一、基本职能及主要工作

（一）西区玉泉街办职能简介。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任,统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）西区玉泉街办2024年重点工作。

1.聚焦重大项目，促进经济发展。一是提前谋划，并做好工作对接，确保各项经济工作目标任务完成。二是认真细

致做好五经普工作。三是认真研究辖区实际情况，解放思想，转变思路，大力包装申报重点项目。

2.聚焦群众需求，增进民生福祉。继续扎实做好低保、救助、养老、妇联、住房保障等工作，进一步提高各类民生设施及文化活动平台的运转率，提高为民服务水平。持续推进社区治理和服务创新，最大程度满足辖区居民多层次、多样化服务需求。扎实做好文明创建，提升城市软实力。

3.聚焦安全稳定，维护社会和谐。强化底线和红线意识，继续做好矛盾纠纷和安全隐患排查，坚决防止重大事故发生，确保社会和谐稳定。

二、机构设置情况

西区玉泉街办无下属二级预算单位，单位内设机构3个，分别为攀枝花市西区玉泉街道办事处便民服务中心、攀枝花市西区玉泉街道办事处社会治理事务中心、攀枝花市西区玉泉街道办事处党群服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区玉泉街办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区玉泉街办2024年收支总预算754.749524万元。比2023年预算数增加64.618231万元，主要是预算人员数增加同时各项社会保障费用基数调增，导致人员经费和公用经费增加，并且2024年增加了三保预算—公共服务经费补助。

（一）收入预算情况。

西区玉泉街办2024年收入预算754.749524万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入736.749524万元，占97.62%；政府性基金预算拨款收入18万元，占2.38%。

（二）支出预算情况。

西区玉泉街办2024年支出预算754.749524万元，其中：基本支出700.749524万元，占92.85%；项目支出54万元，占7.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区玉泉街办2024年财政拨款收支总预算754.749524万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入736.749524万元、本年政府性基金预算拨款收入18万元；支出包括：一般公共服务支出654.179388万元、社会保障和就业支出391.48687万元、卫生健康支出18.799249万元、 城乡社区支出18万元、 住房保障支出24.6222万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区玉泉街办2024年一般公共预算当年拨款736.749524万元，比2023年预算数增加64.618231万元，主要是预算人员数增加、各项社会保障费用基数调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出654.179388万元，占88.79%；社会保障和就业支出39.148687万元，占5.31%；卫生健康支出18.799249万元，占2.55%；住房保障支出24.6222万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为127.177425万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、绩效工作等支出以及行政运行日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60万元，主要用于：街办一般行政管理事务日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为127.310151万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、绩效工作等支出以及事业运行日常公用经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为339.691812万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、基本养老保险、公积金、基本医疗保险等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为7.11076万元，主要用于：行政单位退休人员养老支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1万元，主要用于：事业单位退休人员养老支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.037927万元，主要用于：行政、事业人员基本养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.132506万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.666743万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.168万元，主要用于：行政人员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于：事业人员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.6222万元，主要用于：行政、事业人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区玉泉街办2024年一般公共预算基本支出700.749524万元，其中：

人员经费645.868346万元，主要包括：基本工资62.8116万元、津贴补贴31.47864万元、奖金37.7945万元、绩效工资73.082307万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.037927万元、职工基本医疗保险缴费15.799249万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费1.761031万元、住房公积金24.6222万元、其他工资福利支出20.62032万元、生活补助343.842572万元、医疗费补助0.96万元、奖励金0.018万元。

公用经费54.881178万元，主要包括：办公费14.8万元、水费3.68万元、电费5.36万元、邮电费2万元、差旅费5.10万元、委托业务费4万元、工会经费3.118733万元、福利费1.801834万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出4.080611万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区玉泉街办2024年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0万元。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2023年预算或与2023年预算持平，均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行）等方面支出，主要保障森林防灭火、安全检查、应急、维稳等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区玉泉街办2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平，均为0万元。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，均为0万元。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区玉泉街办2024年政府性基金预算支出18万元，其中：基本支出0万元，项目支出18万元。

十、国有资本经营预算情况说明

西区玉泉街办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，西区玉泉街办机关运行经费财政拨款预算为54.881178万元，比2023年预算增加1.614388万元，增长3.03%。

（二）政府采购情况。

西区玉泉街办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，西区玉泉街办及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年西区玉泉街办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算18万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区级行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市西区玉泉街道办事处2024年部门预算公开编报说明.doc攀枝花市西区玉泉街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx