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公开时间：2021年10月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
1.动员广大团员青年助力疫情联防联控的“阻击战”。一是广泛组织动员。针对疫情防控工作需要，西区先后面向社会发布五批次招募令、一条动员令，组建了“菜小二”“发发”“青舞”“文小青”“新青年”五支突击队，充分发挥青年特长，在蔬菜配送、理发服务、电话问诊、卡点登记等方面发挥作用。并同步开展线上志愿服务，组建了“文小青”采编小分队、抖音小分队、线上辅导小分队、青听小分队等，全领域全时段助力疫情防控工作。累计招募安排青年志愿者157人，累计上岗700人次，服务返攀人员34500余人，志愿服务累计时长超7304小时。二是宣传引领带动。团属“西区新青年”微信公众号坚持常态化更新，实时通报疫情动态40余条，“文小青”采编小分队创作动漫作品7幅，抖音微视频4条，原创顺口溜1则，有效营造了广大团员青年共同防控疫情的良好氛围。“青舞”突击队每日两时段直播开展线上健身小课堂，传递健康、向上、阳光、乐观的生活理念，近2000余人次参与直播活动。率先发布志愿者事迹连载共15期60余人，被省媒及以上采用10条，其中连载的青年志愿者“优秀事迹”“战役日记”获新华社、学习强国、四川观察等摘选刊发，展现了青年风采、选树了青年典型。三是关爱突击队员。先行关爱志愿者的成长问题，第一时间积极开展“推优入党”工作，9名志愿者递交入党申请书，团区委为9名青年提供了服务证明、服务时长记录等材料，并积极联系所在基层团组织做好推优入党工作，把真正优秀的团员青年推荐给党组织。第一时间开展了志愿者服务时长认证考核工作，联合主管部门进行评语评价、考核等次评定等。同时多方筹措资金，向青年志愿者发放了含一封感谢信、一封服务时长证书、一份考核表、一件文化T恤衫、一套日用品的“爱心大礼包”100余份。四是开展回馈行动。联动西区青年志愿者协会多方筹资、多渠道联系购得一次性医用口罩等物资，为特殊青少年免费发放450个口罩，为一线环卫工人免费发放200个口罩、100个肥皂、300余瓶药剂等。联动西区青少年活动中心对参加抗“疫”一线的医务工作者子女给予为期五年(2020-2024)免费教育政策，最终有6个一线医护家庭的7名孩子参与活动中心艺体课。联动镇级集体经济企业推广“爱心储蓄”，以服务时长兑换“农易达”电商平台积分，用“真金白银”回馈青年志愿者的真心付出，最终实现了志愿者注册-分享推广-裂变注册，线上注册量增加240人。联动本土创业青年无偿捐赠1000斤菜苔、5000斤南瓜支持一线抗疫工作。
2.引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。一是抓牢“理论学习”这个板块。充分抓住“五四”“七一”“开学季”等节点开展“青春心向党 建功新时代”“传承五四精神 勇担青春使命”等主题团日活动30余场，施行“青年大学习”周打卡、月积分、季评选、年通报制度推进主题教育活动，组织开展“青春微讲堂”“新时代·青年说”等30期，营造了青年人才奋发向上、创先争优的良好氛围。二是抓住“青年讲师团”这个队伍。西区继续管好用好31名青年骨干组建的“青年讲师团”队伍，不定期采取线上互动交流学习的方式提升讲师团师资能力；有针对性择选未成年人保护领域、青年思想政治引领、三线精神文化传承、激情教学等方向储备精品课件4个；利用“第一堂课”“五四主题活动”等组织青年讲师团到团员青年中去“实战”，去“打桩”，当“网红”，讲述励志青春故事，全年开讲8期。同时在“六一”“12.9”前后，邀请青年讲师团成员开展了法治禁毒讲座、战疫先锋故事、消防防火安全、成昆铁路建设等共计50余场。三是选树“先进青年”这个典型。在“五四”前后，西区积极选树表扬各类先进集体和个人，共推报省级“最美河湖卫士”志愿者1人，市级“优秀团干部”2人、市级“优秀团员”3人、市级“五四红旗团委”1个、市级“五四红旗团支部”2个、市级“阳光花城新青年”2人、市级“青年志愿之星”1人，表扬区级“优秀团干部”15人、区级“优秀团员”22人、区级“五四红旗团委”4个、区级“五四红旗团支部”10个，并通过“青春微讲堂”“青春故事分享示范活动”等线下活动、“新时代·青年说”“新青年”等线上栏目广泛宣传集体和个人先进事迹30期60余人，积极引导青年成长成才，传播青春正能量。四是推进“文化育人”这个功能。西区强力推进“两微一抖”工作，在量上和质上不断实现新突破，截至目前共连载刊发信息307条、微视频17条。拍摄制作“战疫故事”“三线建设的事与物”两条MV作为“开学第一课”重要内容推送学习；创编《举手之劳，你也可以》环保小视频参评获全省一等奖；推出“好人好马上三线”“背水小道”等主题三线文化文创产品，组织开展“七一”三线文化实景体验、线下分享活动；同时不断拓展宣传渠道和阵地，以“同饮一江水 共护母亲河”“靓在乡村 从西出发”为主题，开展2场直播活动，在线观看人数突破28万、42万，极大提升了团的工作影响力。
3.组织广大团员青年勇立围绕中心服务大局的“最潮头”。一是建好“创青春”这个“平台”。围绕区委中心工作，形成了“创业团队+青年之家+孵化中心”为体系的创新创业工作新格局，储备各类创业青年12人，创新项目11个。完善区、镇两级创新创业孵化中心打造，因地制宜探索创新农村基层团组织建设方式，推动“电商协会”及其团支部筹建工作，夯实基层基础。贯彻落实“逐梦计划”工作要求，与2家区属酒店签署青年驿站免费入住协议，发布实习岗位57个，召开见面座谈会2场，并发布《致青年的一封信》，号召广大青年到西区建功立业。二是树好“青志愿”这个“品牌”。结合疫情防控工作开展系列志愿服务工作以外，还探索了集教育培训、婚恋交友、互助成长等多元化青年志愿服务新模式，在青少年成长关爱、助力乡村振兴等方面实现新突破，并通过项目申报、评选、结对方式助力志愿服务真正融入基层治理。大力开展“靓在乡村”“爱在社区”“爱在旅途”“守护生命”“守护家园”青年志愿服务和“红领巾志愿服务”品牌工作，启动了“靓在乡村”区级示范活动，开展以美化农村小院为主题的手工创意制作活动6期，启动“漫舞精彩人生、绘就七彩童年”的区级示范活动，开展了以环保、传统文化、爱国教育、暑期安全为主题的6期绘画手工活动。深化青年志愿服务制度改革，推动青年志愿者协会改组运行，成立团支部，组建骨干志愿服务队伍，志愿四川注册志愿者513人，发布活动34次，参与人数达471人次。三是抓好“青助力”这个“根基”。西区聚焦党委政府中心工作要求，有序推进基层治理相关工作。面向团员青年发布“助力扫黑除恶倡议书”，在进校园、少代会等契机开展主题宣讲活动，并组织志愿者参与黑车治理等专项行动。启动“汇聚雷锋力量、助力企业复工复产”主题团日活动，各级团组织、团员青年广泛开展“云宣导”“云跑腿”“云招引”“云防疫”等服务工作。专题安排“安全生产月”各项工作，开设了“禁毒宣传”“防疫知识宣传”“法律知识宣传”等微讲堂，覆盖团员青年600余人次。为全市登山健身活动等相关重大会议、活动提供6次优质服务，组织800余人次青年志愿者参与疫情防控志愿服务、旅途志愿服务、创文志愿服务、关爱帮扶志愿服务等。四是瞄准“青关爱”这个“重点”。积极融入全区青少年成长关爱工作大格局，开展了“开学第一课”“学雷锋志愿服务”“云祭祀”“原创诗画致敬抗疫英雄”等线上线下活动，覆盖青少年已达5000余人次；持续深化“阳光小梦想”“暖冬行动”等品牌工作，为43名留守儿童实现小梦想；加大力度关爱农民工子女，为困难职工子女、农民工子女、特殊青少年等群体提供价值3000元的免费参观科技城体验票200张和爱心编程课程大礼包，实现了资源资金共享共用的良好工作局面，同时利用微信公众号平台发布防范打击侵害未成年违法犯罪专项行动通知，开展校园普法活动，维护青少年合法权益。
4.服务广大团员青年锻造成为走在时代前列的“领头雁”。一是推好“青年工作联席会”这个机制。进一步推动了《规划》落地、工作领导和统筹协调，分别于6月和12月召开了贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》联席会议第二次全体会议和2020年度总结会议。全区形成了集体审议、互相通报、共同推动青年工作的良好工作局面。二是抓好“青马工程”这个试点。西区深入贯彻落实《中长期青年发展规划》，重点抓好“青年马克思主义者培养工程”试点工作，依托西区三线文化教育基地优势，以“回顾历史”“立足当下”“展望未来”三个篇章的理论学习和党性锻炼为主，重点推进“读12本好书”“4场助农助学实践活动”“常态化参与志愿服务活动”三个板块，2020年以来共开展培训活动30余次，为培养一批青年思想政治骨干后备力量踏出坚实步伐。三是做好“青年互助成长”这个平台。举办为期5天的团干部、少先队辅导员、青年志愿者等综合能力素质提升培训班1期；深化暑期社会实践锻炼，对接攀枝花学院、建筑工程学校等学生实践队进村社区开展社会实践；依托学习社、兴趣组、婚恋交友、业务培训等，开展“青聚西城·青创未来”团员青年联建共建工作，实现区级12个机关团支部和辖区7个行业企业团支部共建，服务青年人才600余人次。四是建好“青年成长需求”这个阵地。进一步加强青少年教育实践基地建设工作，东盟航天科技城已被市关工委授予“攀枝花市青少年航天智能机器人科普社会实践教育体验点”，初心园三线文化实景主题公园已基本完成建设工作。依托青少年活动中心，以普及性公益活动为载体，为青少年的特长培养提供优质教学，目前开展公益比赛2次，公益课程培训100余课时。建设“青年之家”7个，均设有书报刊阅览室、心理咨询室、多功能活动室和室外活动场所，线上云平台2个，共开展活动60余次，参与人数达1000余人。
5.培养广大团员青年成为基层组织建设的“生力军”。一是抓好“党建带团建”这个核心。西区深入推进《党建带团建三年行动计划》，2020年3月西区区委组织部、团区委联合印发了《西区贯彻落实<党建带团建三年行动计划>工作分工方案》，明确了工作计划、责任部门和完成实现，同时将团建工作纳入了党建考核和述职评议内容，进一步加强了基层团组织的标准化规范化建设工作。特别是结合“两新组织”党建工作指导员和“第一书记”调整的工作契机，探索在主管部门党委、街道社区党组织、两新党组织等党建联合体的带动下推动团建工作，全年完成新建团支部15个，其中非公企业团组织7个、社会组织团组织5个。二是建好“县域团代表联络站”这个联系点。西区加快推进了县域团代表联络站建设，5月25日完成了西区“县域团代表联络站”挂牌选址工作，23名团区委委员、47名市（区）两级团代表（不含学生团代表）均已进站开展工作，并根据片区、行业特征设立了4个“团代表专项小组”。7-12月开展了“应急救援培训”“读书会”“书法临摹”等主题站点活动6期，基本形成了“1+10+N”的普遍联系工作机制。三是推好“行业系统团建”这个新领域。9月召开了西区行业系统团建工作推进会，会议传达学习了《四川省行业系统共青团工作指导和推进委员会工作规则（试行）》、《关于成立行业系统共青团工作指导和推进委员会加强全省行业系统团建工作的实施意见》，结合西区产业发展现状，在钒钛、康养、邮政寄递物流、社会组织成立行业系统团指委4个，选聘团指委主任4人、副主任8人、委员19人。下半年各行业团指委结合行业实际，采取走访调研、座谈交流等方式开展了摸底工作，实现6个非公企业团组织、5个社会组织团组织完成新建。四是谋好“区划调整团建”这个后半篇。西区精心谋划、细致部署，通过实地走访、调查摸底、细致分析等工作环节，摸清了原团组织基本运行状况，制定下发了《西区做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章、切实加强基层团建工作的实施意见》（团攀西委〔2020〕81号）。同时按照为便于团支部活动开展的工作原则，采取“团组织更名、邻近团组织合并、功能性（产业型）团组织新建”等方式，努力实现团支部总数不减、团员就近覆盖的目标。
西区团委下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入西区团委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2020年度收、支总计130.63万元。与2019年相比，收、支总计各减少136.74万元，下降104.67%。主要变动原因是由于疫情影响，项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计94.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.98万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入0.68万元，占0.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计126.54万元，其中：基本支出92.98万元，占73%；项目支出33.56万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计126.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少140.83万元，下降111.29%。主要变动原因是由于疫情影响，项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出104.49万元，占本年支出合计的82.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.59万元，下降1.52%。主要变动原因是由于疫情影响，项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出104.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出83.25万元，占79.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出6.54万元，占6.26%；卫生健康支出5.56万元，占5.32%；住房保障支出8.14万元，占7.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为104.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.91万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.63万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.54万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.98万元，其中：
人员经费86.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出22.05万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，西区团委机关运行经费支出4.06万元，比2019年增加2.27万元，增长55.91%。主要原因是增加了运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，西区团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，西区团委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西部志愿者经费、少先队工作项目经费、志愿服务事业发展经费、中央和省公共文化服务体系建设专项资金、“两城建设”及全省资源型地区转型发展经费、关工委工作及活动经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看充分发挥青年特长，在蔬菜配送、理发服务、电话问诊、卡点登记等方面发挥作用；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“西部志愿者经费””少先队工作项目经费”“志愿服务事业发展经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）西部志愿者经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，选树“先进青年”这个典型。在“五四”前后，西区积极选树表扬各类先进集体和个人，共推报省级“最美河湖卫士”志愿者1人，市级“优秀团干部”2人、市级“优秀团员”3人、市级“五四红旗团委”1个、市级“五四红旗团支部”2个、市级“阳光花城新青年”2人、市级“青年志愿之星”1人，表扬区级“优秀团干部”15人、区级“优秀团员”22人、区级“五四红旗团委”4个、区级“五四红旗团支部”10个，并通过“青春微讲堂”“青春故事分享示范活动”等线下活动、“新时代·青年说”“新青年”等线上栏目广泛宣传集体和个人先进事迹30期60余人，积极引导青年成长成才，传播青春正能量，发现的主要问题：项目费用总量资金较少。下一步改进措施：争取财政资金支持。
（2）少先队工作项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，在社区，农村，青少年宫等建立校外少先队组织、建立健全组织生活制度，全面开展“红领巾奖章”争章活动；团组织对三会两制一课开展情况、学社衔接、团费收缴、团日活动、入团仪式、离团仪式等做好录入工作，发现的主要问题：项目费用总量资金较少。下一步改进措施：争取财政资金支持。
（3）志愿服务事业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，助力社会建设，积极对接各相关部门，持续加强青年志愿者队伍建设，围绕青年志愿者行动、“美丽中国·青春行动”、青年创新创业工作、四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）等项目，重点推动和打造“青春志愿”三爱系列志愿服务工作、“英雄攀枝花 青春志愿行”公益嘉年华志愿服务品牌、“河小青”巡河行动、“美化家园”打卡点行动、“七彩课堂”关爱行动、生态文明教育主题团课及队课、垃圾分类等开展统一行动、爱国卫生专项行动、培育优秀青年创业项目、抓好未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作，发现的主要问题：项目费用总量资金较少。下一步改进措施：争取财政资金支持。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
志愿服务事业发展经费 |
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预算单位 |
西区团委 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.71万元 |
执行数: |
3.71万元 |
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其中-财政拨款: |
3.71万元 |
其中-财政拨款: |
3.71万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设，有力推进和谐西区建设，在全区弘扬无私奉献的志愿者精神，营造良好氛围。
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全年保质保量完成区委区政府下达工作目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设 |
实时通报疫情动态40余条，“文小青”采编小分队创作动漫作品7幅，抖音微视频4条，原创顺口溜1则 |
已完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
营造了广大团员青年共同防控疫情的良好氛围 |
“青舞”突击队每日两时段直播开展线上健身小课堂，传递健康、向上、阳光、乐观的生活理念，近2000余人次参与直播活动。率先发布志愿者事迹连载共15期60余人 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年按拨付进度支付 |
2020年1-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
费用 |
2020年预算资金3.71万元） |
2020年支出3.71万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
推进和谐西区建设，在全区弘扬无私奉献的志愿者精神，营造良好氛围 |
100% |
已完成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
基本满意 |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区团委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对志愿服务事业发展经费项目、少先队工作项目经费项目开展了绩效评价，《少先队工作项目经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
西区团委部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
团区委1个机构2个编制，下属事业单位1个。
（二）机构职能。
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
年末行政编制共计2名，在编临聘人员1名。年终在岗在职行政编制人员2人，在编临聘人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年全年预算数74.77万元，其中：基本支出43.09万元、项目支出31.68万元。1-12月财政拨款收入69.84万元，其中：基本支出拨款38.16万元，占全年预算数的51.03%；项目支出拨款31.68万元，占全年预算数的42.37%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年1-12月财政拨款支出总计69.84万元，占全年预算数的93.41%。其中：基本支出拨款38.16万元，占全年预算数的51.03%；项目支出拨款31.68万元，占全年预算数的42.37%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（一）部门预算管理。
严格按照《预算法》执行，控制三公经费开支，降 低行政运行成本，项目实施监控到位。
（二）结果应用情况。
全年工作目标明确，管理到位，职责任务清晰，服务内 容具体，保障机制完善，资金使用规范
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
团区委较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。
1、财务监督管理机制还有待加强。
2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。
（三）改进建议。
1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。
3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。
附件2
志愿服务事业发展经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据：本项目资金用于加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配资金用于加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：资金用于加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设，实时通报疫情动态40余条，“文小青”采编小分队创作动漫作品7幅，抖音微视频4条，原创顺口溜1则。
2．项目应实现的具体绩效目标：西区深入贯彻落实《中长期青年发展规划》，重点抓好“青年马克思主义者培养工程”试点工作，依托西区三线文化教育基地优势，以“回顾历史”“立足当下”“展望未来”三个篇章的理论学习和党性锻炼为主，重点推进“读12本好书”“4场助农助学实践活动”“常态化参与志愿服务活动”三个板块，2020年以来共开展培训活动30余次，为培养一批青年思想政治骨干后备力量踏出坚实步伐。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，针对 申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做 出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目为财政资金，2020年到位3.71万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
该项目属本级预算项目经费。
2．资金到位
已全部到位。
该项目已在 2020 年按相关规定使用，资金的支付范围、 支付标准、支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保 证专款专用。账务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位 进行项目实施计划。
2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈 报主要负责人审核并批复同意支付
（二）项目管理情况。
项目是区财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求 及财经法律法规等要求落实。
项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分 析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成数量、质量、时效等情况，与项目计划完成目 标相符。更好地将服务延伸至基层，辐射力度更加广泛。
（二）项目效益情况。
从项目社会效益方面来看，培养一批青年思想政治骨干后备力量踏出坚实步伐；从服务对象满意度来看， 服务对象满意度提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
进一步推动了《规划》落地、工作领导和统筹协调。各项支出严格按照有关财务规章制度进行，专款专用，实行收支两条线。我单位自评得分为100 分。
（二）存在的问题。
1、资金使用效率有待进一步的提高。
2、部分绩效指标存在无法用量化指标来进行考评的情 况。
（三）相关建议。
1、进一步转变项目资金管理理念，强化绩效管理，切实管理出资金最佳效果。
2、建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一 步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有 机统一。
3、加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习 《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管 理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
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