共青团攀枝花市西区委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

7.在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。

9.积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）加强青少年思想政治引领

1.广泛开展十九大教育活动。全区团组织通过拍摄视频、主题班会、黑板报、明信片、广播作品、座谈会等形式，开展“喜迎十九大，我向习爷爷说心里话”“喜迎十九大 中国梦我的梦”“圆梦中国人”百姓宣讲活动主题教育活动、“砥砺奋进的五年”宣讲会等活动20余次。十九大胜利召开前后，组织单位干部职工观看十九大开幕式、开展十九大精神专题学习会。在全区团系统中开展“践行新思想、拥抱新时代”主题组织生活会与“学习党的十九大精神”主题团课等活。在全区中学团组织中开展“学习十九大 做合格团员”为主题的团员学习活动，共计1000余名学生团员参与到学习中。举办“我学十九大 青春正飞扬”演讲比赛，共有来自全区各部门、优秀企业推荐的12位选手参加，团区委最终推报2名优秀参赛者进入市级复赛。组织31名少先队辅导员、乡镇街道团工委负责人等参加市关工委及团市委举行的党的十九大精神报告会。开展“学习十九大 建设美丽攀枝花”主题征文活动，共收到优秀征文20余篇，上报优秀征文20篇。积极发挥新媒体作用，共发布十九大精神相关信息20余条。

2.培育践行社会主义核心价值观。牢牢把握青少年政治和精神追求的主导方向，在“五四”“六一”等时间节点，团区委利用“我的西区我的家园”话精神主题演讲比赛、夏令营、主题团队日等活动开展社会主义核心价值观教育、爱国教育、攀枝花精神宣讲、学习习近平总书记系列重要讲话精神等理想信念教育6次。帮助西区青少年展现良好的精神风貌、深刻理解“中国梦”“习近平总书记系列重要讲话精神”等的意义与内涵、培育和践行社会主义核心价值观，系列活动共让共有300余名青少年受益。团区委在青少年活动中心文化建设中专栏开设“社会主义核心价值观”宣传，使青少年不仅“眼到”还“心到”。开展“奋斗的青春最美丽”主题教育活动，选树身边优秀榜样，征集最美青春故事3个，推报2017年度攀枝花市“最美中学生”6个。全区各级团组织充分利用寒暑假时间和重要时间节点，走入学校、社会等地对青少年进行丰富多彩的思想道德教育活动和社会主义核心价值观教育活动，开展快乐阅读、道德讲座、观看红色影片、“弘扬攀枝花精神”讲座等30余次。市十三中小大队、市十九大队等少先队开展“祖国在我心中”主题班会、庆生祖国黑板报评比、观看爱国主义教育片、“送新兵入伍”社会实践活动、“百年追梦、全面小康”演讲比赛等“爱国主义教育”系列活动7次，这一系列的活动深化了西区少先队员爱国主义教育。市三十一中小等学校少先队通过入队仪式、少先队建队日等活动给新入队少先队员传达了理想信念教育。

（二）着力服务党政工作大局

1.投身脱贫攻坚。开展四川青年创业促进计划（以下简称“SYE”）、农村青年电商培育工程等引导贫困地区青年发挥脱贫生力军作用。一是推报2名农村创业青年入驻天虎云商平台。二是积极对接公益项目，动员社会力量。2017兰花楹节暨“书海工程•悦读未来”系列活动中，团区委帮助西区青少年获得中国光华科技基金会捐赠的133.33万码洋的青少年读物，并获得攀枝花市农商银行赞助20万用于图书增配物流管理。西区青少年“绿色发展 健康成长”第二届夏令营获得攀枝花市农商银行赞助2万。三是推动人才人才工作。落实全区青年人才的培养、凝聚和激励工作，制定《团区委3-5年内深化人才发展体制改革工作方案》，向攀枝花市青年联合会第七届委员会推荐来自科技教育、文化艺术新闻、企业管理等8类青年10人作为候选委员。四是开展农村青年技能培训。各乡镇（街道）团（工）委开展电焊工技能培训、就业技能、种养殖业技能等培训10余次。

2.扶持青年创新创业就业。一是深入开展SYE工作。通过发文件、打电话、发传单等方式进行宣传，主动帮助创业青年解决前期问题，并在项目申请成功进行不定期电话回访、实地巡诊等。今年共帮助14名创业青年申请SYE，最终8名青年获得71万元创业贷款。二是深化青年文明号、青少年维权岗等创建活动。培养岗位能手，发挥示范作用。在下一步工作中，将继续发挥青安岗、青年文明号等“青字号”品牌作用，推动青年职工在生产经营和窗口行业中创业、创新、创效、创优。三是开展青年就业创业培训。开展“圆梦中国人”百姓宣讲活动，邀请优秀创业者向青年分享创业故事。推荐2名优秀青年代表西区参加第二届“创青春” 四川青年创新创业大赛。全区各级团组织共开展创业就业培训10余次。四是开展2017年“逐梦计划”项目。充分发挥“志愿四川”平台优势，提供发布40个机关及基层团委的实习岗位，共有5名大学生分别在团区委、格里坪镇等地进行为期一个月的暑期实习。

3.参与社会治理。一是志愿服务工作有了新进展。注重志愿队伍建设，通过西区青年志愿者协会平台、现场招募等形式，组建赛会服务、防艾禁毒等多个领域临时志愿服务队伍多支。加强志愿者岗前培训，并制定西区专属志愿者衣帽，发放给志愿者使用。全年为2017年春节期间旅游服务、2017蓝花楹节暨“书海工程•悦读未来”系列活动、第三届西区庄上狂欢水宴活动、欢乐阳光行•最美攀枝花”2017年国庆中秋旅游青年志愿服务活动、2017年攀枝花市西区食品安全突发事件（Ⅲ级）应急处置演练等各类活动提供了10余次优质高效的志愿服务。二是积极开展了青年志愿服务行动。号召动员全区各级团组织因地制宜，充分利用“五创联动”等契机，针对辖区重点服务对象，开展关爱留守儿童、防汛救灾服务等形式多样的志愿服务活动40余次，参与青年人数达1000余人，掀起志愿服务高潮。三是做好西部计划志愿者工作。保障志愿者的工作生活，注重志愿者的服务管理，针对志愿者申请专项经费，并派1名志愿者参加全省新任职团干部培训班。

（三）关爱服务青年

1.深化青少年关爱行动。一是开展“阳光小梦想 温暖送到心”“关爱留守 温暖冬日”主题活动。12月，团区委深入格里坪镇、清香坪街道路北社区、陶家渡沟北社区，以包饺子、给父母写信、爱心交谈、礼品慰问等小活动的形式，开展“关爱留守 温暖冬日”活动，对他们身心健康关爱，鼓励他们努力学习，引导他们健康成长，共有100余名留守儿童受益。12月16日，团区委开展“阳光小梦想 温暖送到心”活动，组织来自西区格里坪镇、各街道共28名留守儿童与7名团干部共同观看了电影《寻梦环游记》，为他们送去了一份冬日的温暖。二是“阳光小梦想·快乐微公益”爱心圆梦活动。在全区失依儿童、外来务工人员子女、留守儿童、残障少儿、贫困家庭青少年等特殊青少年群体中征集了135个“小梦想”，最终通过审查的“小梦想”为19个。团区委与河门口街道团工委通过走访入户和集中发放的方式为19名特殊青少年圆梦，发放了1700余元的文具用品。三是“六一关爱”系列活动。以“六一”儿童节为契机，联合区民政局看望慰问市儿童福利院的孤儿与脑瘫儿童，为他们送去价值1600余元生活用品、水果等慰问品。联系丽攀公司新庄、陶家渡工会小组开展“阳光小梦想送到家”关爱行动，为辖区20名留守儿童送去书包、水彩笔等价值3000元文具，并对他们开展心灵关爱。四是开展系列慰问行动。充分利用节假日时间节点，开展“助学劝学”行动、入户走访慰问等活动。结合区级领导春节走访慰问活动、团区委走访慰问活动，累计送出慰问金3000元，为51名“五失”青少年送去价值6000余元的慰问品。拨付区妇联、区民政等单位9300元“五失”青少年工作经费。各级团组织也组织形式多样的青少年关爱活动，通过走访慰问、学业辅导等方式，为辖区困难儿童发放200个书包和玩具盒，向7名贫困学生发放助学金1.3万元，动员辖区企业向6名贫困学生发放助学金7200元，走访慰问特殊青少年100余人，开展活动40余次。五是开展青少年环境优化行动。通过防汛检查、安全检查、扫黄打非等行动20余次，帮助青少年净化周边环境，为他们建立一个良好的成长环境。

2.各项公益实践活动进一步丰富。6月27日-29日，与区关工委等单位联合举办西区青少年“绿色发展 健康成长”第二届公益夏令营，100位西区青少年接受了法制、禁毒、环保等知识教育。7月4日至7日，在区青少年活动中心开展为期4天的“圆梦蒲公英”公益活动。通过此次活动，已有3177名青少年参加了机器人、跆拳道、拉丁舞、美术、书法、声乐、吉他等10余类课程的免费学习。8月25日，开展2017年西区“浪漫七夕 相约青春”联谊活动，20余名来自全区各机关企事业单位的青年参加。建立西区机关企事业单位单身青年微信群，搭建长效青年交友平台。2017年，投入12万余元的攀枝花西区未成年人心理成长指导中心在青少年活动中心建成并投入使用，已为8位青少年和1位家长提供心理辅导，开展心理课堂1次。全年，区全各级团组织充分利用寒暑假时间，开展读书活动、手工活动、观看电影、爱心义卖等各类社会实践活动40余次，参与青少年达到726人。

3.强化未保和预青工作。积极做好全区未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。一是普法先行。制定《会前学法计划》，共组织学习《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规4次。与专业律师事务所签订法律顾问合同，方便未保和预青工作开展。定期召开成员单位工作协调会，研究青少年预青未保工作。二是进一步推动平台建设。推进青少年活动中心、西区青年志愿者协会以及12355青少年公共服务热线等服务平台的建设。6月，“12355阳光行动”走进西区，为高考学子提供心理咨询和减压等服务。

4.加强青少年法治、禁毒防艾宣传教育。通过开展“警校共育”工作，落实了法制副校长19名、辅导员19名，并聘请专业法律顾问。6-8月，联合区检察院对辖区青少年开展预防未成年人犯罪知识宣讲2次，联合区禁毒大队开展禁毒防艾知识宣讲和活动10余次，送去价值2000余元活动奖品。暑假期间，联系团市委进社区开展7次暑期禁毒知识和自护教育活动，取得了较好的成效。9月21日，联合区卫计局、教体局，针对44名留守儿童开展防艾禁毒宣讲，送去价值1000余元文具。继续贯彻落实“七五”普法规划，制作《青少年艾滋病防治》窜宣传手册、海报，《攀枝花市西区青少年法制教育宣传资料》手册分派给基层团组织，并要求基层团组织利用各类活动契机发放宣传手册。利用“三下乡”“夏令营”“世界防治结核日”“世界艾滋病日”等活动契机，开展青少年安全法治讲堂、发放《未成年人保护法》《攀枝花市西区青少年法制教育宣传资料》《青少年艾滋病防治》等法制教育、防艾禁毒资料3000余份。全区团组织积极开展各种形式的法律进校园、法治以及禁毒防艾教育宣传教育活动达30余次，西区青少年普法率达100%。

二、部门概况

团区委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年团区委本年收入合计60.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.43万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占1%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

2017年团区委本年支出合计64.06万元，其中：基本支出38.03万元，占59%；项目支出26.03万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计124.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.52、5.03万元，各增长10%、8%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出64.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.94万元，增长14%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出64.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出55.37万元，占87%；社会保障和就业支出2.76万元，占4%；；住房保障支出3.41万元，占5%；；国土海洋气象等支出2.52万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务群众团体事务行政运行: 支出决算为31.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务: 支出决算为23.51万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象等支出国土资源事务一般行政管理事务: 支出决算为2.52万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.03万元，其中：

人员经费34.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，团区委机关运行经费支出3.32万元，比2016年增加0.18万元，增长5.73%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，团区委政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金13万元，覆盖率达到60%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，二是加强学习培训，提升业务能力，三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
		绩效目标动态监控（3分）	1.5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1.5
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4.5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4.5
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	.

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

1.一般公共服务群众团体事务行政运行: 指我单位日常支出。

2.一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务: 指我单位西部计划志愿者劳务费、保险等费用、开展青少年活动等日常支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指职工基本养老保险支出。

4.国土海洋气象等支出国土资源事务一般行政管理事务: 指关工委老同志工作补助。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金: 指我单位公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

Z01（团区委决算公开）.XLS