再融资债券10,100万元，缓解财政即期支出压力；多渠道筹集资金偿还债务本息，隐性债务率由237.46%降至164.8%，实现债务风险等级“由橙降黄”。加强国企债务管控，有序做好全年债务链接，在全市率先完成非标债务置换，守住系统性风险底线。二是强化财经纪律约束。开展地方财经纪律重点问题、民生资金、会计监督检查等专项整治检查，发现并整改问题34个，涉及资金21.3万元，全面强化财会监督震慑力。聚焦群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，围绕“6+7”重点领域专项整治，自查问题150个、整改问题131个、移交问题线索17个。三是防范化解金融风险。对地方金融组织经营情况开展专项检查，对重大资金安全风险问题整改情况开展回头看，指导企业提升防风险意识。以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题开展防范非法集资短视频宣传，联合开展宣传活动10余场次，发放宣传资料3,000余份，提升公众非法集资风险防范意识，持续维护金融稳定环境。

　　三、落实人大决议情况

　　

2024年，区政府严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，主动接受人大审查监督，认真贯彻落实区人民代表大会及其常委会的有关决议和审查意见，切实加强预算管理、政府债务、预算绩效、财政监督等方面工作。分别向区人民代表大会和区人大常委会报告了2023年预算执行情况及2024年预算草案、2023年财政决算、2024年调整预算方案、预算绩效管理、资产管理等情况。认真落实区人民代表大会及其常委会各项决议决定和审议意见，充分吸纳人大代表提出的建议，不断提升依法理财水平。

　　

主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理中还存在一些问题：主要是新增财源尚在培育，财政收入增长乏力；民生保障、基层运转等刚性支出持续增长，财政收支矛盾加剧；偿债压力高位运行，严重挤压其他领域支出空间。对此，我们将认真贯彻落实本次大会决议，充分听取各方面意见和建议，锚定目标、凝心聚力，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，积极发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，为高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设作出财政贡献。

1.关于西区2024年财政决算的报告.doc 2.攀枝花市西区2024年转移支付执行情况说明.doc 3.攀枝花市西区2024年政府债务情况说明.docx 4.攀枝花市西区2024年预算绩效管理情况说明.docx 5.攀枝花市西区2024年“三公”经费执行情况说明.docx 6.关于西区2024年度重点财政资金绩效评价的报告.doc  2024年决算公开表.xlsx

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲