部门决算编制说明
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公开时间：2020年11月24日
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进 “保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.动员广大团员青年助力疫情联防联控的“阻击战”。一是广泛组织动员。针对疫情防控工作需要，西区先后面向社会发布五批次招募令、一条动员令，组建了“菜小二”“发发”“青舞”“文小青”“新青年”五支突击队，充分发挥青年特长，在蔬菜配送、理发服务、电话问诊、卡点登记等方面发挥作用。并同步开展线上志愿服务，组建了“文小青”采编小分队、抖音小分队、线上辅导小分队、青听小分队等，全领域全时段助力疫情防控工作。累计招募安排青年志愿者157人，累计上岗700人次，服务返攀人员34500余人，志愿服务累计时长超7304小时。二是宣传引领带动。团属“西区新青年”微信公众号坚持常态化更新，实时通报疫情动态40余条，“文小青”采编小分队创作动漫作品7幅，抖音微视频4条，原创顺口溜1则，有效营造了广大团员青年共同防控疫情的良好氛围。“青舞”突击队每日两时段直播开展线上健身小课堂，传递健康、向上、阳光、乐观的生活理念，近2000余人次参与直播活动。率先发布志愿者事迹连载共15期60余人，被省媒及以上采用10条，其中连载的青年志愿者“优秀事迹”“战役日记”获新华社、学习强国、四川观察等摘选刊发，展现了青年风采、选树了青年典型。三是关爱突击队员。先行关爱志愿者的成长问题，第一时间积极开展“推优入党”工作，9名志愿者递交入党申请书，团区委为9名青年提供了服务证明、服务时长记录等材料，并积极联系所在基层团组织做好推优入党工作，把真正优秀的团员青年推荐给党组织。第一时间开展了志愿者服务时长认证考核工作，联合主管部门进行评语评价、考核等次评定等。同时多方筹措资金，向青年志愿者发放了含一封感谢信、一封服务时长证书、一份考核表、一件文化T恤衫、一套日用品的“爱心大礼包”100余份。四是开展回馈行动。联动西区青年志愿者协会多方筹资、多渠道联系购得一次性医用口罩等物资，为特殊青少年免费发放450个口罩，为一线环卫工人免费发放200个口罩、100个肥皂、300余瓶药剂等。联动西区青少年活动中心对参加抗“疫”一线的医务工作者子女给予为期五年(2020-2024)免费教育政策，最终有6个一线医护家庭的7名孩子参与活动中心艺体课。联动镇级集体经济企业推广“爱心储蓄”，以服务时长兑换“农易达”电商平台积分，用“真金白银”回馈青年志愿者的真心付出，最终实现了志愿者注册-分享推广-裂变注册，线上注册量增加240人。联动本土创业青年无偿捐赠1000斤菜苔、5000斤南瓜支持一线抗疫工作。
2.引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。一是抓牢“理论学习”这个板块。充分抓住“五四”“七一”“开学季”等节点开展“青春心向党 建功新时代”“传承五四精神 勇担青春使命”等主题团日活动30余场，施行“青年大学习”周打卡、月积分、季评选、年通报制度推进主题教育活动，组织开展“青春微讲堂”“新时代·青年说”等30期，营造了青年人才奋发向上、创先争优的良好氛围。二是抓住“青年讲师团”这个队伍。西区继续管好用好31名青年骨干组建的“青年讲师团”队伍，不定期采取线上互动交流学习的方式提升讲师团师资能力；有针对性择选未成年人保护领域、青年思想政治引领、三线精神文化传承、激情教学等方向储备精品课件4个；利用“第一堂课”“五四主题活动”等组织青年讲师团到团员青年中去“实战”，去“打桩”，当“网红”，讲述励志青春故事，全年开讲8期。同时在“六一”“12.9”前后，邀请青年讲师团成员开展了法治禁毒讲座、战疫先锋故事、消防防火安全等共计50余场。三是选树“先进青年”这个典型。在“五四”前后，西区积极选树表扬各类先进集体和个人，共推报省级“最美河湖卫士”志愿者1人，市级“优秀团干部”2人、市级“优秀团员”3人、市级“五四红旗团委”1个、市级“五四红旗团支部”2个、市级“阳光花城新青年”2人、市级“青年志愿之星”1人，表扬区级“优秀团干部”15人、区级“优秀团员”22人、区级“五四红旗团委”4个、区级“五四红旗团支部”10个，并通过“青春微讲堂”“青春故事分享示范活动”等线下活动、“新时代·青年说”“新青年”等线上栏目广泛宣传集体和个人先进事迹30期60余人，积极引导青年成长成才，传播青春正能量。四是推进“文化育人”这个功能。西区强力推进“两微一抖”工作，在量上和质上不断实现新突破，上半年共连载刊发信息389条、微视频11条。拍摄制作“战疫故事”“三线建设的事与物”两条MV作为“开学第一课”重要内容推送学习；创编《举手之劳，你也可以》环保小视频参评获全省一等奖；推出“好人好马上三线”“背水小道”等主题三线文化文创产品，组织开展“七一”三线文化实景体验、线下分享活动；同时不断拓展宣传渠道和阵地，以“同饮一江水 共护母亲河”“靓在乡村 从西出发”为主题，开展2场直播活动，在线观看人数突破30万，极大提升了团的工作影响力。
3.组织广大团员青年勇立围绕中心服务大局的“最潮头”。一是建好“创青春”这个“平台”。围绕区委中心工作，形成了“创业团队+青年之家+孵化中心”为体系的创新创业工作新格局，储备各类创业青年12人，创新项目11个。完善区、镇两级创新创业孵化中心打造，因地制宜探索创新农村基层团组织建设方式，推动“电商协会”及其团支部筹建工作，夯实基层基础。贯彻落实“逐梦计划”工作要求，与2家区属酒店签署青年驿站免费入住协议，发布实习岗位57个，召开见面座谈会2场，并发布《致青年的一封信》，号召广大青年到西区建功立业。二是树好“青志愿”这个“品牌”。结合疫情防控工作开展系列志愿服务工作以外，还探索了集教育培训、婚恋交友、互助成长等多元化青年志愿服务新模式，在青少年成长关爱、助力乡村振兴等方面实现新突破，并通过项目申报、评选、结对方式助力志愿服务真正融入基层治理。大力开展“靓在乡村”“爱在社区”“爱在旅途”“守护生命”“守护家园”青年志愿服务和“红领巾志愿服务”品牌工作，启动了“靓在乡村”区级示范活动，开展以美化农村小院为主题的手工创意制作活动6期，启动“漫舞精彩人生、绘就七彩童年”的区级示范活动，开展了以环保、传统文化、爱国教育、暑期安全为主题的6期绘画手工活动。深化青年志愿服务制度改革，推动青年志愿者协会改组运行，成立团支部，组建骨干志愿服务队伍，志愿四川注册志愿者226人，发布活动14次，参与人数达273人次。三是抓好“青助力”这个“根基”。西区聚焦党委政府中心工作要求，有序推进基层治理相关工作。面向团员青年发布“助力扫黑除恶倡议书”，在进校园、少代会等契机开展主题宣讲活动，并组织志愿者参与黑车治理等专项行动。启动“汇聚雷锋力量、助力企业复工复产”主题团日活动，各级团组织、团员青年广泛开展“云宣导”“云跑腿”“云招引”“云防疫”等服务工作。专题安排“安全生产月”各项工作，开设了“禁毒宣传”“防疫知识宣传”“法律知识宣传”等微讲堂，覆盖团员青年600余人次。为全市登山健身活动等相关重大会议、活动提供6次优质服务，组织200余人次青年志愿者参与春节（国庆）旅游志愿服务、创文志愿服务、关爱帮扶志愿服务等。四是瞄准“青关爱”这个“重点”。积极融入全区青少年成长关爱工作大格局，开展了“开学第一课”“学雷锋志愿服务”“云祭祀”“原创诗画致敬抗疫英雄”等线上线下活动，覆盖青少年已达5000余人次；持续深化“阳光小梦想”“暖冬行动”等品牌工作，为43名留守儿童实现小梦想；加大力度关爱农民工子女，为困难职工子女、农民工子女、特殊青少年等群体提供价值3000元的免费参观科技城体验票200张和爱心编程课程大礼包，实现了资源资金共享共用的良好工作局面，同时利用微信公众号平台发布防范打击侵害未成年违法犯罪专项行动通知，开展校园普法活动，维护青少年合法权益。
4.服务广大团员青年锻造成为走在时代前列的“领头雁”。一是推好“青年工作联席会”这个机制。进一步推动了《规划》落地、工作领导和统筹协调，分别于6月和12月召开了贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》联席会议第二次全体会议和2020年度总结会议。全区形成了集体审议、互相通报、共同推动青年工作的良好工作局面。二是抓好“青马工程”这个试点。西区深入贯彻落实《中长期青年发展规划》，重点抓好“青年马克思主义者培养工程”试点工作，依托西区三线文化教育基地优势，以“回顾历史”“立足当下”“展望未来”三个篇章的理论学习和党性锻炼为主，重点推进“读12本好书”“4场助农助学实践活动”“常态化文明创建志愿服务活动”三个板块，2020年以来，针对20名第一批青马学员，共开展活动30余次，为培养一批青年思想政治骨干后备力量踏出坚实步伐。三是做好“青年互助成长”这个平台。举办为期5天的团干部、少先队辅导员、青年志愿者等综合能力素质提升培训班1期；深化暑期社会实践锻炼，对接攀枝花学院、建筑工程学校等学生实践队进村社区开展社会实践；依托学习社、兴趣组、婚恋交友、业务培训等，开展“青聚西城·青创未来”团员青年联建共建工作，实现区级12个机关团支部和辖区7个行业企业团支部共建，服务青年人才600余人次。四是建好“青年成长需求”这个阵地。进一步加强青少年教育实践基地建设工作，东盟航天科技城已被市关工委授予“攀枝花市青少年航天智能机器人科普社会实践教育体验点”，初心园三线文化实景主题公园已基本完成建设工作。依托青少年活动中心，以普及性公益活动为载体，为青少年的特长培养提供优质教学，目前开展公益比赛2次，公益课程培训100余课时。建设“青年之家”7个，均设有书报刊阅览室、心理咨询室、多功能活动室和室外活动场所，线上云平台2个，共开展活动60余次，参与人数达1000余人。
5.培养广大团员青年成为基层组织建设的“生力军”。一是抓好“基层团组织”这个基础。深入推进《党建带团建三年行动计划》、“基层团组织规范化建设三年计划”和《关于做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章” 切实加强基层团建工作的实施意见》。全年完成新建团支部16个，其中非公企业团组织7个、社会组织团组织5个；推动行业系统成立团指委4个，选聘团指委主任4人、副主任8人、委员19人；实现辖区地企团团联建共建7个，签订战略合作协议2个。同时加快推动《关于加强团的全国和地方各级代表大会代表及其委员会成员作用发挥的意见》落地见效，完成了西区“县域团代表联络站”挂牌选址工作，并建立了“团代表专项小组”4个，开展联络站活动6期。二是用好“部门协同联动”这个资源。推动资源整合，将各部门的服务资源、政策资源、教育资源等充分“动”起来、“串”起来、“合”起来，为团员青年搭建联系联动平台，联合青年志愿者协会开展6期志愿服务活动，联合群团部门开展团代表联建共建活动3期，联合教育、文广旅、农业等部门开展党建带团建带队建、三线文化创作展示、乡村振兴等活动3期，联合关工委开展关心下一代志愿服务活动6期，实现了资源与需求的精准对接，充分发挥了团组织的辐射带动作用，织密建强了团的组织体系，汇聚了更多团员青年参与团的组织建设和工作开展。三是守好“从严治团”这个底线。以党支部建设为统领，扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，创新开设“周五读报日”，同时谋划西区团委重点工作，从助力打赢疫情防控阻击战、“思想引领”“服务大局”“服务青年”“大抓基层”“从严治团”六个方面进行明确，特别细化了“三加强”“四助力”等19条工作措施确保工作落实落地。同时加强顶层设计，谋划推动项目化管理工作模式，拟通过项目申报、项目审核、项目实施、建立机制、积分兑换等五大模块来开展相关工作，最大程度地整合资源力量、减轻基层操作繁琐环节、切实提高基层团支部参与治理效能。
团区委1个机构2个编制。下属事业单位1个。本年无变动。
纳入***2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
2019年度收、支总计117.00万元。与2018年相比，收、支总计各减少2.91万元，下降4.74%。主要变动原因是本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计50.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30.55万元，占60.81%；政府性集锦预算财政拨款收入19.66万元，占39.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属事业单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.06%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计54.41万元，其中：基本支出32.20万元，占59.18%；项目支出22.21万元，占40.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计117.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.91万元，下降4.74%，主要变动原因是本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出33.99万元，占本年支出合计的58.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.08万元，下降13.00%。主要变动原因是本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入开支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出33.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出27.26万元，占80.20%；社会保障和就业（类）支出2.10万元，占6.18%；卫生健康支出1.69万元，占4.97%；住房保障支出2.94万元，占8.65%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年般公共预算支出决算数为33.99万元，完成预算77.98%。其中：
1.一般公共服务:
2012901（行政运行）：支出决算23.79万元，完成预算120.33%。原因：基本工资、津贴补贴、奖金等增加。
2.社会保障和就业:
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出★）：支出决算2.10万元，完成预算72.16%。原因：减少。
（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出32.20万元，其中：
人员经费28.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，团区委机关运行经费支出1.79万元，比2018年减少1.89万元，下降51.36%。主要原因减少支出。
（数据来源财决附03表）
2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决财决附03表）
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“五失”特殊青少年经费、青年志愿者活动经费、青春建功新农村行动经费、关爱留守学生及青春送温暖活动、未成年人保护工作、大学生西部计划志愿者生活交通补贴、关工委工作计活动经费、团区委业务经费等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位完成预绩效较好，基本能100%及以上完成。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
团区委1个机构2个编制。下属事业单位1个。
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进 “保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
团区委1个机构2个编制，2个人员编制，1名为公务员编制，1名为参公事业编制。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年我单位收入58.5万元。
本年支出58.5万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
预算安排支出43.59万元，（其中，安排政府采购0万元，主要用于采购0万元），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
目标制定：基本工资:6.41万元。住房公积金:3.41万元。交通补贴:1.8万元。基本养老保险:2.91万元。项目支出:17.5万元。
基本工资、津贴补贴、住房公积金发放率为100%，按时完成率为90%。
日常公用经费使用率为90%以上。
项目完成率为95%以上。
预算动态调整：基本工资、津贴补贴、住房公积金等社会保障调整为28.59万元。
执行进度：基本支出为98.49%。
预算完成情况：
预算费用完成情况：基本工资、津贴补贴、医疗等社保的发放率为100%，按时完成率为100%。
预算效果完成情况：保障干部职工正常办公、生活等，保障单位正常办公；有效发挥两办的积极作用，未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作做出有力贡献；巩固已有基层组织、扶持青年兴趣小组、创建学习型团组织、加强共青团宣传信息工作；关爱困难青少年特别是留守学生，是我省和谐社会建设的重要品牌，对于留守学生等困难青少年的健康成长，对于解除外出务工人员及家长的后顾之忧，对于促进我省灾后重建意义重大；发展团员、团员教育经费组织开展各类团日活动、团干部座谈会等。乡镇（街道）共青团工作经费；加强农村团员青年的培养、服务；召开关工委工作会,安排布置当前工作。开展基层关心下一代工作大调研。在节日、生日、生病时看望区关工委老同志。区关工委日常开展工作补助等。
（二）
结果应用情况。
项目综合评价结论为“较为成功”。
绩效评价结果
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评价准则 |
分值 |
实际得分 |
绩效等级 |
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相关性（10%） |
25 |
22 |
满意 |
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效 率（20%） |
25 |
22 |
满意 |
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效 果（40%） |
25 |
22 |
满意 |
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可持续性（30%） |
25 |
24 |
满意 |
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综合绩效 |
100 |
90 |
成功 |
评价结果整改：制作预算时综合各部门、各职工工作进行，提高预算相关性。执行预算时制作计划、提高效率。增强工作创新性提高效果。
四、评价结论及建议
1.项目绩效目标完成情况。
本单位较好地完成了项目绩效目标，但仍然存在部分不足，如成本控制欠缺、数字指标超额等。
2.预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
主要是由于预算执行与预算编制存在一定差异，由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议。单位缺乏工作预见性，有时出现项目预算与工作计划脱节，造成项目支出完成情况与年初预算存在差异，财政资金使用效益未能完全显现。
存在的问题的原因主要是预算编制欠规范、预算执行不到位、预算执行分析不深入等。
改进措施：加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。
第五部分 附表
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