目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

玉泉街道办事处是西区人民政府的派出机关，其主要职能是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（二）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（三）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

（四）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

（五）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（六）承办区政府交办的其它工作。

攀枝花市西区玉泉街道办事处在区委、区政府的领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十九大精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路、完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理；重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进街办经济社会事务的协调发展，较好地完成全年的各项工作任务。

（二）2021年重点工作任务。

1.求真务实，推进基层组织建设。

以区委“一二三四五”工作思路为抓手，做好以“军民融合”党建为侧重点的“四大党建”工作，构建“党建+武装”共建共联模式，实现“同频共振”。统筹推进环境保护、安全生产、意识形态等工作，力促街道各项工作再上新台阶。持续分类做好国有企业退休人员的社会管理服务工作，继续坚持努力为居民解决实际困难，为居民办实事，办好事的这一宗旨，继续把握好“扎根基层、走进群众”的理念，通过各种办法举措，解决群众最关心的问题。

2.围绕经济目标，着力抓好项目促进发展

奋力攻坚，全力推进经济建设2021年，街道将按照“领导重视到位、精准帮扶到位、帮扶机制到位”要求，继续深入挖掘现有经济资源的潜力。通过加强与各部门的沟通，实时更新企业数据库，确保掌握最新、最全的企业信息，帮助其获得各种政策扶持，指导其更加合理的配置资源，使其自身不断发展壮大。

3.围绕宜居宜业，着力抓好环境综合治理

围绕全国文明城市创建，深入推进城乡环境综合治理工作，定期拉网式排查辖区卫生死角、盲点和反弹区域，针对背街小巷环境卫生薄弱环节，积极探索背街小巷城市管理市场化运作新模式，形成环境治理常态化，提升城市综合管理水平，切实为群众创造干净、整洁、优美的生活环境，增强居民的获得感和幸福感。

4.围绕成果共享，着力抓好社会民生事业

以攀煤矿区群众为重点，补短板、增福祉，做好民生保障。主动担当抓落实，加快推进“互联网+政务服务”智慧社区建设，让更多居民坐在家中即可享受智慧信息化方便快捷服务。继续创新开展“机构—社区—居家”新型养老服务，进一步提高日间照料中心及文化活动中心的运转效率，提高为民服务水平。严格贯彻落实棚改、三供一业、困难帮扶等惠民政策，让群众能切切实实感受到党和政府的关怀，共享改革发展成果。

5.围绕和谐稳定，着力抓好矛盾纠纷排查

依托街道、社区两级综治中心，持续推进“立体化防控”和精细化网格管理工作，结合治安防控网格，配合区公安部门部署监控探头等技防物资，提高辖区内治安技防水平。继续做好矛盾纠纷排查，针对辖区内棚户区改造、“三供一业”等项目易激化矛盾的特点，保持高度的敏锐性和警惕性，确保辖区社会和谐稳定。强化底线和红线意识，加强安全、环保工作，健全规章制度，完善监管体系，坚决防止重大事故发生。

二、机构设置情况
   内设股室3个，下属二级单位3个，其中行政单位7人，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，其中包括：攀枝花市西区玉泉街道办事处便民服务中心、攀枝花市西区玉泉街道办事处社会治理事务中心、攀枝花市西区玉泉街道办事处党群服务中心。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算604.43万元，其中：一般公共预算收入604.43万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算604.43万元，其中：基本支出587.43万元，占97.18%；项目支出17万元，占2.82%。

玉泉街道办事处预算安排支出主要用于维持街道办事处的基本运行与开展相关工作。

基本支出，是用于保障街道人员经费开支。

项目支出，是用于保障街道相关工作开展。
按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出514万元，主要用于基本工资以及开展相关工作；

2.社会保障和就业支出27.26万元，主要用于保障人员养老保险缴纳；

3.医疗卫生支出40.63万元，主要用于保障人员医疗保险缴纳；

4.住房保障支出22.54万元，主要用于缴纳工作人员住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算604.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入604.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出514万元、社会保障和就业支出27.26万元、医疗卫生支出40.63万元、住房保障支出22.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款604.43万元，比2020年预算数增加34.16万元，主主要原因是人员经费增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出514万元、社会保障和就业支出27.26万元、医疗卫生支出40.63万元、住房保障支出22.54万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出514万元，其中：

人员经费489.11万元，主要包括：职工工资、养老保险、医疗保险、抚恤人员生活补助、住房公积金和其他社会保障缴费。

公用经费24.89万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公车运行维修费、其他交通费、工会经费、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算下降0%。

（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升100%，主要原因是西区机关事务局给我办增加了一台车的编制，用于社会治理、应急等工作使用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
   2021年，安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车加油、维修维护、保险等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为24.89万元，比2020年预算增加9.7万元，增长63.85%。
      （二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计17万元，其中，“人大代表之家”工作经费项目1万元、综治维稳经费项目3万元、基层政权事业专项经费项目4万元、社会管理专项经费（包含便民服务、安全等）9万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

        5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls 攀枝花市西区玉泉街办2021年初政府采购预算编制说明.docx 四川省攀枝花市西区玉泉街办2021年部门预算公开表.xls2021年部门三公经费支出预算表.xls